Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	78057/19c	spotreb.-materiál-cukrári	223,09	s DPH	502019c							02.12.2019				Ekvia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				03.12.2019
	Objednávka	25/23	elektroinštalačný materiál	97,00	s DPH								26.06.2023				ELWORK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		10.07.2023
	Objednávka		tovar	40,00	s DPH								14.01.2019				Fekollini s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		24.01.2019
	Faktúra	75022/19B2	tovar	39,94	s DPH	23119B2							05.02.2019				Fekollini s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				05.02.2019
	Objednávka		Objednavka projektory	2 808,00	s DPH								05.02.2019				Opal Multimedia	SOŠ obchodu a služieb Martin	Ing. Guráňová Slavomíra	riaditeľka školy		07.02.2019
	Objednávka		Objednávka tonery a cartridge		s DPH								05.02.2019				T&J Invest s.r.o. - Tomáš Dubec	SOŠ obchodu a služieb Martin	Ing. Guráňová Slavomíra	riaditeľka školy		07.02.2019
	Faktúra	72189/23R	aktualizačné vzdelávanie kurikulá 27.2-27.6.23Plán obnovy	1 974,00	s DPH	16/2023/U							04.07.2023				K.A.B.A. Slovensko	SOŠ obchodu a služieb Martin				10.07.2023
	Objednávka	16/2023/U	aktualizačné vzdelávanie kurikulá 27.2-27.6.23Plán obnovy	1 974,00	s DPH								28.06.2023				K.A.B.A. Slovensko	SOŠ obchodu a služieb Martin	Černáková Danka Mgr.	riaditeľka školy		10.07.2023
	Faktúra	71073/23M	čistiace potreby	453,30	s DPH	06122022							06.07.2023				Ing.Michal Lamačka-Europen	SOŠ obchodu a služieb Martin				10.07.2023
	Faktúra	71072/23M	elektroinštalačný materiál	96,82	s DPH	25/23							04.07.2023				ELWORK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				10.07.2023
	Zmluva	49/2022	Zmluva o dielo - dodatok č.1		s DPH								30.06.2023				KOMSTA, s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Mgr. Danka Černáková	riaditeľka		30.06.2023
	Objednávka		Nákup DHM-vlhkomery, oprava kalibrácia váh a vlhkomerov	500,00	s DPH								11.01.2019				Peter Knapec	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-spoloč. Stravovanie		21.01.2019
	Faktúra	77123/23/K2	potraviny	323,76	s DPH	125/6/2023							29.06.2023				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.06.2023
	Objednávka	125/6/2023	potraviny	325,00	s DPH								27.06.2023				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		30.06.2023
	Faktúra	77116/23/K2	potraviny	61,44	s DPH	109/6/2023							23.06.2023				Sunfood SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.06.2023
	Objednávka		prečistenie Kanalizácie-škola	75,00	s DPH								04.02.2019				Poruchová služba	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		08.02.2019
	Faktúra	72053/19R	prečistenie Kanalizácie-škola	70,00	s DPH	519R							07.02.2019				Poruchová služba	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.02.2019
	Objednávka	109/6/2023	potraviny	65,00	s DPH								07.06.2023				Sunfood SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		21.06.2023
	Faktúra	71069/23M	kadernícky materiál	97,75	s DPH	20/2023/KA							23.06.2023				Stylus s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.06.2023
	Objednávka	20/2023/KA	kadernícky materiál	98,00	s DPH								21.06.2023				Stylus s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		30.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/20567