Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Faktúra	78004/18c	potraviny,suroviny	230,40	s DPH	4712018c, 3ku12018, 10118K2							24.01.2018				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77065/18K2	potraviny	73,57	s DPH	88418K2	422017						09.04.2018				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72155/18R	vyúčt.tepla za 3/2018	1 277,25	s DPH		252716						10.04.2018				Steffe Martin a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72156/18R	vyúčt.tepla za 3/2018	3 134,77	s DPH		252716						10.04.2018				Steffe Martin a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72158/18r	školenie	72,00	s DPH	10418R							10.04.2018				Otidea s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		školenie	75,00	s DPH								10.04.2018				Otidea s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Tóthová Edita Ing.	zástupca RŠ pre TEC
	Faktúra	72157/18R	vyúčt. Vodné a stočné 1.1.18-29.3.2018	-2,87	s DPH		200517381						10.04.2018				Turčianska vodárenská spololočnosť a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75069/18B2	potraviny	15,58	s DPH	25318B2	2017/10-3						09.04.2018				Liptovské včelárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76088/18K1	potraviny	77,96	s DPH	80ku12018	2017/10-3						09.04.2018				Liptovské včelárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72478/19R	e-kasa-servisné a inštalačné práce	146,16	s DPH	01112019R							19.11.2019				Ventus s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76089/18K1	potraviny	432,36	s DPH	96ku12018	42017						09.04.2018				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	435,00	s DPH		42017						06.04.2018				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra	76090/18K1	potraviny	133,92	s DPH	97ku12018	122017						09.04.2018				Salim SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	135,00	s DPH		122017						06.04.2018				Salim SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
	Faktúra	77064/18K2	potraviny	38,85	s DPH	75318K2	2017/10-3						09.04.2018				Liptovské včelárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		fotodokumentácia podujatia k 100. výročiu založenia školy	95,00	s DPH								13.11.2019				Milo Fabian s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Černáková Danka Mgr.	riaditeľka školy
	Objednávka		potraviny	75,00	s DPH		422017						06.04.2018				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra	78052/19c	suroviny	68,09	s DPH	452019c							19.11.2019				M-Falcon spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	6004/18	rozširenie kamerového systému CCTV v škole	363,60	s DPH	12042018							03.04.2018				Jaromír Remiš-REMIS	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72142/18R	strava MOV+žiaci 3/2018	160,05	s DPH		30082017						05.04.2018				Hotel Turiec a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11063