Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 130,00 s DPH 29.10.2018 Nordfood s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka pracovná obuv a odev pre žiakov 55,00 s DPH 19.10.2018 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-Polygrafické
Faktúra 71157/18M pracovná obuv a odev pre žiakov 51,10 s DPH 14102018M 05.11.2018 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka kadernícky materiál 85,00 s DPH 12.10.2018 Slovhair s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11
Faktúra 71159/18M kadernícky materiál 83,88 s DPH 12102018M 07.11.2018 Slovhair s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka kadernícky materiál 240,00 s DPH 12.10.2018 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11
Faktúra 71160/18M kadernícky materiál 236,00 s DPH 11102018M 07.11.2018 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka krabičky na zákusky 220,00 s DPH 22.10.2018 Pavol Svrcek UNI-JAS SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Faktúra 71161/18M krabičky na zákusky 217,32 s DPH 13102018M 07.11.2018 Pavol Svrcek UNI-JAS SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77181/18K2 potraviny 128,47 s DPH 2521118K2 05.11.2018 Nordfood s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72448/18R služby CO za 10/2018 30,00 s DPH 1518 05.11.2018 Bc. Jana Magdolenová SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 115,00 s DPH 29.10.2018 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77184/18M potraviny 113,76 s DPH 2531118K2 06.11.2018 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 245,00 s DPH 05.11.2018 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77184/18K2 potraviny 242,32 s DPH 2541118K2 06.11.2018 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 10,00 s DPH 01.10.2018 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 75171/18B2 tovar 6,72 s DPH 181018K2 06.11.2018 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka suroviny 90,00 s DPH 24.10.2018 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Faktúra 78047/18c suroviny 88,22 s DPH 1132018c 06.11.2018 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11453

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria