|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72397/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody K1 23.7.-20.12.2021
|
276,91 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
Objednávka |
na rok 2022
|
tonerové náplne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
príloha k objednávke na čistiace p. na rok 2022
|
cenová ponuka na rok 2022- Europen
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
na rok 2022
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
EUROPEN |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
za IV.štvrťrok 2021
|
Vo potraviny, čistiace prostriedky, tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72399/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody 28.6.-16.12.2021
|
-851,38 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72398/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody 28.6.-16.12.2021
|
-181,81 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
77206/21K2
|
potraviny
|
25,26 |
s DPH |
227122021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
nákup učebníc pre SJL
|
166,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Martinus.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72396/21R
|
Poplatok za telefóny 12/2021,servis nájom internet 1/22
|
288,34 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71165/21M
|
predplatné publikácií ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-ročník 2022
|
66,00 |
s DPH |
132021U
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné publikácií ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-ročník 2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
78037/21C
|
suroviny
|
31,68 |
s DPH |
372021C
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72394/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.12.-23.1.2022
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72395/21R
|
strava žiaci 12/2021
|
56,40 |
s DPH |
|
912021
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
oprava mot. Vozidla Fiat doblo
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Milan Máté-AutoM.A.T |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
audiosystém
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Planeo Elektro Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71164/21M
|
železiarsky a spotreb. Materiál
|
48,75 |
s DPH |
3512M
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
