Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Faktúra	78004/18c	potraviny,suroviny	230,40	s DPH	4712018c, 3ku12018, 10118K2							24.01.2018				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71113/17M	pracovná obuv pre žiakov	134,10	s DPH	692017M							22.09.2017				Protetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71119/17M	pracovná obuv pre žiakov	338,21	s DPH	492017M							29.09.2017				Schipro Sk s.r.o.,	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76020/19K1	potraviny	329,62	s DPH	27ku12019	Z201847375_Z						25.01.2019				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra		pranie prádla 07/2017	42,46	s DPH	165817R	172011						11.08.2017				ELASTIK-M s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76021/19K1	potraviny	508,54	s DPH	26ku12019	23052018						28.01.2019				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	VO: Podlimitná zákazka	4798041884	Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy	14 308.14	bez DPH			zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_47(1).pdf		vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf	protokol_z_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf		29.09.2017	03.10.2017
	VO: Podlimitná zákazka	1936744269	pekársky tovar	4 414.00	bez DPH			zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf	zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf	protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf	protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf		22.09.2017	27.09.2017
	Faktúra	71115/17M	kadernícky materiál	329,12	s DPH	992017M							27.09.2017				Stylus s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	78003/19c	suroviny	55,66	s DPH	32019c							28.01.2019				M-Falcon spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71114/17M	pracovná obuv pre žiakov	153,00	s DPH	792017M							22.09.2017				Protetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	78004/19c	suroviny	161,50	s DPH	42019c							28.01.2019				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75017/19B2	tovar	18,64	s DPH	18119B2							28.01.2019				Grotto s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76239/17K1	potraviny	50,33	s DPH	270ku12017							29.09.2017				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71112/17M	pracovná obuv pre žiakov	146,10	s DPH	592017M							22.09.2017				Protetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72023/19R	nájom za pozemok rok 2019	1,00	s DPH		595/2010						29.01.2019				Mesto Martin	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75131/17B2	tovar	85,79	s DPH	18917B2							28.09.2017				Ján Búgel	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72022/19R	výkon mesačnej kontroly 1/2019	118,80	s DPH		17/BS						29.01.2019				Amavex s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71116/17M	čistiace potreby	316,20	s DPH		580/2017/OSM						27.09.2017				Banchem s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76237/17K1	potraviny	258,75	s DPH	268ku12017	42017						27.09.2017				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11063