|
|
Faktúra |
71188/19M
|
spotreb. Mat. na opravy
|
70,47 |
s DPH |
5319M
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72044/21R
|
Nájom polygraf. Stroja za 1Q 2021
|
125,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71010/21M
|
doxx-stravné lístky
|
118,73 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71011/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
173,41 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77001/21K2
|
potraviny
|
178,29 |
s DPH |
4221K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77002/21K2
|
potraviny
|
301,50 |
s DPH |
3221K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72036/21R
|
Poplatok za telefóny 1/2021
|
301,26 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72037/21R
|
nájom rohoží 1.1-31.1.2021 škola
|
10,18 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72038/21R
|
nájom rohoží 1.1.2021-31.1.2021 K1
|
4,66 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72039/21R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
607,06 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72040/21R
|
inzercia 2.2.2021 v MY turčianske noviny
|
84,00 |
s DPH |
2021/obj.RŠ
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72041/21R
|
vyúčt. el. energie 1/2021
|
-32,10 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72042/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 18.12.2020-28.1.2021
|
24,96 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72043/21R
|
služby CO za 1/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
1520
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola plynovej kotolne 2/2021
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72027/21R
|
záloha el. energie 2/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72045/21R
|
kontrola plynovej kotolne 2/2021
|
88,00 |
s DPH |
19ku12021
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72046/21R
|
služby počitačovej siete SANET 1-3/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72047/21R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
3 057,08 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72048/21R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
1 271,74 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
