Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	75203/17B2	tovar	12,72	s DPH	31217B2							04.01.2018				Champion food s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.01.2018
	Faktúra	72092/19R	oprava a vyčistenie varného kotla	49,80	s DPH	59ku12019							05.03.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019
	Faktúra	72359/23	dodanie, vývoz a zneškodnenie objemného odpadu-réžia	343,68	s DPH	20238735							05.12.2023				Brantner Fatra s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				06.12.2023
	Objednávka	20238735	dodanie, vývoz a zneškodnenie objemného odpadu-réžia	343,68	s DPH								08.11.2023				Brantner Fatra s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		22.11.2023
	Faktúra	38/2023/CU	kontrola a kalibrácia váh a meradiel	546,00	s DPH	38/2023/CU							05.12.2023				KALIBRA SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				06.12.2023
	Objednávka	38/2023/CU	kontrola a kalibrácia váh a meradiel	550,00	s DPH								14.11.2023				KALIBRA SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		28.11.2023
	Objednávka		revízia plynových rozbodov a spotrebičov	300,00	s DPH								21.02.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11		01.03.2019
	Faktúra	72093/19R	revízia plynových rozbodov a spotrebičov	298,80	s DPH	51319R							05.03.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019
	Objednávka		revízia plynových rozbodov a spotrebičov	500,00	s DPH								21.02.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		01.03.2019
	Faktúra	72090/19R	revízia plynových rozbodov a spotrebičov	497,40	s DPH	60ku12019							05.03.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019
	Objednávka		oprava a vyčistenie varného kotla	50,00	s DPH								21.02.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		01.03.2019
	Objednávka		elektroinštalačný materiál na opravy	235,00	s DPH								27.02.2019				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		07.03.2019
	Objednávka	215/11/2023	potraviny	1 425,00	s DPH								28.11.2023				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		08.12.2023
	Faktúra	71037/19M	elektroinštalačný materiál na opravy	234,10	s DPH	1119M							05.03.2019				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019
	Objednávka		tovar	20,00	s DPH								18.02.2019				Fekollini s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		27.02.2019
	Faktúra	75038/19B2	tovar	18,72	s DPH	12219B2							05.03.2019				Fekollini s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019
	Objednávka		tovar	150,00	s DPH								22.02.2019				Akord s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		11.03.2019
	Faktúra	75039/19B2	tovar	144,24	s DPH	7219B2							05.03.2019				Akord s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019
	Objednávka		krabičky na zákusky	30,00	s DPH								28.02.2019				UNI-JAS	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		07.03.2019
	Faktúra	71039/19M	krabičky na zákusky	28,74	s DPH	1319B2							05.03.2019				UNI-JAS	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/21372