|
|
Faktúra |
78057/19c
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
223,09 |
s DPH |
502019c
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske potreby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca siete |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
115,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77122/21K2
|
potraviny
|
112,50 |
s DPH |
13382021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77123/21K2
|
potraviny
|
174,48 |
s DPH |
13482021K2
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77124/21K2
|
potraviny
|
22,30 |
s DPH |
12882021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71092/21M
|
cvičná hlava pre kaderníčky ,,Letná škola "
|
43,00 |
s DPH |
142021M
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
LANDYS COMPANY s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71093/21M
|
doxx-stravné lístky pre zamest. 7,8/2021
|
394,49 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72261/21R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 3Q 2021
|
53,89 |
s DPH |
|
2015088
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72262/21R
|
činnosť technika OPP za 7-9/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72263/21R
|
činnosť technika BOZP za 7-9/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72264/21R
|
školenie zamestnacov o ochrane osobných údajov
|
180,00 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72265/21R
|
právne služby 9/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
školský nábytok
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca siete |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71094/21M
|
školský nábytok
|
1 256,40 |
s DPH |
1721M
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71095/21M
|
maliarske potreby
|
86,71 |
s DPH |
1621M
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77121/21K2
|
potraviny
|
230,20 |
s DPH |
13282021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72280/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 8/2021
|
162,17 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72269/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
