Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		tovar	90,00	s DPH								01.12.2017				Ján Búgel	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		08.12.2017
	Faktúra	71109/22M	Timeless poháre 4Ks (3druhy)projekt INTERREG	149,00	s DPH	8/2022							26.09.2022				JTF partnership s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.09.2022
	Objednávka		nákup Dhm-vozík	135,00	s DPH								05.11.2018				Gastro Global s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		14.11.2018
	Faktúra	71168/18M	nákup Dhm-vozík	130,80	s DPH	292ku12018							14.11.2018				Gastro Global s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				16.11.2018
	Zmluva	Z201847208_Z	Kúpna zmluva		s DPH								19.11.2018				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Guráňová Slavomíra	riaditeľka školy		19.11.2018
	Faktúra	71111/22M	kozmetický materiál	143,92	s DPH	25/2022/KA							26.09.2022				LORIN Spol.s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.09.2022
	Objednávka	25/2022/KA	kozmetický materiál	145,00	s DPH								09.09.2022				LORIN Spol.s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		23.09.2022
	Faktúra	71110/22M	Timeless mixér 2Ks ,shaker Boston 1ks, pohárik Budzogáň 2ks -projekt INTERREG	36,26	s DPH	9/2022							26.09.2022				JTF partnership s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.09.2022
	Objednávka		prečistenie kanalizácii	75,00	s DPH								12.11.2018				Poruchová služba s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		20.11.2018
	Faktúra	72465/18R	prečistenie kanalizácii	70,00	s DPH	5818R							16.11.2018				Poruchová služba s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				20.11.2018
	Faktúra	71108/22M	učebnice	104,52	s DPH	644304							26.09.2022				preskoly.sk, s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.09.2022
	Objednávka		potraviny	15,00	s DPH								13.11.2018				Kingfruits s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		14.11.2018
	Objednávka		nákup DHM-školské zostavy	1 235.00	s DPH								05.11.2018				Lucia Hucíková-Školáčik Majo	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		14.11.2018
	Faktúra	71171/18M	nákup DHM-školské zostavy	1 234,01	s DPH	5918M							16.11.2018				Lucia Hucíková-Školáčik Majo	SOŠ obchodu a služieb Martin				20.11.2018
	Objednávka		nákup DHM-strihací strojček+zehlička vl.	150,00	s DPH								26.10.2018				Lukáš Storinský-Lanux	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP kadernícke a kozmetické		05.11.2018
	Faktúra	71174/18M	nákup DHM-strihací strojček	98,00	s DPH	17112018M							16.11.2018				Lukáš Storinský-Lanux	SOŠ obchodu a služieb Martin				20.11.2018
	Faktúra	71173/18M	nákup DHM-žehlička na vlasy	50,00	s DPH	17112018M							16.11.2018				Lukáš Storinský-Lanux	SOŠ obchodu a služieb Martin				20.11.2018
	Objednávka		nákup DHM+spo. Mat.-projekt	455,00	s DPH								25.10.2018				Lukáš Storinský-Lanux	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP kadernícke a kozmetické		02.11.2018
	Faktúra	71172/18M	nákup DHM+spo. Mat.-projekt	451,10	s DPH	16112018M							16.11.2018				Lukáš Storinský-Lanux	SOŠ obchodu a služieb Martin				20.11.2018
	Objednávka		tovar	20,00	s DPH								06.11.2018				Grotto s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		15.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/21274