Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 78015/17c suroviny 97,79 s DPH 102017c 16.03.2017 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75105/19B2 tovar 56,18 s DPH 8919B2 18.09.2019 WA-SP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72371/19R servis kopírka 9/2019 144,01 s DPH 5000861 18.09.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71203/17M materiál pre polygrafov 152,40 s DPH 43122017M 21.12.2017 Gummi print Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72374/19R nájom rohoží 12.8-8.9.2019 škola 15,60 s DPH 23517 19.09.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71201/17M hygienické potreby 166,42 s DPH 312278 21.12.2017 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71202/17M elektroinštalačný materiál na opravy 140,11 s DPH 6717M 21.12.2017 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72373/19R nájom rohoží 12.8.2019-8.9.2019 K1 7,80 s DPH 222018 19.09.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71200/17M materiál na opravy 118,79 s DPH 6617M 21.12.2017 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72372/19R nájom parkovisko 4/2019 149,92 s DPH 12009 18.09.2019 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71199/17M materiál na opravy 264,14 s DPH 6517M 21.12.2017 Eva Sajdáková OZEX SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71122/19M kozmetický materiál 69,52 s DPH 422019M 19.09.2019 M+H Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72504/17R strava žiaci za 12/2017 3,20 s DPH 20170801 21.12.2017 Univerzita Komenského v BA, JLF v MT SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72503/17R prečistenie kanalizácie 110,00 s DPH 6817R 21.12.2017 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra strava žiaci +MOV 12 /2017 102,60 s DPH 2017/10-1 20.12.2017 Agromäso,družstvo SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75103/19B2 tovar 13,44 s DPH 6919B2 6919B2 17.09.2019 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71205/17 Perá sety 373,14 s DPH 7122017M 22.12.2017 National Pen, POBOX 1615, Bratislava SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75104/19B2 tovar 19,99 s DPH 7919B2 18.09.2019 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72506/2017R servis kopírka za 12/2017 119,18 s DPH 42002 22.12.2017 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71204/17M stravné poukážky DOXX 30,60 s DPH 32122017M 22.12.2017 Doxx-stravné lístky SOŠ obchodu a služieb Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12925

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria