|
|
Faktúra |
76193/19K1
|
potraviny
|
151,20 |
s DPH |
231ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72357/19R
|
seminár
|
80,00 |
s DPH |
6819R
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
UMB-Fakulta polit.vied a medzin. Vzťahov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
77122/19K2
|
potraviny
|
951,37 |
s DPH |
169919K2
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
77043/24/K2
|
potraviny
|
807,10 |
s DPH |
42/2/2024
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76140/19K1
|
potraviny
|
397,28 |
s DPH |
169ku12019
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
77042/24/K2
|
potraviny
|
465,62 |
s DPH |
41/2/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76139/19K1
|
potraviny
|
47,43 |
s DPH |
159ku12019
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
77041/24/K2
|
potraviny
|
169,44 |
s DPH |
40/2/2024
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76137/19K1
|
potraviny
|
218,65 |
s DPH |
170ku12019
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2019 |
|
Zmluva |
1/9/2019
|
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Odborné učilište |
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 - Zmluva o spolupráci a partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
UMB-Fakulta polit.vied a medzin. Vzťahov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72359/19R
|
Poplatok za telefóny 8/2019
|
356,21 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
71024/23M
|
čistiace potreby
|
745,48 |
s DPH |
12/2024
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72360/19R
|
činnosť technika OPP za 3.Q 2019
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72361/19R
|
činnosť technika BOZP za 3.Q 2019
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72362/19R
|
vyúčt.tepla za 8/2019
|
298,80 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72363/19R
|
ČK ISIC kartapre žiakov
|
54,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72364/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.7.-28.8.2019
|
41,59 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
77040/24/K2
|
potraviny
|
109,78 |
s DPH |
43/2/2024
|
2/2023/K2
|
|
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
