Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	71039/23M	náplne do tlačiarne EPSON 101	34,89	s DPH	478777718							20.04.2023				Alza.cz a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				20.04.2023
	Objednávka	619M	elektroinštalačný materiál na opravy	70,00	s DPH								31.01.2019				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		08.02.2019
	Faktúra	78005/19c	suroviny	182,16	s DPH	102019c,25ku12019, 22019c							07.02.2019				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.02.2019
	Objednávka		stravné lístky- p. Obuchová	65,00	s DPH								07.02.2019				Doxx-stravné lístky s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Chrastinová Dagmar	vedúca účtárne		08.02.2019
	Faktúra	71019/19M	stravné lístky- p. Obuchová	64,80	s DPH	3022019M							07.02.2019				Doxx-stravné lístky s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.02.2019
	Faktúra	71082/23M	čistiace potreby	731,41	s DPH	06122022							25.08.2023				Ing.Michal Lamačka-Europen	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		08.09.2023
	Objednávka		kalibrácia váhy-cukrári	30,00	s DPH								21.01.2019				slovenská legálna metrológia n.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-spoloč. Stravovanie		31.01.2019
	Faktúra	72047/19R	kalibrácia váhy-cukrári	27,00	s DPH	92019R							05.02.2019				slovenská legálna metrológia n.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.02.2019
	Faktúra	77135/23/K2	potraviny	367,62	s DPH	138/8/2023							31.03.2023				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.09.2023
	Objednávka	138/8/2023	potraviny	370,00	s DPH								28.08.2023				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		08.09.2023
	Faktúra	71020/19M	elektroinštalačný materiál na opravy	66,22	s DPH	619M							11.02.2019				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.02.2019
	Objednávka		potraviny	75,00	s DPH								23.01.2019				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		01.02.2019
	Objednávka		potraviny	135,00	s DPH								04.02.2019				Bohuš Šesták s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11		13.02.2019
	Faktúra	77019/19K2	potraviny	130,34	s DPH	26219K2							05.02.2019				Bohuš Šesták s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.02.2019
	Objednávka		potraviny	65,00	s DPH								05.02.2019				Bohuš Šesták s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Koniar Ivan	vedúci SOP-SZ Stavbárska 11		13.02.2019
	Faktúra	77022/19K2	potraviny	62,40	s DPH	28219K2							11.02.2019				Bohuš Šesták s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.02.2019
	Objednávka		tovar	535,00	s DPH								04.02.2019				Noba-Smoker s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		13.02.2019
	Faktúra	75024/19B2	tovar	531,65	s DPH	1219B2							07.02.2019				Noba-Smoker s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				13.02.2019
	Objednávka		tovar	35,00	s DPH								22.01.2019				Grotto s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		31.01.2019
	Faktúra	75026/19B2	tovar	34,55	s DPH	26119B2							11.02.2019				Grotto s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Bojnická Janka Mgr.	vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11		13.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/20726