Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 72457/19R služby-Fabasoft, Magma a Ispin 4Q 2019 698,00 s DPH 0783613012004 11.11.2019 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin 13.11.2019
    Faktúra 72436/20R poplatok za mobil p. riaditeľka 19,68 s DPH 16816 24.11.2020 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.11.2020
    Faktúra 76165/20K1 potraviny 109,01 s DPH 181ku12020 1/2019 18.11.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.11.2020
    Faktúra 76166/20K1 potraviny 228,24 s DPH 182ku12020 19.11.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.11.2020
    Faktúra 72431/20R vyúčt. el. energie 10/2020 -67,35 s DPH 9631089 12.11.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.11.2020
    Faktúra 71121/20M Termokamera Dahua so stojanom 1ks,montáž COVID 1 920,00 s DPH 19112020 19.11.2020 MD2 s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.11.2020
    Faktúra 72423/20R virtuálna knižnica 01-12/2021 198,72 s DPH 29/2018 11.11.2020 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.11.2020
    Faktúra 72432/20R ISIC karta+obal na ISIC kartu 18,00 s DPH 2082014 11.11.2020 Transdata s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.11.2020
    Faktúra 76162/20K1 potraviny 322,02 s DPH 176 ku12020, 175ku12020 11.11.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.11.2020
    Faktúra 76163/20K1 potraviny 157,64 s DPH 178ku12020 1/2019 12.11.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.11.2020
    Faktúra 72424/20R pranie prádla 10/2020 47,26 s DPH 1071020R 172011 12.11.2020 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.11.2020
    Faktúra 71122/20M jednorázové nádoby 124,40 s DPH 183ku12020 20.11.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 25.11.2020
    Faktúra 76167/20K1 potraviny 211,39 s DPH 184ku12020 12919 23.11.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.11.2020
    Faktúra 72435/20R nájom parkovisko 11/2020 149,92 s DPH 12009 20.11.2020 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 25.11.2020
    Faktúra 71123/20M predplatné My Turčianske noviny 40,00 s DPH 191120M 24.11.2020 Petit press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.11.2020
    Faktúra 71120/20M Ročné predplatné ,,Právny kuriér pre školy ´´ r 2021 119,00 s DPH 181120M 18.11.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.11.2020
    Faktúra 71124/20M kancelárske potreby 376,92 s DPH 25112020M 676/2020RÚ 25.11.2020 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 27.11.2020
    Faktúra 71125/20M jednorázové nádoby menu box 111,20 s DPH 191ku12020 26.11.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 27.11.2020
    Faktúra 72437/20R nájom pozemku r.2020 1,00 s DPH 8/2020/On 25.11.2020 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 27.11.2020
    Faktúra 78024/20C suroviny 60,72 s DPH 902020C 24.11.2020 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20206