Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		organizačné zabezpečenie akcie Burza informácii Mt 2019	60,00	s DPH								17.10.2019				Servis Gastro s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		28.10.2019
	Faktúra	71059/21M	tonery-škola	51,30	s DPH	obj. bez. Č.							07.04.2021				Soft-Tech s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.06.2021
	Faktúra	71054/21M	krabice zákuskové-cukrári	7,50	s DPH	102021c							24.05.2021				Ekvia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				27.05.2021
	Objednávka		kozmetický materiál	65,00	s DPH								19.05.2021				M+H Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11		27.05.2021
	Faktúra	71055/21M	kozmetický materiál	62,53	s DPH	52021Kz							24.05.2021				M+H Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				27.05.2021
	Objednávka		kadernícky materiál	225,00	s DPH								19.05.2021				Stylus s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11		27.05.2021
	Faktúra	71056/21M	kadernícky materiál	220,40	s DPH	42021Ka							24.05.2021				Stylus s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				27.05.2021
	Objednávka		materiál pre polygrafov	55,00	s DPH								22.05.2021				Krupa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-Polygrafické		27.05.2021
	Faktúra	71057/21M	materiál pre polygrafov	53,42	s DPH	62021Kn							25.05.2021				Krupa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				27.05.2021
	Faktúra	3021926853/SF/21	príspevok pre zamestnancov školy zo SF za 1. polrok 2021	1 380,00	s DPH		10K114127						01.06.2021				Doxx-stravné lístky s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.06.2021
	Faktúra	77071/21K2	potraviny	848,47	s DPH	7952021K2							27.05.2021				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.06.2021
	Faktúra	77072/21K2	potraviny	32,77	s DPH	7952021K2							27.05.2021				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.06.2021
	Objednávka		potraviny	297,00	s DPH		9122020										Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		01.06.2021
	Faktúra	77073/21	potraviny	296,39	s DPH	8052021K2	9122020										Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.06.2021
	Faktúra	72157/21R	výkon mesačnej kontroly OOU 5/2021	118,80	s DPH		33/2020						27.05.2021				Amavex s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.06.2021
	Faktúra	72156/21R	mesačný poplatok GO 1€, 24.5-23.6.2021	1,00	s DPH		A16596483						27.05.2021				Orange Slovensko a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.06.2021
	Faktúra	72154/21R	nájom rohoží 26.4-23.5.2020 škola	16,61	s DPH		23517						27.05.2021				Lindstrőm s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.06.2021
	Faktúra	78007/21C	suroviny	32,04	s DPH	102021c							24.05.2021				Ekvia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				27.05.2021
	Faktúra	71060/21M	čistiace potreby	105,59	s DPH	6520							31.05.2021				Ing.Michal Lamačka-Europen	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.06.2021
	Objednávka		maliarske potreby	51,00	s DPH								27.05.2021				Peva-Color s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		07.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/19965