Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	71016/20M	doxx-stravné lístky 1/2020	72,77	s DPH	3022020M							04.02.2020				Doxx-stravné lístky s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				06.02.2020
	Objednávka		čistiace potreby	1 200,00	s DPH								29.10.2020				Banchem s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter	správca budov		24.11.2020
	Faktúra	71115/20M	ochranný odev a obuv pre zamestnanca	50,00	s DPH	22020M							12.11.2020				Greenpunkt-Top s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				16.11.2020
	Objednávka		topánky biele kuchárske pre žiakov 16 párov	370,00	s DPH								15.10.2020				Greenpunkt-Top s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bukovinská	Majster OV		29.10.2020
	Faktúra	71114/20M	topánky biele kuchárske pre žiakov 16 párov	368,00	s DPH	12020M							11.11.2020				Greenpunkt-Top s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				16.11.2020
	Objednávka		topánky biele kuchárske pre žiakov	1 500,00	s DPH								06.11.2020				Greenpunkt-Top s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		20.11.2020
	Faktúra	71116/20M	topánky biele kuchárske pre žiakov	1 454,50	s DPH	882020M							11.11.2020				Greenpunkt-Top s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				20.11.2020
	Objednávka		webkamera Umax Webca W5 6 ks	237,37	s DPH								11.11.2020				Datacomp s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Potančok Miroslav	správca siete		20.11.2020
	Faktúra	71118/20M	webkamera Umax Webca W5 6 ks	237,37	s DPH	11112020M							18.11.2020				Datacomp s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				20.11.2020
	Objednávka		dezinfekčný stojan,gel bandaska	1 400,00	s DPH								29.10.2020				Button s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter	správca budov		20.11.2020
	Faktúra	71119/20M	dezinfekčný stojan,gel bandaska	1 398,00	s DPH	3320M							18.11.2020				Button s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				20.11.2020
	Objednávka		tovar	44,40	s DPH								03.03.2020				Rupi s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		20.11.2020
	Faktúra	75055/20B2	tovar	44,40	s DPH	10320B							18.11.2020				Rupi s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				20.11.2020
	Faktúra	71117/20M	čistiace potreby	1 179,08	s DPH	3220M							12.11.2020				Banchem s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				24.11.2020
	Faktúra	71113/20M	jednorázové nádoby,menu box	128,02	s DPH	177ku12020							11.11.2020				Ing.Michal Lamačka-Europen	SOŠ obchodu a služieb Martin				16.11.2020
	Objednávka		Ročné predplatné ,,Právny kuriér pre školy ´´ r 2021	119,00	s DPH								12.11.2020				Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Buociková Eva	sekretárka riaditeľky		24.11.2020
	Faktúra	71120/20M	Ročné predplatné ,,Právny kuriér pre školy ´´ r 2021	119,00	s DPH	181120M							18.11.2020				Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				24.11.2020
	Objednávka		potraviny	230,00	s DPH								16.11.2020				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		24.11.2020
	Faktúra	76166/20K1	potraviny	228,24	s DPH	182ku12020							19.11.2020				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				24.11.2020
	Objednávka		potraviny	275,00	s DPH								10.11.2020				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		24.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/21414