|
|
Objednávka |
|
odborný seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Ballux s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
226/11/2025
|
potraviny
|
380,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77216/25K2
|
potraviny
|
1 147,09 |
s DPH |
221/11/2025
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
221/11/2025
|
potraviny
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
77023/20K2
|
potraviny
|
159,66 |
s DPH |
33220K2
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
735,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
77024/20K2
|
potraviny
|
734,53 |
s DPH |
35220K2
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
75020/20B2
|
tovar
|
27,05 |
s DPH |
15120B2
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
elektroinštalačný materiál na opravy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
78005/20C
|
suroviny, potraviny
|
221,76 |
s DPH |
662020c,22120K2,21ku12020,28ku12020
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o praktickom vyučovaní 34/2019 - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
27/2019
|
Zmluva o praktickom vyučovaní - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní 7/2018 - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o praktickom vyučovaní 28/2019 - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
