Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 77034/19K2 potraviny 225,12 s DPH 48319K2 06.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71038/19M spotrebný materiál 48,08 s DPH 185060886M 05.03.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72096/19R služby CO za 2/2019 30,00 s DPH 1518 05.03.2019 Bc. Jana Magdolenová SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72098/19R záloha plyn 3/2019 1 649,00 s DPH Z201847208_Z 05.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72097/19R záloha plyn 3/2019 166,00 s DPH Z201847208_Z 05.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 135,00 s DPH Z201847375_Z 28.02.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77032/19K2 potraviny 131,04 s DPH 46319K2 Z201847375_Z 05.03.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 420,00 s DPH 23052018 28.02.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77033/19K2 potraviny 415,97 s DPH 47319K2 23052018 05.03.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 230,00 s DPH 01.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 72105/19R vyúčt.tepla za 2/2019 915,60 s DPH 450036 13.03.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72095/19R servis kopírka za 2/2019 169,64 s DPH 42002 05.03.2019 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72106/19R strava Mov za 2/2019 26,13 s DPH 21918R 13.03.2019 Compass Group Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72104/19R strava MOV+žiaci2/2019 111,66 s DPH 11918 13.03.2019 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka materiál pre polygrafov 185,00 s DPH 11.02.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-Polygrafické
Faktúra 71040/19M materiál pre polygrafov 180,00 s DPH 162019M 13.03.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 75,00 s DPH 15.02.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 76045/19K1 potraviny 71,28 s DPH 49ku12019 13.03.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 25,00 s DPH 04.02.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12925

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria