Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy						Dátum				Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho
	Faktúra	75037/20B2	tovar	22,30	s DPH	8320B2							20.03.2020				Fekollini s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76054/2K1	potraviny	80,04	s DPH	56ku12020	211019						20.03.2020				Turpek s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72122/20R	prenájom priestorov-parkovisko 3/20 K1	149,92	s DPH		12009						20.03.2020				Mária Kročková	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75038/20B2	tovar	28,68	s DPH	9320B2							20.03.2020				Grotto s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72124/20R	vyúčt.tepla za r.2019	614,96	s DPH		2527115						20.03.2020				Steffe Martin a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75040/20B2	tovar	485,75	s DPH	5320B2							20.03.2020				Akord s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72123/20R	vyúčt.tepla za r.2019	19,36	s DPH		252716						20.03.2020				Steffe Martin a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71041/20M	predplatné r. 2020 časopis Gastro	75,00	s DPH	1032020M							20.03.2020				Gastropress s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75039/20B2	tovar	174,78	s DPH	6320B2							20.03.2020				Kofola a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	78017/20c	potraviny,suroviny	190,08	s DPH	782020c,55ku12020,50320K1							20.03.2020				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71040/20M	cukrárske potreby	70,10	s DPH	742020M							20.03.2020				Ekvia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Zmluva		Zmluva o vzájomnej spolupráci		s DPH								19.03.2020				Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, OZ	SOŠ obchodu a služieb Martin	Mgr. Alena Macaláková	zástupca riaditeľa
	Objednávka		potraviny	265,00	s DPH								18.03.2020				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Objednávka		cukrárske potreby	75,00	s DPH								16.03.2020				Ekvia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie
	Faktúra	76053/20K1	potraviny	262,32	s DPH	63ku12020							12.03.2020				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71039/20M	hygienické potreby	179,09	s DPH		312278						12.03.2020				Ille Papier service Sk s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77039/20K2	potraviny	248,88	s DPH	55320K2							12.03.2020				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71037/20M	počítač Elite Disk	270,00	s DPH	5320M							12.03.2020				MB Tech BB s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71036/20M	kozmetický materiál	96,85	s DPH	722020M							12.03.2020				M+H Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11063