|
|
Faktúra |
76183/19k1
|
potraviny
|
307,58 |
s DPH |
222ku12019
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71127/20M
|
elektroinštalačný materiál
|
392,66 |
s DPH |
3520M
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Elwork s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
78024/20C
|
suroviny
|
60,72 |
s DPH |
902020C
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76170/20K1
|
potraviny
|
558,60 |
s DPH |
186ku12020
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76171/20K1
|
potraviny
|
51,63 |
s DPH |
188ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76172/20K1
|
potraviny
|
33,64 |
s DPH |
189ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76168/20K1
|
potraviny
|
24,14 |
s DPH |
189ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76169/20K1
|
potraviny
|
556,80 |
s DPH |
187ku12020
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku
|
Zemiaky, zelenina, ovocie
|
20.796.85 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Prílohy k výzve na cenovú ponuku - zelenia, ovocie
|
Zemiaky, zelenina a ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020995754/SF/20
|
príspevok pre zamestnancov školy zo SF za II.polrok 2020
|
4 920,00 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72438/20R
|
činnosť technika OPP za 3Q 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72439/20R
|
činnosť technikaBOZP za 3Q 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71126/20M
|
kadernícky materiál
|
247,76 |
s DPH |
892020M
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71128/20M
|
materiál na opravy
|
100,45 |
s DPH |
3420M
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71125/20M
|
jednorázové nádoby menu box
|
111,20 |
s DPH |
191ku12020
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72440/20R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 11/2020
|
109,75 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72441/20R
|
virtuálna knižnica 11/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71130/20M
|
pracovná obuv pre žiakov 2 páry
|
77,00 |
s DPH |
902020M
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71131/20M
|
jednorázové nádoby menu box
|
111,20 |
s DPH |
196aku12020
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
