Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72360/19R činnosť technika OPP za 3.Q 2019 200,00 s DPH 30092014 09.09.2019 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 11.09.2019
Faktúra 72034/21R záloha za teplo za 2/2021 102,00 s DPH 6214030 09.02.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2021
Objednávka kontrola overenie váh, kalibrácia teplomerov 542,40 s DPH 25.01.2021 Peter Knapec SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 05.02.2021
Faktúra 72017/21R kontrola overenie váh, kalibrácia teplomerov 542,40 s DPH 9121K2 28.01.2021 Peter Knapec SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2021
Faktúra 72018/21R výkon mesačnej kontroly 1/2021 118,80 s DPH 33/2020 28.01.2021 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2021
Faktúra 72019/21R nájom a prevádzkovanie stroja 1/21 86,14 s DPH 201208 01.02.2021 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2021
Faktúra 72020/21R členský poplatok na rok 2021 33,00 s DPH 8005709 01.02.2021 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2021
Faktúra 72021/21R dobropis za poplatok za mobil p. riaditeľka -16,00 s DPH 16816 29.01.2021 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2021
Faktúra 72022/21R poplatok za mobil p. riaditeľka 15.122020-14.1.2021 2,62 s DPH 16816 29.01.2021 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2021
Objednávka notebooky 10 ks+tašky 10ks 4 942,44 s DPH 01.02.2021 Datacomp s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 12.02.2021
Faktúra 71009/21M notebooky 10 ks+tašky 10ks 4 942,44 s DPH 2100295 04.02.2021 Datacomp s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2021
Faktúra 72030/21R záloha plyn 2/2021 K2 46,00 s DPH 9106579815 04.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2021
Faktúra 72029/21R záloha plyn 2/2021 K1 967,00 s DPH 9106579820 04.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2021
Faktúra 72032/21R vyúčt.tepla za 2/2021 3 530,00 s DPH 450036 09.02.2021 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2021
Faktúra 72033/21R záloha za teplo za 2/2021 430,00 s DPH 450036 09.02.2021 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2021
Faktúra 72035/21R záloha el. energie 2/2021 521,00 s DPH 6214029 09.02.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2021
Faktúra 76014/21K1 potraviny 212,44 s DPH 17ku12021 14122020 02.02.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2021
Objednávka čistenie a kontrola komína K2 36,00 s DPH 04.02.2021 Eliška Horná kominárke služby SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 12.02.2021
Faktúra 72031/21R čistenie a kontrola komína K2 36,00 s DPH 02121R 04.02.2021 Eliška Horná kominárke služby SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2021
Faktúra 72023/21R právne služby 2/2021 100,00 s DPH 82017 04.02.2021 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19239

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria