|
|
Faktúra |
71089/23M
|
materiál pre polygrafov
|
220,12 |
s DPH |
25/2023/T
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72235/24R
|
záloha el. energie 8/2024
|
413,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
71107/24M
|
čistiace,hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
395,64 |
s DPH |
40/24
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
76168/19K1
|
potraviny
|
285,55 |
s DPH |
206ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
76168/19K1
|
potraviny
|
355,52 |
s DPH |
207ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72237/24R
|
záloha el. energie 8/2024
|
1 128.00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72236/24R
|
záloha el. energie 8/2024
|
141,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
78046/19c
|
suroviny,potraviny
|
190,08 |
s DPH |
372019c,199ku12019,1931019K2
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.10.2019 |
|
Zmluva |
24/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Zámok Vígľaš s.r.o |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72428/19R
|
Poplatok za službu-studenský časopis bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
|
SC/19/10/046
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Komenský Viral s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72427/19R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
724526/19R
|
organizačné zabezpečenie akcie Burza informácii Mt 2019
|
60,00 |
s DPH |
19102019R
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Servis Gastro s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71150/19M
|
bezkontaktné žetóny VIS 100Ks
|
484,80 |
s DPH |
71019M
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
VIS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71151/19M
|
umývací pripravok do umývačky
|
78,00 |
s DPH |
209ku12019
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
75123/19B2
|
tovar
|
13,44 |
s DPH |
101019B2
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72234/24R
|
záloha el. energie 8/2024
|
177,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
71152/19M
|
kancelárske potreby
|
455,10 |
s DPH |
17108431M
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72233/24R
|
záloha el. energie 8/2024
|
617,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
71153/19M
|
kancelárske potreby
|
431,29 |
s DPH |
17108432M
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72232/24R
|
záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 8/24
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
