Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	78015/17c	suroviny	97,79	s DPH	102017c							16.03.2017				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75105/19B2	tovar	56,18	s DPH	8919B2							18.09.2019				WA-SP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72371/19R	servis kopírka 9/2019	144,01	s DPH		5000861						18.09.2019				Konica Minolta Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71203/17M	materiál pre polygrafov	152,40	s DPH	43122017M							21.12.2017				Gummi print Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72374/19R	nájom rohoží 12.8-8.9.2019 škola	15,60	s DPH		23517						19.09.2019				Lindstrőm s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71201/17M	hygienické potreby	166,42	s DPH		312278						21.12.2017				Ille Papier service Sk s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71202/17M	elektroinštalačný materiál na opravy	140,11	s DPH	6717M							21.12.2017				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72373/19R	nájom rohoží 12.8.2019-8.9.2019 K1	7,80	s DPH		222018						19.09.2019				Lindstrőm s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71200/17M	materiál na opravy	118,79	s DPH	6617M							21.12.2017				Peva-Color s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72372/19R	nájom parkovisko 4/2019	149,92	s DPH		12009						18.09.2019				Mária Kročková	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71199/17M	materiál na opravy	264,14	s DPH	6517M							21.12.2017				Eva Sajdáková OZEX	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71122/19M	kozmetický materiál	69,52	s DPH	422019M							19.09.2019				M+H Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72504/17R	strava žiaci za 12/2017	3,20	s DPH		20170801						21.12.2017				Univerzita Komenského v BA, JLF v MT	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72503/17R	prečistenie kanalizácie	110,00	s DPH	6817R							21.12.2017				Poruchová služba s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra		strava žiaci +MOV 12 /2017	102,60	s DPH		2017/10-1						20.12.2017				Agromäso,družstvo	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75103/19B2	tovar	13,44	s DPH	6919B2	6919B2						17.09.2019				Champion food s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71205/17	Perá sety	373,14	s DPH	7122017M							22.12.2017				National Pen, POBOX 1615, Bratislava	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75104/19B2	tovar	19,99	s DPH	7919B2							18.09.2019				Fekollini s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72506/2017R	servis kopírka za 12/2017	119,18	s DPH		42002						22.12.2017				XPS s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71204/17M	stravné poukážky DOXX	30,60	s DPH	32122017M							22.12.2017				Doxx-stravné lístky	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12925