Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	71148/17M	čistiace potreby	103,80	s DPH	323ku12017							10.11.2017				Igor Lamoš	SOŠ obchodu a služieb Martin				17.11.2017
	Faktúra	77219/22/K2	potraviny	163,56	s DPH	227/11/2022	20211130						29.11.2022				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.12.2022
	Faktúra	72070/19R	poplatok za mobil p.riaditeľka 15.1.-14.2.2019	30,00	s DPH		16816						20.02.2019				Slovak telekom a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	72071/19R	lyžiarsky výcvik žiakov	1 200,00	s DPH	422019R							20.02.2019				Yeti s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	72068/19R	služby Sanet za 1q. 2019	150,00	s DPH		8005709						20.02.2019				Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	78074/22/C	suroviny	25,56	s DPH	73/2022/C							28.11.2022				Ekvia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.12.2022
	Faktúra	71029/19M	pracovné rukavice pre zamestnancov	91,26	s DPH	40ku12019							20.02.2019				SCHIPRO SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	71028/19M	materiál na opravy	169,49	s DPH	719M							20.02.2019				Peva-Color s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	78073/22/C	suroviny	17,29	s DPH	72/2022/C							28.11.2022				Seba Group s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.12.2022
	Faktúra	71027/19M	materiál pre polygrafov	87,08	s DPH	152019M							20.02.2019				Krupa s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	75031/19B2	tovar	6,72	s DPH	4219B2							20.02.2019				Champion food s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	75030/19B2	tovar	24,83	s DPH	5219B2							20.02.2019				Grotto s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	71151/22M	tonery Minolta TN328	505,80	s DPH	35/2022/P							30.11.2022				INTO Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.12.2022
	Faktúra	77218/22K2	potraviny	515,00	s DPH	226/11/2022	30112021						28.11.2022				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.12.2022
	Faktúra	72073/19R	LV-komplexné zabezpeč. Kurzu+výstroj pre žiakov	4 110,00	s DPH	522019R							21.02.2019				Fatra ski s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				22.02.2019
	Faktúra	72074/19R	činnosť technika OPP za 1Q 2019	200,00	s DPH		3092014						21.02.2019				Mercelová Miroslava	SOŠ obchodu a služieb Martin				22.02.2019
	Faktúra	72075/19R	činnosť technika BOZP za 1Q 2019	200,00	s DPH		3092014						21.02.2019				Mercelová Miroslava	SOŠ obchodu a služieb Martin				22.02.2019
	Faktúra	77217/22/K2	potraviny	40,55	s DPH	218/11/2022	1122021						28.11.2022				Turpek s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.12.2022
	Faktúra	71030/19M	List bianco-vysvedčenia	211,20	s DPH	21219M							21.02.2019				Ševt s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				22.02.2019
	Faktúra	77216/22/K2	potraviny	106,58	s DPH	224/11/2022							24.11.2022				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				01.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/19690