Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72237/25R publicita projekt. Aktivít vo vysielaní TV Turiec Projekt INTERREG SVK-Cesko FMP/MI/01/012-SK 250,00 s DPH 13/2025//R/ FMP/MI/01/012-SK 13.06.2025 Televízia Turiec s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.06.2025
Objednávka automatic.predl. aSc agenda komplet 400-499 žiakov SŠ r. 2026 708,00 s DPH 12.06.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 23.06.2025
Objednávka email 12.6.2025 články s publicitou o projektových aktivitách proj. INTERREG SVK-Česko FMP/MI/01/012-SK 249,69 s DPH 12.06.2025 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 26.06.2025
Faktúra 72225/25R vyúčtovynie plyn 1.5-31.5.Kuchyňa -20,03 s DPH 9107168458 11.06.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2025
Faktúra 72224/25R právne služby 6/2025 123,00 s DPH 12/2025 11.06.2025 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2025
Faktúra 72223/25R pranie prádla 05/2025 69,02 s DPH 172011 11.06.2025 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 23.06.2025
Faktúra 71130/25M suroviny pr.INTERREG SVK-Česko FMP/MI/01/012-SK 186,94 s DPH 10/2025/U 10.06.2025 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.06.2025
Objednávka 135/6/2025 potraviny 100,00 s DPH 2024/R/O/Z/02 10.06.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 23.06.2025
Objednávka 134/6/2025 potraviny 250,00 s DPH 10.06.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 23.06.2025
Faktúra 72214/25R články s publicitou o projektových aktivitách proj. INTERREG SVK-POL 408,36 s DPH 15/INT/ZA/FMP_ZSK_01/0018 10.06.2025 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2025
Faktúra 71129/25M suroviny pr.INTERREG SVK-Česko FMP/MI/01/012-SK 186,62 s DPH 9/2025/U 10.06.2025 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.06.2025
Faktúra 71131/25M riad a pomocky na servirovanie čaju 341,77 s DPH email z 4.6.2025 10.06.2025 Bonsai-Slovakia-Čajovňa dobrých ľudí s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2025
Faktúra 71132/25M čistiace potreby 760,87 s DPH 133/6/2025 10.06.2025 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2025
Faktúra 72215/25R články s publicitou o projektových aktivitách proj. INTERREG SVK-POL 190,65 s DPH 15/INT/ZA/FMP_ZSK_01/0018 10.06.2025 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2025
Faktúra 72221/25R vyúčt. Vodné a stočné 30.4-29.5.2025 81,88 s DPH 200517381 10.06.2025 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2025
Faktúra 72218/25R preprava osob mikrobusom na trase Zlín a spaŤ 4.6-5.6.2025 Projekt INTERREG SVK-CZ 600,00 s DPH 3/2025/R/FMP/MI/01/012_SK 10.06.2025 Kastrans s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.06.2025
Faktúra 72217/25R preprava osob 4.6.2025 na trase Martin-Gaderská dolina pr.INTERREG SVK-Česko FMP/MI/01/012-SK 172,20 s DPH 12/2025/U 10.06.2025 Kastrans s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.06.2025
Faktúra 72216/25R zapožičanie kolobežiek pre 28 osôb proj. INTERREG SVK-Česko FMP/MI/01/012-SK 280,00 s DPH 11/2025/U 10.06.2025 Peter Kuczman GADER WHEEL SOŠ obchodu a služieb Martin 24.06.2025
Faktúra 72222/25/R strava žiaci za 5/2025 45,90 s DPH Hz z 4.9.2024 10.06.2025 Univerzita Komenského v BA, JLF v MT SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2025
Faktúra 77120/25/K2 potraviny 163,14 s DPH 116/05/2025 2024/R/CH/04 09.06.2025 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2025
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/19396

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria