Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 75184/17B2 tovar 269,03 s DPH 161117B2 30.11.2017 Akord s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.12.2017
    Faktúra 77074/19K2 potraviny 28,50 s DPH 93419K2 09.05.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 75077/19B2 tovar 38,88 s DPH 2519B2 09.05.2019 Rupi s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2019
    Faktúra 72241/23R členské ISIC karta 9,50 s DPH 20082014 10.08.2023 CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    Faktúra 72193/19R pranie prádla 04/2019 71,54 s DPH 106419R 172011 09.05.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 72240/23R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 7/2023 112,25 s DPH 201208 08.08.2023 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    Faktúra 72196/19R pranie prádla 04/2019 32,74 s DPH 110ku12019 172011 09.05.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 72239/23R vyúčt. Vodné a stočné 30.6.-31.7.2023 51,17 s DPH 200517381 10.08.2023 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    Faktúra 75079/19B2 tovar 104,30 s DPH 1519B2 09.05.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 72238/23R záloha za tepelnú energiu Uk 7/2023 780,14 s DPH 450036 08.08.2023 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    Faktúra 77073/19K2 potraviny 424,38 s DPH 105519K2 09.05.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 72237/23R právne služby 8/2023 120,00 s DPH 82017 08.08.2023 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    Faktúra 72236/23R standart 8/23 58,80 s DPH 90496 08.08.2023 VIS slovensko s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    Faktúra 75076/19B2 tovar 29,55 s DPH 14419B2 07.05.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2019
    Faktúra 77072/19K2 potraviny 79,03 s DPH 103519K2 06.05.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 72235/23R Poplatok za telefóny 7/2023,servis,nájom,internet 8/23 285,56 s DPH 1155097100 04.08.2023 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    Faktúra 76086/19K1 potraviny 41,12 s DPH 108ku12019 09.05.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 71078/23M tonery 27,60 s DPH celor. Obj. 1/2023 08.08.2023 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    Faktúra 76085/19K1 potraviny 218,47 s DPH 106ku12019 Z201847375_Z 07.05.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 71077/23M akumulátor pre ups 2ks 52,10 s DPH 2023001313 08.08.2023 AKU-SHOP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20350