Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy						Dátum				Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho
	Faktúra	72297/20R	obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne 8/2020	85,00	s DPH	5ku12020							06.08.2020				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72296/20R	záloha plyn 8/2020 K1	152,00	s DPH		9106579820						04.08.2020				Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72294/20R	záloha tepla za 8/2020	1 070,00	s DPH		450036						04.08.2020				Martinská teplárenská a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72293/20R	záloha tepla za 8/2020	410,00	s DPH		450036						04.08.2020				Martinská teplárenská a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72292/20R	záloha el. energie 8/2020	103,00	s DPH		6213987						04.08.2020				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72291/20R	záloha el. energie 8/2020	369,00	s DPH		6213789						04.08.2020				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72290/20R	záloha el. energie 8/2020	791,00	s DPH		6214029						04.08.2020				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72289/20R	záloha el. energie 8/2020	154,00	s DPH		6214030						04.08.2020				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72288/20R	záloha el. energie 8/2020	490,00	s DPH		6214040						04.08.2020				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72287/20R	záloha el. energie 8/2020	890,00	s DPH		9631089						04.08.2020				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72286/20R	záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 8/2020	925,00	s DPH		200517381						04.08.2020				Turčianska vodárenská spololočnosť a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72285/20R	služby CO za 7/2020	30,00	s DPH		1519						04.08.2020				CO-company s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72284/20R	odvoz a lividácia nebezpečných látok	2,88	s DPH	2220R	238/2019/OO						04.08.2020				Brantner Fatra s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72295/20R	záloha plyn 8/2020 K2	10,00	s DPH		9106579815						04.08.2020				Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77043/20K2	menu box sada	54,00	s DPH	63820K2							03.08.2020				Ing.Michal Lamačka-Europen	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77041/20K2	potraviny	76,76	s DPH	61820K2							03.08.2020				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77042/20K2	potraviny	494,87	s DPH	60820K2							03.08.2020				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71074/20M	čistiace potreby	192,66	s DPH	5882M							03.08.2020				Ing.Michal Lamačka-Europen	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77044/20K2	potraviny	157,24	s DPH	64820K2	1/2019						03.08.2020				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11453