|
|
Faktúra |
72278/26R
|
záloha el. energie 8/2026
|
990,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72271/26R
|
záloha za tepelnú energiu 8/2026
|
2 340,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72267/26R
|
servis výťahov za 7-9/2026
|
44,72 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72268/26R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.7.-23.8.2026
|
4,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72270/26/R
|
Telekomunikačnépoplatky 7/26, internet,nájom,servis 8/26
|
247,13 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72279/26R
|
právne služby 8/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72269/26R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 7/2026
|
139,78 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72272/26R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 8/26
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72273/26R
|
záloha plyn 8/2026 Kuchyňa
|
102,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72274/26R
|
záloha el. energie 8/2026
|
504,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72275/26R
|
záloha el. energie 8/2026
|
138,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72276/26R
|
záloha el. energie 8/2026
|
554,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72277/26R
|
záloha el. energie 8/2026
|
98,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72265/26R
|
výmena 7 ks kamier vrtanie konfigurácie DVR
|
1 365,30 |
s DPH |
30/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
24.07.2026 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026/E
|
výmena 7 ks kamier vrtanie konfigurácie DVR
|
1 365,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.07.2026 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72266/26R
|
oprava kamerového systému
|
71,34 |
s DPH |
28/26
|
|
|
|
|
|
|
24.07.2026 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72263/26R
|
výkon mesačnej kontroly 7/2026
|
121,77 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
24.07.2026 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72264/26R
|
merania kontroly elektrických spotrebičov a pracovných strojov
|
236,00 |
s DPH |
|
00001D/2026/SOŠ OaSMT
|
|
|
|
|
|
24.07.2026 |
|
|
|
Peter Obal |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
28/26
|
oprava kamerového systému
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
71106/26M
|
záhradný traktor MTF 1430 M
|
1 527.00 |
s DPH |
OPE-1784615858
|
|
|
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
|
Mounfield SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.08.2026 |
