Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 71138/18M pracovná obuv pre žiakov 401,40 s DPH 4792018M 03.10.2018 Emília Uhlárová-Lenka SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72399/18R záloha plyn 10/2018 680,00 s DPH 600293 03.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72400/18R nájom a náklady 4Q 2018 357,26 s DPH 25031,32,33-01/f/MT 03.10.2018 Fanit s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka školenie 40,00 s DPH 08.10.2018 Združenie obcí a regionálne vzdelávacie centrum MT SOŠ obchodu a služieb Martin Chrastinová Dagmar vedúca učtárne
Faktúra 72401/18R školenie 39,00 s DPH 81018R 08.10.2018 Združenie obcí a regionálne vzdelávacie centrum MT SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka kozmetický materiál 110,00 s DPH 26.09.2018 M+H Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11
Faktúra 71137/18M kozmetický materiál 106,82 s DPH 492018M 03.10.2018 M+H Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka pracovná obuv pre žiakov 405,00 s DPH 20.09.2018 Emília Uhlárová-Lenka SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-obchod
Objednávka pracovná obuv pre žiakov 240,00 s DPH 20.09.2018 Emília Uhlárová-Lenka SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Faktúra 72397/18R služby CO za 9/2018 30,00 s DPH 1518 03.10.2018 Bc. Jana Magdolenová SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71139/18M pracovná obuv pre žiakov 238,80 s DPH 4692018M 03.10.2018 Emília Uhlárová-Lenka SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka kozmetický materiál 120,00 s DPH 20.09.2018 Vidra spol s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11
Faktúra 71140/18M kozmetický materiál 119,53 s DPH 4592018M 03.10.2018 Vidra spol s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka suroviny 180,00 s DPH 24.09.2018 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Faktúra 78040/18c suroviny 176,65 s DPH 392018M 03.10.2018 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka suroviny 140,00 s DPH 24.09.2018 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Faktúra 78041/18c suroviny 137,60 s DPH 192018c 03.10.2018 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 40,00 s DPH 17.09.2018 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 72398/18R záloha plyn 10/2018 60,00 s DPH 600292 03.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11063

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria