|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kartóny zákuskové, krabice tortové-cukrári
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Pavol Svrček INI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
19.04.2022 |
|
Zmluva |
č. 1
|
Dodatok k Rámcovej dohode
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská, a.s. |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71047/22M
|
nábytok-knižnica Billy 6ks (projekt "Podaj mi ruku")
|
830,80 |
s DPH |
18/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok-knižnica Billy 6ks (projekt "Podaj mi ruku")
|
830,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72132/22R
|
Ročná odmena za poskyt. Služieb Študen. časopisu Bez námahy od 19.4.22-18.4.23
|
48,00 |
s DPH |
|
SC/19/10/046
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71046/22M
|
kadernícky materiál
|
188,72 |
s DPH |
112022
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77078/22K2
|
potraviny
|
133,50 |
s DPH |
8142022
|
20211130
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
1122021
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77077/22K2
|
potraviny
|
30,24 |
s DPH |
7242022
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77076/22K2
|
potraviny
|
395,66 |
s DPH |
7942022
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77075/22K2
|
potraviny
|
129,55 |
s DPH |
7442022
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72126/22R
|
zneškodnenie nebezpečného odpadu
|
49,44 |
s DPH |
102022
|
238/2019/OO
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Brantner Fatra s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71048/22M
|
kartóny zákuskové, krabice tortové-cukrári
|
81,46 |
s DPH |
122022M
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Pavol Svrček INI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77082/22K2
|
potraviny
|
31,57 |
s DPH |
8442022
|
1122021
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
