Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	72297/20R	obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne 8/2020	85,00	s DPH	5ku12020							06.08.2020				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		oprava plynových kotlov	430,00	s DPH								01.02.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra	71112/17M	pracovná obuv pre žiakov	146,10	s DPH	592017M							22.09.2017				Protetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		pracovná obuv pre žiakov	150,00	s DPH								14.09.2017				Protetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.
	Faktúra	75131/17B2	tovar	85,79	s DPH	18917B2							28.09.2017				Ján Búgel	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		tovar	90,00	s DPH								05.09.2017				Ján Búgel	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.
	Faktúra	77027/19K2	potraviny	28,96	s DPH	24219K2							14.02.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		tovar	40,00	s DPH								14.01.2019				Lirio s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
	Faktúra	75027/19b2	tovar	35,27	s DPH	25119B2							13.02.2019				Lirio s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76236/17K1	potraviny	90,05	s DPH	267ku12017							27.09.2017				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	95,00	s DPH								22.09.2017				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štanclová Soňa Bc.
	Faktúra	72064/19R	oprava plynových kotlov	427,60	s DPH	39ku12019							18.02.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71113/17M	pracovná obuv pre žiakov	134,10	s DPH	692017M							22.09.2017				Protetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77142/17K2	potraviny	116,86	s DPH	190917K2							26.09.2017				AG Foods s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	120,00	s DPH								22.09.2017				AG Foods s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
	Faktúra	76233/17K1	potraviny	127,97	s DPH	266ku12017							26.09.2017				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	130,00	s DPH								22.09.2017				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štanclová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra		potraviny	128,00	s DPH	249ku12017							26.09.2017				Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	130,00	s DPH								08.09.2017				Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štanclová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73
	Faktúra	77139/17K2	potraviny	26,64	s DPH	173917K2							25.09.2017				Sunfood SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11453