Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 75194/17B2 tovar 37,21 s DPH 81117B2 12.12.2017 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2017
    Objednávka kadernícky materiál 230,00 s DPH 22.01.2019 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 01.02.2019
    Faktúra 72061/19R prečistenie kanalizácie 75,00 s DPH 132019R 13.02.2019 Poruchová služba SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
    Zmluva 01/2022/DV Príloha k 01/2022/DV s DPH 01.09.2023 KVAPKA.SK 01.09.2023
    Zmluva 5/23 Sponzorská zmluva s DPH 25.08.2023 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. 31.08.2023
    Objednávka internet-anténa 60,00 s DPH 13.02.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 18.02.2019
    Faktúra 71024/19M internet-anténa 58,83 s DPH 184555666 14.02.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
    Objednávka kancelárske potreby 130,00 s DPH 06.02.2019 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin Faťolova Jolana účtovníčka 15.02.2019
    Faktúra 71021/19M kancelárske potreby 127,44 s DPH 17104985 11.02.2019 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
    Objednávka nákup projektorov 2 810.00 s DPH 05.02.2019 Opal-Multimedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthova Edita Ing. ZRŠ pre TEČ 15.02.2019
    Faktúra 71023/19M nákup projektorov 2 808,00 s DPH 5219M 14.02.2019 Opal-Multimedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
    Faktúra 71022/19M kadernícky materiál 228,00 s DPH 122019M 13.02.2019 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
    Faktúra 76029/19K1 potraviny 97,04 s DPH 19ku12019 07.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
    Faktúra 71094/23M krabice a kartóny na zákusky a torty 259,25 s DPH 26/2023/Cu 20.09.2023 Juraj Svrček UNI-JA 25.09.2023
    Objednávka 26/2023/CU krabice a kartóny na zákusky a torty 260,00 s DPH 07.09.2023 Juraj Svrček UNI-JAS SOŠ obchodu a služieb Martin 21.09.2023
    Faktúra 71093/23M akumulátorové náradie 532,08 s DPH 29/23 20.09.2023 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 25.09.2023
    Objednávka 29/23 akumulátorové náradie 535,00 s DPH 08.09.2023 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 22.09.2023
    Objednávka potraviny 305,00 s DPH 05.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 15.02.2019
    Faktúra 76030/19K1 potraviny 302,75 s DPH 38ku12019 07.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.02.2019
    Objednávka potraviny 330,00 s DPH 05.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 14.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20888