Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	78063/19C	suroviny	62,63	s DPH	572019C							13.12.2019				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin				16.12.2019
	Objednávka	25/2023/T	materiál pre polygrafov	222,00	s DPH								04.09.2023				Krupa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		13.09.2023
	Faktúra	77022/19K2	potraviny	62,40	s DPH	28219K2							11.02.2019				Bohuš Šesták s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.02.2019
	Objednávka		tovar	535,00	s DPH								04.02.2019				Noba-Smoker s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		13.02.2019
	Faktúra	75024/19B2	tovar	531,65	s DPH	1219B2							07.02.2019				Noba-Smoker s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.02.2019
	Objednávka		tovar	35,00	s DPH								22.01.2019				Grotto s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		31.01.2019
	Faktúra	75026/19B2	tovar	34,55	s DPH	26119B2							11.02.2019				Grotto s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		13.02.2019
	Faktúra	71090/23M	čistiaci prostr. Do presso stroja HA	12,00	s DPH	24/2023/U							11.09.2023				Coffee partners s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.09.2023
	Objednávka	24/2023/U	čistiaci prostr. Do presso stroja HA	12,00	s DPH								11.09.2023				Coffee partners s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňova Monika Mgr.	učiteľ TV		13.09.2023
	Faktúra	71089/23M	materiál pre polygrafov	220,12	s DPH	25/2023/T							11.09.2023				Krupa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.09.2023
	Faktúra	71088/23M	kadernícky materiál	343,20	s DPH	24/2023/KA							11.09.2023				Stylus s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.09.2023
	Faktúra	77019/19K2	potraviny	130,34	s DPH	26219K2							05.02.2019				Bohuš Šesták s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.02.2019
	Objednávka	24/2023/KA	kadernícky materiál	345,00	s DPH								30.08.2023				Stylus s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		13.09.2023
	Faktúra	71087/23M	zeleziar.,vodoinšt.,spoj.a ostat. Materiál	343,87	s DPH	28/23							07.09.2023				Eva Sajdáková -Ozex	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.09.2023
	Objednávka	28/23	zeleziar.,vodoinšt.,spoj.a ostat. Materiál	350,00	s DPH								21.08.2023				Eva Sajdáková -Ozex	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		04.09.2023
	Objednávka		potraviny	15,00	s DPH								21.01.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		31.01.2019
	Faktúra	75025/19B2	potraviny	12,43	s DPH	22119B2							07.02.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.02.2019
	Faktúra	72268/23R	školenie zamestnancov-Hygiena potravín	175,00	s DPH	147/8/2023							11.09.2023				Ing. Martina Bakošová	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.09.2023
	Objednávka	147/8/23R	školenie zamestnancov-Hygiena potravín	175,00	s DPH								17.08.2023				Ing. Martina Bakošová	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		31.08.2023
	Objednávka		potraviny	40,00	s DPH								20.01.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11		30.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/20776