Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
    Faktúra 72126/22R zneškodnenie nebezpečného odpadu 49,44 s DPH 102022 238/2019/OO 11.04.2022 Brantner Fatra s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.04.2022
    Faktúra 77078/22K2 potraviny 133,50 s DPH 8142022 20211130 20.04.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2022
    Objednávka potraviny 135,00 s DPH 20211130 13.04.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 25.04.2022
    Faktúra 77077/22K2 potraviny 30,24 s DPH 7242022 20.04.2022 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2022
    Objednávka potraviny 35,00 s DPH 04.04.2022 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 18.04.2022
    Faktúra 77076/22K2 potraviny 395,66 s DPH 7942022 20.04.2022 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2022
    Objednávka potraviny 400,00 s DPH 12.04.2022 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 25.04.2022
    Faktúra 77075/22K2 potraviny 129,55 s DPH 7442022 20.04.2022 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2022
    Objednávka zneškodnenie nebezpečného odpadu 50,00 s DPH 238/2019/OO 21.03.2022 Brantner Fatra s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 04.04.2022
    Faktúra 71046/22M kadernícky materiál 188,72 s DPH 112022 20.04.2022 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2022
    Faktúra 71045/22M hygienické potreby 126,72 s DPH 324074 11.04.2022 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.04.2022
    Faktúra 71044/22M čistiace potreby 484,30 s DPH 20211201 11.04.2022 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 21.04.2022
    Faktúra 71043/22M jednorázové nádoby K2 102,11 s DPH 7742022 11.04.2022 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 21.04.2022
    Objednávka jednorázové nádoby K2 105,00 s DPH 07.04.2022 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 21.04.2022
    Faktúra 77074/22K2 potraviny 46,46 s DPH 8042022 1122021 13.04.2022 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.04.2022
    Objednávka potraviny 50,00 s DPH 1122021 31.03.2022 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 13.04.2022
    Faktúra 77073/22K2 potraviny 624,29 s DPH 7842022K2 30112021 11.04.2022 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.04.2022
    Objednávka kadernícky materiál 190,00 s DPH 12.04.2022 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 25.04.2022
    Faktúra 72132/22R Ročná odmena za poskyt. Služieb Študen. časopisu Bez námahy od 19.4.22-18.4.23 48,00 s DPH SC/19/10/046 20.04.2022 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21130