Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 78004/18c potraviny,suroviny 230,40 s DPH 4712018c, 3ku12018, 10118K2 24.01.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71113/17M pracovná obuv pre žiakov 134,10 s DPH 692017M 22.09.2017 Protetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71119/17M pracovná obuv pre žiakov 338,21 s DPH 492017M 29.09.2017 Schipro Sk s.r.o., SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76020/19K1 potraviny 329,62 s DPH 27ku12019 Z201847375_Z 25.01.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra pranie prádla 07/2017 42,46 s DPH 165817R 172011 11.08.2017 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76021/19K1 potraviny 508,54 s DPH 26ku12019 23052018 28.01.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Podlimitná zákazka 4798041884 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy 14 308.14 bez DPH
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_47(1).pdf

vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf

protokol_z_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf
29.09.2017 03.10.2017
VO: Podlimitná zákazka 1936744269 pekársky tovar 4 414.00 bez DPH
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf

zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf

protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf

protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf
22.09.2017 27.09.2017
Faktúra 71115/17M kadernícky materiál 329,12 s DPH 992017M 27.09.2017 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 78003/19c suroviny 55,66 s DPH 32019c 28.01.2019 M-Falcon spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71114/17M pracovná obuv pre žiakov 153,00 s DPH 792017M 22.09.2017 Protetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 78004/19c suroviny 161,50 s DPH 42019c 28.01.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75017/19B2 tovar 18,64 s DPH 18119B2 28.01.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76239/17K1 potraviny 50,33 s DPH 270ku12017 29.09.2017 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71112/17M pracovná obuv pre žiakov 146,10 s DPH 592017M 22.09.2017 Protetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72023/19R nájom za pozemok rok 2019 1,00 s DPH 595/2010 29.01.2019 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75131/17B2 tovar 85,79 s DPH 18917B2 28.09.2017 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72022/19R výkon mesačnej kontroly 1/2019 118,80 s DPH 17/BS 29.01.2019 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71116/17M čistiace potreby 316,20 s DPH 580/2017/OSM 27.09.2017 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76237/17K1 potraviny 258,75 s DPH 268ku12017 42017 27.09.2017 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11063

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria