Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		tovar	80,00	s DPH								04.11.2019				WA-SP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		07.11.2019
	Objednávka		potraviny	150,00	s DPH								12.02.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11		19.02.2019
	Objednávka		potraviny	735,00	s DPH								12.02.2019				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		19.02.2019
	Faktúra	76034/19K1	potraviny	734,86	s DPH	45ku12019							13.02.2019				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Objednávka		potraviny	60,00	s DPH								31.01.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		08.02.2019
	Faktúra	76035/19K1	potraviny	59,47	s DPH	33ku12019							14.02.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Objednávka	19/2023/U	finančný spravodajca za rok 2024	26,40	s DPH								10.08.2023				Poradca Podnikateľa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				15.08.2023
	Faktúra	71078/23M	tonery	27,60	s DPH	celor. Obj. 1/2023							08.08.2023				Damedis s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				15.08.2023
	Objednávka		potraviny	795,00	s DPH								12.02.2019				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		19.02.2019
	Faktúra	77024/19K2	potraviny	790,07	s DPH	32219K2							13.02.2019				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Faktúra	77026/19K2	potraviny	147,84	s DPH	33219K2							14.02.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Objednávka		suroviny	80,00	s DPH								25.01.2019				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-spoloč. Stravovanie		04.02.2019
	Faktúra	71077/23M	akumulátor pre ups 2ks	52,10	s DPH	2023001313							08.08.2023				AKU-SHOP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				15.08.2023
	Objednávka	2023001313	akumulátor pre ups 2ks	52,10	s DPH								08.08.2023				AKU-SHOP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Potančok Miroslav	IT Technik		15.08.2023
	Objednávka		potraviny	60,00	s DPH								14.02.2019				Top Juices s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11		19.02.2019
	Faktúra	77028/19K2	potraviny	55,80	s DPH	35219K2							18.02.2019				Top Juices s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Objednávka		tovar	140,00	s DPH								11.02.2019				Kofola a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		19.02.2019
	Faktúra	75029/19B2	tovar	135,43	s DPH	2219B2							18.02.2019				Kofola a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Objednávka		tovar	5,00	s DPH								04.02.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		14.02.2019
	Faktúra	75028/19B2	tovar	4,51	s DPH	3219B2							14.02.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/20129