|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71028/22M
|
tonery Minolta
|
246,20 |
s DPH |
52022M
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
INTO Slovakia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77038/22K2
|
potraviny
|
587,14 |
s DPH |
4222022K2
|
30112021
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
590,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77039/22K2
|
potraviny
|
25,82 |
s DPH |
34022022K2
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77040/22K2
|
potraviny
|
71,45 |
s DPH |
4322022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tonery Minolta
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
INTO Slovakia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
školský nábytok
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72064/22R
|
mesačný poplatok GO1 24.2-23.3.2022
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
Zmluva |
37/2021 dodatok č.1
|
Zmluva o poskytonutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Odborový zväz |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6001/22/Inv.
|
Inžinierske činnosti na stavebné úpravy a prestavbu SOP
|
1 200.00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
SoARCH s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71026/22M
|
papier na pečenie
|
23,28 |
s DPH |
42022M
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
papier na pečenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72063/22R
|
oprava motorového vozidla Fiat Doblo
|
57,96 |
s DPH |
622R
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Milan Mat´-AutoM.A.T |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77037/22K2
|
potraviny
|
656,85 |
s DPH |
41022022K2
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71027/22M
|
školský nábytok
|
3 933,60 |
s DPH |
722M
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
