Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	71011/20M	čistiace potreby	150,54	s DPH	24120M							29.01.2020				Igor Lamoš	SOŠ obchodu a služieb Martin				04.02.2020
	Faktúra	72341/23R	prezutie a lepenie kolies Fiat DOBLO 1,3	53,25	s DPH	38/23							29.11.2023				J M S s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.12.2023
	Objednávka	38/2023/CU	kontrola a kalibrácia váh a meradiel	550,00	s DPH								14.11.2023				KALIBRA SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		28.11.2023
	Faktúra	71152/23M	nerezový stôl s dvoma drezmi	382,09	s DPH	z 20.11.2023							05.12.2023				LASER-SK spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				06.12.2023
	Objednávka	z 20.11.2023	nerezový stôl s dvoma drezmi	382,09	s DPH								20.11.2023				LASER-SK spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Černáková Danka Mgr.	riaditeľka školy		04.12.2023
	Faktúra	71151/23M	vodoinštalačný,spojovací material-udržba	130,37	s DPH								05.12.2023				Eva Sajdáková -Ozex	SOŠ obchodu a služieb Martin				06.12.2023
	Objednávka	41/23	vodoinštalačný,spojovací material-udržba	135,00	s DPH								13.11.2023				Eva Sajdáková -Ozex	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		27.11.2023
	Faktúra	72343/23R	revízia zapojenia el. spotrebičov-cukrári	384,00	s DPH	40/23							29.11.2023				Miazdra Peter	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.12.2023
	Objednávka	40/23	revízia zapojenia el. spotrebičov-cukrári	390,00	s DPH								13.11.2023				Miazdra Peter	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		27.11.2023
	Faktúra	72342/23R	spustenie a programovanie zar. EZS-cukrári	100,00	s DPH	29/23							29.11.2023				Peter remis REMIS ELEKTRO	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.12.2023
	Objednávka	39/23	spustenie a programovanie zar. EZS-cukrári	100,00	s DPH								10.11.2023				Peter remis REMIS ELEKTRO	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		24.11.2023
	Objednávka		revízia plynových rozbodov a spotrebičov	300,00	s DPH								21.02.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11		01.03.2019
	Faktúra	38/2023/CU	kontrola a kalibrácia váh a meradiel	546,00	s DPH	38/2023/CU							05.12.2023				KALIBRA SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				06.12.2023
	Faktúra	72093/19R	revízia plynových rozbodov a spotrebičov	298,80	s DPH	51319R							05.03.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019
	Objednávka		revízia plynových rozbodov a spotrebičov	500,00	s DPH								21.02.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		01.03.2019
	Faktúra	72090/19R	revízia plynových rozbodov a spotrebičov	497,40	s DPH	60ku12019							05.03.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019
	Objednávka		oprava a vyčistenie varného kotla	50,00	s DPH								21.02.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		01.03.2019
	Faktúra	72092/19R	oprava a vyčistenie varného kotla	49,80	s DPH	59ku12019							05.03.2019				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019
	Objednávka		elektroinštalačný materiál na opravy	235,00	s DPH								27.02.2019				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		07.03.2019
	Faktúra	71037/19M	elektroinštalačný materiál na opravy	234,10	s DPH	1119M							05.03.2019				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/21356