Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	78066/17c	potraviny	469,26	s DPH	358ku12017,72/2017c							04.01.2018				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				11.01.2018
	Faktúra	72418/19R	vstup. Zdrav. Prehliadka p. Kubová	17,60	s DPH		17122014						16.10.2019				zdravotka-PZS s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				18.10.2019
	Faktúra	72198/24R	strava žiaci za 6/2024	51,30	s DPH		Z/2023/2399/XIV/JLF/VIAJ+dod.č.1						03.07.2024				Univerzita Komenského v BA, JLF v MT	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.07.2024
	Faktúra	75118/19B2	tovar	99,26	s DPH	41019B2							08.10.2019				Kofola a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				15.10.2019
	Faktúra	72211/24R	vyúčt. Tepel. Energie 6/24	628,13	s DPH		450036						08.07.2024				MH Teplárenský holding a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.07.2024
	Faktúra	75120/19B2	tovar	270,39	s DPH	61019B2							14.10.2019				Dušan Sládek	SOŠ obchodu a služieb Martin				15.10.2019
	VO: Súhrnná správa		Súhrnná správa VO - III. štvrťrok 2019		bez DPH								16.10.2019									16.10.2019
	Zmluva	SC/19/10/046	Zmluva o poskytovani služieb		s DPH								08.10.2019				KOMENSKY VIRAL s.r.o.					17.10.2019
	Faktúra	72422/19R	servis kopírka 10/2019	113,86	s DPH		5000861						17.10.2019				Konica Minolta Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				18.10.2019
	Faktúra	72421/19R	odborný seminár	50,00	s DPH	16102019R							16.10.2019				IPEKO Zvolen s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				18.10.2019
	Faktúra	72420/19R	nájom rohoží 9.9-6.10.2019 škola	31,20	s DPH		23517						16.10.2019				Lindstrőm s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				18.10.2019
	Faktúra	72419/19R	nájom rohoží 9.9.2019-6.10.2019 K1	15,60	s DPH		222018						16.10.2019				Lindstrőm s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				18.10.2019
	Faktúra	72197/24R	prenoas. Kapacita tecg. Prostr. SRP a pauš.popl. Slovak Telekom-ISP za 3Q 2024	357,26	s DPH		25031,32,33-01/f/MT						03.07.2024				Fanit s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.07.2024
	Faktúra	72199/24R	služby v oblasti CO za-4- 6/24	108,00	s DPH		244						03.07.2024				BOZiPO s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.07.2024
	Faktúra	72417/19R	pranie prádla 09/2019	65,21	s DPH	203919R	172011						16.10.2019				ELASTIK-M s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				18.10.2019
	Faktúra	72416/19R	odborný seminár	72,00	s DPH	16102019R							16.10.2019				SOPK ŽRK	SOŠ obchodu a služieb Martin				18.10.2019
	Faktúra	72196/24R	elektronické stravné lístky pre zam. 6/24	397,80	s DPH		23K112016						03.07.2024				fpoho s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.07.2024
	Faktúra	76164/19R	potraviny	590,63	s DPH	203ku12019							16.10.2019				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin				18.10.2019
	Faktúra	72195/24R	zber kuchynského odpadu 4-6/2024	30,00	s DPH		131113						03.07.2024				Enwiro ways s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.07.2024
	Faktúra	75121/19B2	tovar	19,99	s DPH	81019B2							16.10.2019				Fekollini s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				18.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/21354