Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 75176/17B2 tovar 291,71 s DPH 181117B2 27.11.2017 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 28.11.2017
    Zmluva 106/DV/2018 Prílohy 2022 s DPH 27.09.2022 YETI, s.r.o. 28.09.2022
    Faktúra 71013/19M nákup elektronická kniha 19,37 s DPH 184162878 31.01.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Objednávka 13/2022 Projekt Interreg - strava a občerstvenie 690,00 s DPH 12.10.2022 12.10.2022
    Faktúra 71014/19M Nákup DHM-vlhkomery, kalibrácia váh a vlhkomerov 608,40 s DPH 20119M 31.01.2019 Peter Knapec SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Objednávka 11/2022 Projekt Interreg - doprava 384,00 s DPH 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 71015/19M Nákup DHM-vlhkomery, kalibrácia váh a vlhkomerov 783,48 s DPH 32ku12019 31.01.2019 Peter Knapec SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Zmluva 29/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku s DPH 25.08.2022 Andrea Kuželková SALÓN NIKOLETA s.r.o. 31.08.2022
    Faktúra 75019/19B2 tovar 40,11 s DPH 21119B2 31.01.2019 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Zmluva 450036 Oznámenie o výške regulačného príkonu na obdobie 2023-2027 s DPH 11.10.2022 MH Teplárenský holding, a.s. 12.10.2022
    Faktúra 75020/19B2 tovar 338,87 s DPH 27119B2 31.01.2019 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Faktúra 75021/19B2 tovar 154,81 s DPH 28119B2 31.01.2019 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Faktúra 72024/19R prečistenie Kanalizácie-pokladňa 70,00 s DPH 319R 31.01.2019 Poruchová služba SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Zmluva 10/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 25.08.2022 Victoria Group, s.r.o. 31.08.2022
    Faktúra 76025/19K1 tovar 51,17 s DPH 31ku12019 31.01.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Zmluva 18/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 25.08.2022 Tatiana Šluchová - FESTTY 31.08.2022
    Faktúra 76024/19K1 potraviny 499,81 s DPH 30ku12019 23052018 31.01.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Faktúra 72025/19R servis kopírka za 1/2019 195,89 s DPH 42002 01.02.2019 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Faktúra 72035/19R servis výťahov za 1Q 2019 28,37 s DPH P4119 04.02.2019 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Faktúra 72036/19R členský príspevok na rok 2019 200,00 s DPH 04.02.2019 SOPK ŽRK SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20247