|
|
Objednávka |
|
počítač
|
910,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Euroline computer s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
Správca siete |
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72091/19R
|
kontrola plynovej kotolne 3/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
spotrebný materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71038/19M
|
spotrebný materiál
|
48,08 |
s DPH |
185060886M
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71158/23M
|
jednorázové nádoby na obed
|
45,00 |
s DPH |
228/12/2023
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
228/12/2023
|
jednorázové nádoby na obed
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
71157/23M
|
tonery
|
37,68 |
s DPH |
celor. Obj. 1/2023
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
71156/23M
|
čistiace potreby
|
509,98 |
s DPH |
06122022
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72369/23R
|
čaopis pekárstvo a cukrárstvo predplatné
|
26,40 |
s DPH |
40/2023/CU
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
LV PROMO spol s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023/Cu
|
čaopis pekárstvo a cukrárstvo predplatné
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
LV PROMO spol s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
77034/19K2
|
potraviny
|
225,12 |
s DPH |
48319K2
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.03.2019 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72368/23R
|
inzercia-DOD a vianč. Trhy uver. 6.12.2023
|
120,00 |
s DPH |
zo dna 22.11.2023
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
zo na.22.11.2022
|
inzercia-DOD a vianč. Trhy uver. 6.12.2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
materiál pre polygrafov
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-Polygrafické |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71040/19M
|
materiál pre polygrafov
|
180,00 |
s DPH |
162019M
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76045/19K1
|
potraviny
|
71,28 |
s DPH |
49ku12019
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Lirio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
