|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
20.01.2020 |
|
Zmluva |
|
Dodatok GDPR
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
76262/18K1
|
potraviny
|
196,76 |
s DPH |
291ku12018
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
45/2022
|
Prenájom - bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
HAJDOMT, s.r.o. |
HAJDOMT, s.r.o. |
Petrana Hajdučeková |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71119/22M
|
časopisy Teen a Kinder na š. rok 2022/23
|
41,51 |
s DPH |
OPC-74/2022
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
76259/18K1
|
potraviny
|
335,04 |
s DPH |
293ku12018
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
OPC-74/2022
|
časopisy Teen a Kinder na š. rok 2022/23
|
41,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mihálova Ivana Mgr. |
učiteľ TV |
|
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluv o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Guráňová Slavomíra |
riaditeľka školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71176/18M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
82,98 |
s DPH |
2671118M,2681118M
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
191102022
|
jednorázové nádoby na obed
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71117/22M
|
kadernícky materiál
|
132,78 |
s DPH |
27/2022/KA
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022/KA
|
kadernícky materiál
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
48/2022
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
|
Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Zmluva |
28.1/2022
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Univerzita Komenského |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72296/22R
|
kontrola a odvápnenie konvektomatu
|
98,00 |
s DPH |
184/9/2022
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
184/9/2022
|
kontrola a odvápnenie konvektomatu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
77178/22K2
|
potraviny
|
24,96 |
s DPH |
18592022
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
14.11.2018 |
