Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71146/19M spotreb.-materiál-cukrári 26,26 s DPH 512019M 15.10.2019 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.10.2019
Faktúra 77052/19K2 potraviny 271,00 s DPH 80419K2 03.04.2019 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72135/19R záloha vodné, stočné a zr. Vody za 4/2019 925,00 s DPH 200517381 01.04.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.04.2019
Faktúra 72140/19R záloha plyn 4/2019 91,00 s DPH Z201847208_Z 03.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72139/19R záloha plyn 4/2019 903,00 s DPH Z201847208_Z 03.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72136/18R servis kopírka za 3/2019 166,82 s DPH 42002 01.04.2019 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72141/19R strava MOV+žiaci 3/2019 104,04 s DPH 11918 03.04.2019 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72138/19R nájom rohoží 25.2.-24.3.2019 škola 20,02 s DPH 23517 03.04.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72137/19R nájom rohoží 25.2.2019-24.3.2019 K1 12,80 s DPH 222018 03.04.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 71054/19M nákup DHM-bežecký pás 1 185,50 s DPH 9042019M 03.04.2019 Insportline s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72080/23/R vyúčt.tepla za r.2022 1 612,40 s DPH 2527115 27.03.2023 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2023
Faktúra 72081/23/R mesačný poplatok GO Safe moni 24.3.-23.4.2023 2,00 s DPH A16596483 27.03.2023 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2023
Faktúra 72133/19R záloha teplo 4/2019 400,00 s DPH 450036 01.04.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.04.2019
Faktúra 77051/19K2 potraviny 101,45 s DPH 75419K2 03.04.2019 AG Foods SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 77052/23/K2 potraviny 91,37 s DPH 55/3/2023 3/2023/K2 27.03.2023 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2023
Faktúra 75060/19B2 tovar 216,15 s DPH 1419B2 03.04.2019 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 77053/23/K2 potraviny 39,36 s DPH 47/3/2023 2/2023/K2 29.03.2023 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2023
Faktúra 75059/19B2 tovar 385,81 s DPH 2419B2 03.04.2019 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 77054/23/K2 potraviny 158,05 s DPH 55/3/2023/a 3/2023/K2 29.03.2023 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2023
Faktúra 75058/19B2 tovar 37,44 s DPH 12319B2 03.04.2019 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19805

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11

Fotogaléria