Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	78015/17c	suroviny	97,79	s DPH	102017c							16.03.2017				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72370/18R	prečistenie kanalizácii	95,00	s DPH	222ku12018							12.09.2018				Poruchová služba s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	485,00	s DPH		23052018						07.09.2018				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
	Faktúra	77146/18K2	potraviny	481,19	s DPH	200918K2	23052018						11.09.2018				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	110,00	s DPH		422017						07.09.2018				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra	76199/18K1	potraviny	107,98	s DPH	223/ku12018	422017						10.09.2018				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72372/18R	činnosť technika BOZP za 3Q 2018	200,00	s DPH		3092014						12.09.2018				Mercelová Miroslava	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72370/18R	činnosť technika OPP za 3Q 2018	200,00	s DPH		30092014						12.09.2018				Mercelová Miroslava	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		prečistenie kanalizácii	100,00	s DPH								07.09.2018				Poruchová služba s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra	76147/20K1	potraviny	452,33	s DPH	158ku12020							22.10.2020				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	345,00	s DPH		122017						07.09.2018				Salim SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
	Faktúra	71124/18M	kadernícky materiál	188,25	s DPH	3582018M							13.09.2018				Slovhair s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	455,00	s DPH								13.10.2020				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra	71123/18M	suroviny	30,18	s DPH	4082018M							13.09.2018				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71106/20M	pera s potlačou projekt INTERREG	162,99	s DPH	16920M							20.10.2020				National Pen	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71125/18M	materiál pre polygrafov	90,00	s DPH	3982018M							13.09.2018				Krupa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	78035/18c	suroviny	75,37	s DPH	3782018c							13.09.2018				M-Falcon spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		suroviny	50,00	s DPH								10.09.2018				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
	Faktúra	77148/18K2	potraviny	340,80	s DPH	202918K2	122017						07.09.2018				Salim SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77147/18K2	potraviny	113,09	s DPH	199918K2	422017						11.09.2018				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12925