Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 76312/17K1 potraviny 65,40 s DPH 353ku12017 422017 01.12.2017 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.12.2017
    Faktúra 77160/23/K2 potraviny 336,36 s DPH 164/9/2023 3/2023/K2 03.10.2023 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.10.2023
    Faktúra 78027/19c suroviny 70,87 s DPH 232019c 29.05.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Zmluva 52/2022 Dodatok č.1 s DPH 04.10.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 05.10.2023
    Faktúra 76097/19K1 potraviny 59,99 s DPH 116ku12019 28.05.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Faktúra 78028/23/C suroviny 77,95 s DPH 33/2023/C 03.10.2023 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.10.2023
    Faktúra 77085/19K2 potraviny 33,67 s DPH 116ku12019 28.05.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Faktúra 77086/19K2 potraviny 174,14 s DPH 121519K2 Z201847375_Z 29.05.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Faktúra 169/10/2023 potraviny 433,40 s DPH 169/10/2023 03.10.2023 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.10.2023
    Faktúra 77087/19K2 potraviny 23,93 s DPH 102519K2 29.05.2019 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Faktúra 72212/19R činnosť technika BOZP za 2Q 2019 200,00 s DPH 3092014 30.05.2019 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Faktúra 72213/19R činnosť technika OPP za 2Q 2019 200,00 s DPH 30092014 30.05.2019 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Faktúra 72211/19R prečistenie kanalizácie 180,00 s DPH 2519R 30.05.2019 Poruchová služba SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Faktúra 75086/19B2 tovar 22,08 s DPH 10519B2 29.05.2019 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Faktúra 71088/19M čistiace potreby 248,87 s DPH 580/2017/OSM 30.05.2019 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Faktúra 77161/23/K2 potraviny 1 069,65 s DPH 165/9/2023 5/2023/K2 03.10.2023 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.10.2023
    Faktúra 71089/19M kancelárske potreby 575,11 s DPH 17106387M 30.05.2019 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Faktúra 77159/23/K2 potraviny 135,11 s DPH 161/9/2023 2/2023/K2 03.10.2023 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.10.2023
    Faktúra 76098/19K1 potraviny 231,91 s DPH 123ku12019 30.05.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.05.2019
    Zmluva Dodatok č. 1 - objednávka tonerov na rok 2019 s DPH 13.05.2019 T&J Invest s.r.o. - Tomáš Dubec 13.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20568