|
|
Objednávka |
|
materiál na opravy
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
72200/23R
|
doprava a inštalácia stroja ADAST 516
|
800,00 |
s DPH |
22/2023/T
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Michal Považan |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2023 |
|
Zmluva |
ZoD 49/2022
|
Dodatok č.2 k ZoD 49/2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
KOMSTA, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
|
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72218/23R
|
predplatné On-line knižnica ,,škola efektívne profi plus´´ 25.8.23-24.8.2024
|
211,80 |
s DPH |
17/2023/U
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Verlag Dashöfer |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023/U
|
predplatné On-line knižnica ,,škola efektívne profi plus´´ 25.8.23-24.8.2024
|
211,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Verlag Dashöfer |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie Kanalizácie-škola
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72053/19R
|
prečistenie Kanalizácie-škola
|
70,00 |
s DPH |
519R
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71074/23M
|
tlač nálepiek
|
78,00 |
s DPH |
23/2023/G
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
IdeaPrint s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023/G
|
tlač nálepiek
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
IdeaPrint s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023/T
|
doprava a inštalácia stroja ADAST 516
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Michal Považan |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
71075/23M
|
tabule DTD, pásky+služby
|
487,44 |
s DPH |
17072023
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Miloš Kramár MICRA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72048/19R
|
kontrola plynovej kotolne 2/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Seviti s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77018/19K2
|
potraviny
|
139,13 |
s DPH |
26219K2
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Seviti s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75023/19B2
|
tovar
|
6,72 |
s DPH |
20119B2
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
78006/19c
|
suroviny
|
132,86 |
s DPH |
62019c
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
08.02.2019 |
