Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
    Objednávka kadernícky materiál 215,00 s DPH 21.02.2022 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 07.03.2022
    Faktúra 71033/22M spotreb. Mat. na opravy 136,94 s DPH 82022M 03.03.2022 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 07.03.2022
    Objednávka spotreb. Mat. na opravy 140,00 s DPH 21.02.2022 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 07.03.2022
    Faktúra 71032/22M doxx-stravné lístky 275,76 s DPH 10K114127 02.03.2022 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.03.2022
    Faktúra 71031/22M materiál pre polygrafov 70,80 s DPH 62022M 01.03.2022 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.03.2022
    Faktúra 71030/22M materiál pre polygrafov 126,00 s DPH 62022M 01.03.2022 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.03.2022
    Objednávka materiál pre polygrafov 200,00 s DPH 18.02.2022 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-Polygrafické 04.03.2022
    Faktúra 71029/22M kadernícky materiál 212,32 s DPH 32022KA 01.03.2022 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.03.2022
    Faktúra 71027/22M školský nábytok 3 933,60 s DPH 722M 23.02.2022 Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2022
    Faktúra 72075/22R strava žiaci 2/2022 141,60 s DPH 912021 03.03.2022 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.03.2022
    Objednávka školský nábytok 4 000,00 s DPH 18.02.2022 Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 03.03.2022
    Faktúra 77037/22K2 potraviny 656,85 s DPH 41022022K2 24.02.2022 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2022
    Objednávka potraviny 660,00 s DPH 22.02.2022 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 03.03.2022
    Faktúra 77038/22K2 potraviny 587,14 s DPH 4222022K2 30112021 25.02.2022 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2022
    Objednávka potraviny 590,00 s DPH 30112021 24.02.2022 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 03.03.2022
    Faktúra 77039/22K2 potraviny 25,82 s DPH 34022022K2 25.02.2022 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2022
    Objednávka potraviny 30,00 s DPH 10.02.2022 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 24.02.2022
    Faktúra 72074/22R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 2/2022 214,52 s DPH 201208 01.03.2022 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.03.2022
    Faktúra 72076/22R právne služby 3/2022 100,00 s DPH 82017 03.03.2022 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 07.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20801