Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 72096/26R oprava motorového vozidla Mercedes 505,31 s DPH 9/26 30.03.2026 Motorr Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.04.2026
    Faktúra 77113/23/K2 potraviny 260,18 s DPH 118/6/2023 3/2023/K2 22.06.2023 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2023
    Faktúra 78019/19c suroviny 97,82 s DPH 152019c 09.04.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
    Faktúra 27,28/2023C suroviny 61,56 s DPH 27,28/2023C 22.06.2023 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2023
    Faktúra 78018/19c suroviny 470,77 s DPH 142019c 09.04.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
    Zmluva Rámcova kúpna zmluva - dodatok 1 s DPH 16.04.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 17.04.2019
    Faktúra 72162/19R servis kopírka 4/2019 146,15 s DPH 5000861 16.04.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
    Faktúra 72154/19R vyhodnotenie celkovej pracovnej zaťaže prístrojom Polar 504,00 s DPH 17122014 15.04.2019 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
    Faktúra 77115/23/K2 potraviny 476,64 s DPH 120/6/2023 22.06.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2023
    Faktúra 72160/19R pranie prádla 03/2019 55,36 s DPH 101419R 172011 15.04.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
    Faktúra 77114/23/K2 potraviny 142,35 s DPH 2/2023/K2 22.06.2023 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2023
    Faktúra 72161/19R pranie prádla 03/2019 40,08 s DPH 212019R 172011 15.04.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
    Faktúra 71064/19M spotrebný materiál 47,88 s DPH 186236883 16.04.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
    Faktúra 77058/19K2 potraviny 217,88 s DPH 86419K2 15.04.2019 ATC-JR, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
    Faktúra 71065/19M tonery 57,50 s DPH 2019M 16.04.2019 T&J Invest s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
    Faktúra 77108/23/K2 potraviny 160,10 s DPH 105/6/2023 2/2023/K2 15.06.2023 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2023
    Faktúra 71066/19M pracovná obuv pre žiakov 316,80 s DPH 119M 16.04.2019 Emília Uhlárová-Lenka SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
    Faktúra 77109/23/K2 potraviny 199,88 s DPH 112/6/2023 3/2023/K2 15.06.2023 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2023
    Faktúra 71062/19M materiál pre polygrafov 69,60 s DPH 222019 15.04.2019 Idea Print s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
    Faktúra 71063/19M hygienické potreby 173,09 s DPH 312278 15.04.2019 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20548