Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 76216/19K1 potraviny 19,80 s DPH 259ku12019 13.01.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2020
    Zmluva 28820 Zmluva o stravovaní s DPH 28.08.2020 Compass Group Slovakia s.r.o. 31.08.2020
    Faktúra 75050/20B2 tovar 96,60 s DPH 6920B2 30.09.2020 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin 08.10.2020
    Objednávka tovar 390,00 s DPH 07.09.2020 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 08.10.2020
    Faktúra 75051/20B2 tovar 388,88 s DPH 7920B2 30.09.2020 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 08.10.2020
    Objednávka potraviny 440,00 s DPH 30.09.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 08.10.2020
    Objednávka potraviny 18,00 s DPH 29.09.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 08.10.2020
    Faktúra 76135/20K1 potraviny 454,57 s DPH 145ku12020,146ku12020 30.09.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.10.2020
    Objednávka potraviny 183,00 s DPH 29.09.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 08.10.2020
    Faktúra 77077/20K1 potraviny 181,99 s DPH 103920K2 30.09.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.10.2020
    Faktúra 71097/20M doxx-stravné lístky 214,48 s DPH 3022020 30.09.2020 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.10.2020
    Objednávka čipy VIS-kvapka červená 201,60 s DPH 21.09.2020 Verejná informačná služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthová Edita Ing. zástupkyňa pre TEČ 05.10.2020
    Faktúra 71098/20M čipy VIS-kvapka červená 201,60 s DPH 21920 01.10.2020 Verejná informačná služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.10.2020
    Faktúra 72367/20R kontrola plynovej kotolne 10/2020 85,00 s DPH 5ku12020 05.10.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.10.2020
    Faktúra 75049/20B2 tovar 36,77 s DPH 15320B2 30.09.2020 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin 08.10.2020
    Objednávka inzercia 20,00 s DPH 05.10.2020 Petit press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 14.10.2020
    Faktúra 72373/20R inzercia 19,80 s DPH 11020R 06.10.2020 Petit press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.10.2020
    Objednávka realizácia filmu-Interreg 400,00 s DPH 10.09.2020 Turiec film o.z. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 24.09.2020
    Faktúra 72374/20R realizácia filmu-Interreg 400,00 s DPH 3/2020 05.10.2020 Turiec film o.z. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.10.2020
    Objednávka kozmetický materiál 102,00 s DPH 27.09.2020 Vidra a spol. s r. o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 05.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20985