Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	478777718	náplne do tlačiarne EPSON 101	34,89	s DPH								20.04.2023				Alza.cz a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Potančok Miroslav	IT Technik		20.04.2023
	Objednávka		potraviny	75,00	s DPH								15.02.2019				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		22.02.2019
	Faktúra	71141/23M	florbalový set MPS wildsticck 9ks Ľ+3ks P	219,99	s DPH	3096							16.11.2023				INSPO spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				24.11.2023
	Faktúra	71140/23M	Krabice zákuskové-cukrári	37,80	s DPH	35/2023/Cu							15.11.2023				Ekvia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				24.11.2023
	Objednávka	35/2023/CU	Krabice zákuskové-cukrári	40,00	s DPH								07.11.2023				Ekvia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		21.11.2023
	Faktúra	71139/23M	plastické mazivo Shell Gadus S4 V45AC	165,02	s DPH	email z 24.10.2023							10.11.2023				LEMA Group s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				24.11.2023
	Objednávka		potraviny	230,00	s DPH								01.03.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11		08.03.2019
	Faktúra	77034/19K2	potraviny	225,12	s DPH	48319K2							06.03.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.03.2019
	Objednávka	email z 24.10.2023	plastické mazivo Shell Gadus S4 V45AC	165,02	s DPH								24.10.2023				LEMA Group s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		24.11.2023
	Objednávka		materiál pre polygrafov	185,00	s DPH								11.02.2019				Krupa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-Polygrafické		20.02.2019
	Faktúra	71040/19M	materiál pre polygrafov	180,00	s DPH	162019M							13.03.2019				Krupa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.03.2019
	Faktúra	76045/19K1	potraviny	71,28	s DPH	49ku12019							13.03.2019				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.03.2019
	Objednávka	227132	riad na vybaveie jedálne	1 548,00	s DPH								20.11.2023				EUROGASTROP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Černáková Danka Mgr.	riaditeľka školy		24.11.2023
	Objednávka		tovar	25,00	s DPH								04.02.2019				Lirio s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		13.02.2019
	Faktúra	75041/19B2	tovar	22,18	s DPH	13219B2							13.03.2019				Lirio s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.03.2019
	Objednávka		tovar	265,00	s DPH								12.03.2019				Roman Vereš ROVER	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		13.03.2019
	Faktúra	75040/19B2	tovar	264,86	s DPH	4319B2							13.03.2019				Roman Vereš ROVER	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.03.2019
	Objednávka		školenie p. Štefanides	60,00	s DPH								14.02.2019				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štefanides Ján	údržbár		22.02.2019
	Faktúra	72111/19R	školenie p. Štefanides	55,20	s DPH	1422019R							14.03.2019				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				15.03.2019
	Objednávka		potraviny	185,00	s DPH								11.03.2019				Tempovit s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11		15.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/20725