Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Objednávka		pranie prádla 11/2016	35,00	s DPH		172011						11.11.2016				ELASTIK-M s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Belová Eva	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Objednávka		školenie p. Štefanides	60,00	s DPH								14.02.2019				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štefanides Ján	údržbár
	Faktúra	76045/19K1	potraviny	71,28	s DPH	49ku12019							13.03.2019				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		tovar	25,00	s DPH								04.02.2019				Lirio s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
	Faktúra	75041/19B2	tovar	22,18	s DPH	13219B2							13.03.2019				Lirio s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		tovar	265,00	s DPH								12.03.2019				Roman Vereš ROVER	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
	Faktúra	75040/19B2	tovar	264,86	s DPH	4319B2							13.03.2019				Roman Vereš ROVER	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72107/19R	Nájom polygraf. Stroja za 1Q 2019	500,00	s DPH		281122011						13.03.2019				Neografia a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72108/19R	servis kopírka 3/2019	26,88	s DPH		5000861						13.03.2019				Konica Minolta Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72109/19R	vyúčt. Vodné a stočné 31.1-27.2.2019	83,21	s DPH		200517381						13.03.2019				Turčianska vodárenská spololočnosť a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72110/19R	virtuálna knižnica 2/2019	16,56	s DPH		29/2018						13.03.2019				Komensky s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72111/19R	školenie p. Štefanides	55,20	s DPH	1422019R							14.03.2019				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71040/19M	materiál pre polygrafov	180,00	s DPH	162019M							13.03.2019				Krupa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	185,00	s DPH								11.03.2019				Tempovit s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
	Faktúra	77035/19K2	potraviny	184,39	s DPH	57319K2							14.03.2019				Tempovit s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		tovar	50,00	s DPH								12.03.2019				WA-SP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
	Faktúra	75042/19B2	tovar	48,83	s DPH	3319B2							13.03.2019				WA-SP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Zmluva	11/DV/2019	Zmluva o duálnom vzdelávaní		s DPH								14.03.2019				Hotel Bystrička, s.r.o
	Faktúra	72112/19R	vyúčt.tepla za 2/2019	1 351,91	s DPH		252716						15.03.2019				Steffe Martin a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72113/19R	vyúčt.tepla za 2/2019	3 461,83	s DPH		252716						15.03.2019				Steffe Martin a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12925