Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Objednávka		pranie prádla 11/2016	35,00	s DPH		172011						11.11.2016				ELASTIK-M s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Belová Eva	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra	77034/19K2	potraviny	225,12	s DPH	48319K2							06.03.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71038/19M	spotrebný materiál	48,08	s DPH	185060886M							05.03.2019				Alza.sk	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72096/19R	služby CO za 2/2019	30,00	s DPH		1518						05.03.2019				Bc. Jana Magdolenová	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72098/19R	záloha plyn 3/2019	1 649,00	s DPH		Z201847208_Z						05.03.2019				Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72097/19R	záloha plyn 3/2019	166,00	s DPH		Z201847208_Z						05.03.2019				Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	135,00	s DPH		Z201847375_Z						28.02.2019				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
	Faktúra	77032/19K2	potraviny	131,04	s DPH	46319K2	Z201847375_Z						05.03.2019				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	420,00	s DPH		23052018						28.02.2019				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
	Faktúra	77033/19K2	potraviny	415,97	s DPH	47319K2	23052018						05.03.2019				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	230,00	s DPH								01.03.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
	Faktúra	72105/19R	vyúčt.tepla za 2/2019	915,60	s DPH		450036						13.03.2019				Martinská teplárenská a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72095/19R	servis kopírka za 2/2019	169,64	s DPH		42002						05.03.2019				XPS s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72106/19R	strava Mov za 2/2019	26,13	s DPH		21918R						13.03.2019				Compass Group Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72104/19R	strava MOV+žiaci2/2019	111,66	s DPH		11918						13.03.2019				Hotel Turiec a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		materiál pre polygrafov	185,00	s DPH								11.02.2019				Krupa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-Polygrafické
	Faktúra	71040/19M	materiál pre polygrafov	180,00	s DPH	162019M							13.03.2019				Krupa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	75,00	s DPH								15.02.2019				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra	76045/19K1	potraviny	71,28	s DPH	49ku12019							13.03.2019				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		tovar	25,00	s DPH								04.02.2019				Lirio s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12925