Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Objednávka		pranie prádla 11/2016	35,00	s DPH		172011						11.11.2016				ELASTIK-M s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Belová Eva	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra	71138/18M	pracovná obuv pre žiakov	401,40	s DPH	4792018M							03.10.2018				Emília Uhlárová-Lenka	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72399/18R	záloha plyn 10/2018	680,00	s DPH		600293						03.10.2018				Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72400/18R	nájom a náklady 4Q 2018	357,26	s DPH		25031,32,33-01/f/MT						03.10.2018				Fanit s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		školenie	40,00	s DPH								08.10.2018				Združenie obcí a regionálne vzdelávacie centrum MT	SOŠ obchodu a služieb Martin	Chrastinová Dagmar	vedúca učtárne
	Faktúra	72401/18R	školenie	39,00	s DPH	81018R							08.10.2018				Združenie obcí a regionálne vzdelávacie centrum MT	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		kozmetický materiál	110,00	s DPH								26.09.2018				M+H Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11
	Faktúra	71137/18M	kozmetický materiál	106,82	s DPH	492018M							03.10.2018				M+H Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		pracovná obuv pre žiakov	405,00	s DPH								20.09.2018				Emília Uhlárová-Lenka	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-obchod
	Objednávka		pracovná obuv pre žiakov	240,00	s DPH								20.09.2018				Emília Uhlárová-Lenka	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
	Faktúra	72397/18R	služby CO za 9/2018	30,00	s DPH		1518						03.10.2018				Bc. Jana Magdolenová	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71139/18M	pracovná obuv pre žiakov	238,80	s DPH	4692018M							03.10.2018				Emília Uhlárová-Lenka	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		kozmetický materiál	120,00	s DPH								20.09.2018				Vidra spol s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11
	Faktúra	71140/18M	kozmetický materiál	119,53	s DPH	4592018M							03.10.2018				Vidra spol s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		suroviny	180,00	s DPH								24.09.2018				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
	Faktúra	78040/18c	suroviny	176,65	s DPH	392018M							03.10.2018				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		suroviny	140,00	s DPH								24.09.2018				Zeelandia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
	Faktúra	78041/18c	suroviny	137,60	s DPH	192018c							03.10.2018				Zeelandia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		tovar	40,00	s DPH								17.09.2018				Fekollini s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
	Faktúra	72398/18R	záloha plyn 10/2018	60,00	s DPH		600292						03.10.2018				Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11063