Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 75176/17B2 tovar 291,71 s DPH 181117B2 27.11.2017 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 28.11.2017
    Faktúra 72177/19R záloha Vodné a stočné a zr. Vody 5/2019 925,00 s DPH 200517381 02.05.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 76081/19K1 potraviny 54,16 s DPH 102ku12019 Z201847375_Z 02.05.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.05.2019
    Faktúra 77125/23/K2 potraviny 120,86 s DPH 121/6/2023 2/2023/K2 04.07.2023 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2023
    Faktúra 76080/19K1 potraviny 628,23 s DPH 103ku12019 02.05.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 06.05.2019
    Faktúra 72171/19R záloha el. energie 5/2019 823,00 s DPH 6214029 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72172/19R záloha el. energie 5/2019 868,00 s DPH 9631089 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72173/19R záloha el. energie 5/2019 381,00 s DPH 6213789 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72174/19R záloha el. energie 5/2019 103,00 s DPH 6213987 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72175/19R záloha el. energie 5/2019 510,00 s DPH 6214040 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72176/19R záloha el. energie 5/2019 163,00 s DPH 6214030 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72178/19R záloha teplo za 5/2019 490,00 s DPH 450036 02.05.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 71075/19M nákup dhm-laserová tlačiareň 342,88 s DPH 186612766M 02.05.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 06.05.2019
    Faktúra 72179/19R záloha teplo za 5/2019 1 470,00 s DPH 450036 02.05.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72187/19R Poplatok za telefóny 4/2019 351,86 s DPH 1155097100 07.05.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72188/19R virtuálna knižnica 4/2019 16,56 s DPH 29/2018 07.05.2019 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72191/19R vyúčt. Vodné a stočné 29.3-29.4.2019 83,21 s DPH 200517381 09.05.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72185/19R servis kopírka 5/2019 26,88 s DPH 5000861 07.05.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72186/19R kontrola plynovej kotolne 5/2019 60,00 s DPH 4ku12019 07.05.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72192/19R vyúčt.tepla za 4/2019 564,00 s DPH 450036 09.05.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20247