Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 72505/17R odvod biologického odpadu za 4Q. 2017 72,00 s DPH 131113 21.12.2017 Enwiro Ways s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2017
    Zmluva 2012 08 Zmluva o údržbe a servise - dodatok 3 s DPH 17.07.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
    Faktúra 72388/23R vyúčt.tepla za 12/2023 5 305,78 s DPH 252716 10.01.2024 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.01.2024
    Faktúra 77112/19K2 potraviny 72,30 s DPH 159419K2 18.07.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.07.2019
    Zmluva 18/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 19.07.2019 MIDARO ECONOMY s.r.o. 19.07.2019
    Faktúra 72389/23R vyúčt.tepla za 12/2023 2 487,41 s DPH 2527115 10.01.2024 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.01.2024
    Faktúra 72297/19R Desinsekcia 264,00 s DPH 3519R 22.07.2019 Ing. Anton Fedor Fedorex SOŠ obchodu a služieb Martin 22.07.2019
    Faktúra 72390/23R vyúčt. Vodné a stočné 28.06.-18.12.2023 -59,93 s DPH 200517381 10.01.2024 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.01.2024
    Faktúra 77113/19K2 potraviny 39,60 s DPH 151719K2 22.07.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.07.2019
    Faktúra 72391/23R vyúčt. Vodné a stočné 28.06.-18.12.2023 -817,44 s DPH 200517381 10.01.2024 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.01.2024
    Faktúra 75097/19B2 tovar 6,72 s DPH 4619B2 22.07.2019 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.07.2019
    Zmluva 0072002 Výpoveď zmluvy s DPH 26.06.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
    Zmluva 2012 08 Zmluva o údržbe a servise - dodatok 4 s DPH 17.07.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
    Objednávka 3/1/2024 potraviny 290,00 s DPH Z202312531_Z 05.01.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.01.2024
    Zmluva 2012 08 Zmluva o údržbe a servise - dodatok 5 s DPH 17.07.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
    Zmluva 2012 08 Zmluva o údržbe a servise - dodatok 6 s DPH 17.07.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
    Zmluva 2012 08 Zmluva o údržbe a servise - dodatok 7 s DPH 17.07.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
    Zmluva 2012 08 Zmluva o údržbe a servise - dodatok 8 s DPH 17.07.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
    Faktúra 72298/19R nájom parkovisko 7/2019 149,92 s DPH 12009 23.07.2019 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 72299/19R poplatok za mobil 15.6-14.7.2019 30,00 s DPH 16816 24.07.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21189