Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 77173/19K2 potraviny 318,14 s DPH 2471219K2 23052018 12.12.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.12.2019
    Faktúra 72168/19R nájom rohoží 25.3.2019-21.4.2019 K1 15,60 s DPH 222018 30.04.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.05.2019
    Faktúra 72167/19R SOSMT.Sk custom hosting 35,86 s DPH 1019101671R 29.04.2019 Websupport s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.05.2019
    Faktúra 124/6/2023 potraviny 551,29 s DPH 124/6/2023 4/2023/K2 29.06.2023 QUALITED s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.06.2023
    Faktúra 77068/19K2 tovar 109,80 s DPH 98419K2 29.04.2019 Kingsfruits s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.05.2019
    Faktúra 77120/23/K2 potraviny -15,00 s DPH 119/6/2023 5/2023/K2 29.06.2023 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.06.2023
    Faktúra 75074/19B2 tovar 164,70 s DPH 12419B2 29.04.2019 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin 02.05.2019
    Faktúra 119/6/2023 potraviny 621,74 s DPH 119/6/2023 5/2023/K2 29.06.2023 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.06.2023
    Faktúra 75075/19B2 tovar 26,95 s DPH 15419B2 29.04.2019 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.05.2019
    Faktúra 77118/23/K2 potraviny 171,77 s DPH 118/6/2023 5/2023/K2 26.06.2023 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.06.2023
    Faktúra 75073/19B2 tovar 124,99 s DPH 13419B2 29.04.2019 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 02.05.2019
    Faktúra 72169/19R nájom rohoží 25.3.-21.4.2019 škola 31,20 s DPH 23517 30.04.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.05.2019
    Faktúra 77069/19K2 potraviny 20,50 s DPH 84419K2 29.04.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.05.2019
    Faktúra 72170/19R servis kopírka za 4/2019 155,58 s DPH 42002 30.04.2019 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.05.2019
    Faktúra 77117/23/K2 potraviny 178,45 s DPH 122/6/2023 3/2023/K2 26.06.2023 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.06.2023
    Faktúra 71074/19M materiál pre polygrafov 101,29 s DPH 262019M 30.04.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.05.2019
    Faktúra 77116/23/K2 potraviny 61,44 s DPH 109/6/2023 23.06.2023 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.06.2023
    Faktúra 71073/19M materiál na opravy 63,80 s DPH 2119M 30.04.2019 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.05.2019
    Faktúra 71071/23M hygienické potreby 16,55 s DPH 324074 29.06.2023 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.06.2023
    Faktúra 77071/19K2 potraviny 80,99 s DPH 99419K2 30.04.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20841