Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka tovar 280,00 s DPH 20.01.2020 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 03.02.2020
    Objednávka deratizácia objektov 65,00 s DPH 30.10.2020 Anton Jančo AJ-DDD-LR SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 10.11.2020
    Objednávka potraviny 140,00 s DPH 27.10.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 03.11.2020
    Faktúra 76158/20K1 potraviny 136,68 s DPH 171ku12020 28.10.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2020
    Objednávka suroviny 40,00 s DPH 14.09.2020 Radovan Krčula SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 10.11.2020
    Faktúra 78023/20C suroviny 37,14 s DPH 852020C 30.10.2020 Radovan Krčula SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
    Objednávka tovar 14,40 s DPH 12.10.2020 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 10.11.2020
    Faktúra 75054/20B2 tovar 14,40 s DPH 11020B2 03.11.2020 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
    Objednávka notebook Lenovo 9 700.08 s DPH 27.10.2020 Datacomp s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 10.11.2020
    Faktúra 71112/20M notebook Lenovo 9 700,08 s DPH 291020M 05.11.2020 Datacomp s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
    Faktúra 72399/20R kontrola plynovej kotolne 11/2020 85,00 s DPH 5ku12020 05.11.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
    Objednávka deratizácia objektov 60,00 s DPH 30.10.2020 Anton Jančo AJ-DDD-LR SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 10.11.2020
    Faktúra 72404/20R deratizácia objektov 60,00 s DPH 161020R 05.11.2020 Anton Jančo AJ-DDD-LR SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
    Faktúra 72405/20R deratizácia objektov 60,00 s DPH 173ku12020 05.11.2020 Anton Jančo AJ-DDD-LR SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
    Objednávka potraviny 635,00 s DPH 27.10.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 03.11.2020
    Objednávka online školenie -prihláška 39,00 s DPH 04.11.2020 Združenie obcí RVC Martin SOŠ obchodu a služieb Martin Chrastinová Dagmar vedúca účtárne 10.11.2020
    Faktúra 72406/20R online školenie -prihláška 39,00 s DPH 4112020R 05.11.2020 Združenie obcí RVC Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
    Objednávka polymérová dezinfekcia 490,68 s DPH 03.11.2020 ALL BIZ EU s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthová Edita Ing. Zástupkyňa RŠ pre TEČ 10.11.2020
    Faktúra 72407/20R polymérová dezinfekcia 490,68 s DPH 3112020R 05.11.2020 ALL BIZ EU s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu Výzva na cenovú ponuku Tonery na rok 2021 s DPH 04.11.2020 11.11.2020 04.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21301