Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	78015/17c	suroviny	97,79	s DPH	102017c							16.03.2017				Ing.Milan Desat-Dipos	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77018/18K2	dobropis ku FA 77004/18K2	-30,00	s DPH	7118K2	472017						30.01.2018				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72037/18R	vyúčt.tepla za 2/2018	550,00	s DPH		450036						01.02.2018				Martinská teplárenská a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72036/18R	vyúčt.tepla za 2/2018	3 930,00	s DPH		450036						01.02.2018				Martinská teplárenská a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72035/18R	záloha el. energie 2/2018	814,00	s DPH		6214029						01.02.2018				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72034/18R	záloha el. energie 2/2018	103,00	s DPH		6213987						01.02.2018				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72033/18R	záloha el. energie 2/2018	376,00	s DPH		6213789						01.02.2018				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72032/18R	záloha el. energie 2/2018	817,00	s DPH		9631089						01.02.2018				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72031/18R	záloha el. energie 2/2018	519,00	s DPH		6214040						01.02.2018				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72030/18R	záloha el. energie 2/2018	114,00	s DPH		6214030						01.02.2018				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72039/18R	kontrola plynovej kotolne 2/2018	56,40	s DPH	9ku12018							01.02.2018				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72040/18R	školenie	39,00	s DPH	5218R							05.02.2018				Združenie obcí a regionálne vzdelávacie centrum MT	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72446/19R	prezutie kolies na sl. Autách	70,00	s DPH	4819R							07.11.2019				JMS s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76030/18K1	potraviny	125,64	s DPH	33ku12018							01.02.2018				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71157/19M	elektroinštalačný materiál na opravy	97,96	s DPH	4719M							07.11.2019				Elektromontaž Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71156/19M	spotreb. Mat. na opravy	323,34	s DPH	4619M							07.11.2019				Eva Sajdáková -Ozex	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72041/18R	nájom za pozemok na rok 2018	1,00	s DPH		595/2010						05.02.2018				Mesto Martin	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	78005/18c	suroviny	261,37	s DPH	752018c							31.01.2018				Zeelandia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75132/19B2	tovar	13,52	s DPH	121019b2							07.11.2019				Grotto s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75022/18B2	tovar	32,37	s DPH	26118B2							31.01.2018				Fatran s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12925