Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	77031/18K2	potraviny	39,79	s DPH	27218K2	2017/10-3						16.02.2018				Liptovské včelárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76167/18K1	potraviny	306,55	s DPH	188ku12018	23052018						02.07.2018				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77117/18K2	potraviny	29,36	s DPH	162618K2	2017/10-3						06.07.2018				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76170/18K1	potraviny	80,70	s DPH	179ku12018	2017/10-3						06.07.2018				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76169/18K1	potraviny	267,84	s DPH	190ku12018	122017						03.07.2018				Salim SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72277/18R	servis kopírka 7/2018	26,88	s DPH		5000861						06.07.2018				Konica Minolta Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72278/18R	právne služby 7/2018	100,00	s DPH		82017						06.07.2018				JUDr. Martina Kiseľová	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72276/18R	Poplatok za telefóny 6/2018	348,92	s DPH		1155097100						06.07.2018				Slovak telekom a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71101/18M	predplatné mesačNíKA ,,Dobra škola´´ 9/2018-6/2018	122,50	s DPH	Stála 2862018							09.07.2018				Nezisková organizácia Dobrá škola	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72282/18R	služby CO za6/2018	30,00	s DPH		10415						09.07.2018				Bc. Jana Magdolenová	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72281/18R	nájom a náklady 3Q 2018	357,26	s DPH		25031,32,33-01/f/MT						09.07.2018				Fanit s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72280/18R	zdravotný dohľad za 2Q 2018	164,16	s DPH		17122014						09.07.2018				zdravotka-PZS s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72279/18R	vyúčt.tepla za 6/2018	391,50	s DPH		450036						09.07.2018				Martinská teplárenská a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76171/18K1	potraviny	209,75	s DPH	191ku12018	23052018						06.07.2018				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76168/18K1	potraviny	93,60	s DPH	189ku12018	422017						02.07.2018				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71100/18M	náradie do telocvične	366,00	s DPH	1972018M							03.07.2018				FITplanet s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Objednávka		potraviny	75,00	s DPH								14.06.2018				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.
	Faktúra	72273/18R	strava MOV+žiaci 6/2018	38,43	s DPH		30082017						03.07.2018				Hotel Turiec a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72274/18R	servis kopírka za 6/2018	136,22	s DPH		42002						03.07.2018				XPS s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72275/18R	kontrola plynovej kotolne 7/2018	56,40	s DPH	9ku12018							03.07.2018				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11453