Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Objednávka		pranie prádla 11/2016	35,00	s DPH		172011						11.11.2016				ELASTIK-M s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Belová Eva	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra	77181/18K2	potraviny	128,47	s DPH	2521118K2							05.11.2018				Nordfood s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71157/18M	pracovná obuv a odev pre žiakov	51,10	s DPH	14102018M							05.11.2018				SCHIPRO SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		kadernícky materiál	85,00	s DPH								12.10.2018				Slovhair s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11
	Faktúra	71159/18M	kadernícky materiál	83,88	s DPH	12102018M							07.11.2018				Slovhair s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		kadernícky materiál	240,00	s DPH								12.10.2018				Stylus s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11
	Faktúra	71160/18M	kadernícky materiál	236,00	s DPH	11102018M							07.11.2018				Stylus s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		krabičky na zákusky	220,00	s DPH								22.10.2018				Pavol Svrcek UNI-JAS	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
	Faktúra	71161/18M	krabičky na zákusky	217,32	s DPH	13102018M							07.11.2018				Pavol Svrcek UNI-JAS	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	130,00	s DPH								29.10.2018				Nordfood s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
	Objednávka		potraviny	115,00	s DPH								29.10.2018				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
	Faktúra	71162/18M	doxx-stravné lístky	201,60	s DPH	522018M							07.11.2018				Doxx-stravné lístky s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77184/18M	potraviny	113,76	s DPH	2531118K2							06.11.2018				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	245,00	s DPH								05.11.2018				Bohuš Šesták s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
	Faktúra	77184/18K2	potraviny	242,32	s DPH	2541118K2							06.11.2018				Bohuš Šesták s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		tovar	10,00	s DPH								01.10.2018				Champion food s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
	Faktúra	75171/18B2	tovar	6,72	s DPH	181018K2							06.11.2018				Champion food s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		suroviny	90,00	s DPH								24.10.2018				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
	Faktúra	78047/18c	suroviny	88,22	s DPH	1132018c							06.11.2018				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72449/18R	činnosť technika OPP za 4Q 2018	200,00	s DPH		30092014						05.11.2018				Mercelová Miroslava	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11453