|
|
Faktúra |
72501/17R
|
nájom parkovisko 12/2017
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72264/23R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 8/2023
|
163,43 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
71087/23M
|
zeleziar.,vodoinšt.,spoj.a ostat. Materiál
|
343,87 |
s DPH |
28/23
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
76089/19K1
|
potraviny
|
82,50 |
s DPH |
112ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72268/23R
|
školenie zamestnancov-Hygiena potravín
|
175,00 |
s DPH |
147/8/2023
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
76090/19K1
|
potraviny
|
57,29 |
s DPH |
101ku12019
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72257/23R
|
vyúčtovanie za tepelnú energiu Uk 8/2023
|
1 023,98 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
76088/19K1
|
potraviny
|
499,21 |
s DPH |
111ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72266/23R
|
právne služby 9/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
76087/19K1
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
109ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72265/23R
|
standart
|
58,80 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
77075/19K2
|
potraviny
|
114,30 |
s DPH |
107519K2
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77076/19K2
|
potraviny
|
343,61 |
s DPH |
108219K2
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72201/19R
|
posudok o zdr.sposobil. Zamest.-vstup. Prehliadka
|
34,38 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6007/23/Inv.
|
autorský dozor a súčinnosť pri realizácii stavby SOP Gogoľova
|
1 200.00 |
s DPH |
|
zm.o d.2332021
|
|
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
SoARCH s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
78024/19c
|
suroviny
|
146,29 |
s DPH |
202019c
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72257/23R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 9/2023
|
1 800,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
75080/19B2
|
tovar
|
98,93 |
s DPH |
5519B2
|
23052018
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72258/23R
|
záloha Vodné a stočné 9/23
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
75081/19b2
|
tovar
|
504,25 |
s DPH |
6519B2
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
