Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 76285/17K1 potraviny 324,33 s DPH 324ku12017 42017 13.11.2017 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.11.2017
Faktúra 72063/19R virtuálna knižnica 1/2019 16,56 s DPH 29/2018 14.02.2019 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
Faktúra 72348/22/R právne služby 11/2022 100,00 s DPH 82017 08.11.2022 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Faktúra 76027/19k1 potraviny 499,90 s DPH 35ku12019 23052018 05.02.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
Zmluva 36/2022 Dodatok č.1 s DPH 27.10.2022 NATURA - kozmetický salón 28.10.2022
Faktúra 76026/19K1 potraviny 82,74 s DPH 34ku12019 Z201847375_Z 07.02.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
Zmluva 11.1/2022 Dodatok č.1 s DPH 24.10.2022 Penzión Čierna Pani 25.10.2022
Faktúra 76029/19K1 potraviny 97,04 s DPH 19ku12019 07.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
Faktúra 77202/22K2 potraviny 50,49 s DPH 204/10/2022 1122021 03.11.2022 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.11.2022
Faktúra 72061/19R prečistenie kanalizácie 75,00 s DPH 132019R 13.02.2019 Poruchová služba SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
Faktúra 72062/19R strava MOV+žiaci 1/2019 112,80 s DPH 1192018 13.02.2019 Hotel Bystrička s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
Faktúra 77203/22K2 potraviny 332,11 s DPH 211/11/2022 30112021 03.11.2022 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.11.2022
Faktúra 72349/22R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 10/2022 215,27 s DPH 201208 08.11.2022 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Faktúra 71024/19M internet-anténa 58,83 s DPH 184555666 14.02.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
Faktúra 77204/22/K2 potraviny 116,86 s DPH 210/11/2022 20211130 03.11.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.11.2022
Faktúra 71021/19M kancelárske potreby 127,44 s DPH 17104985 11.02.2019 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
Faktúra 71023/19M nákup projektorov 2 808,00 s DPH 5219M 14.02.2019 Opal-Multimedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
Faktúra 71139/22M doxx-stravné lístky 240,00 s DPH 10K114127 03.11.2022 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.11.2022
Faktúra 71022/19M kadernícky materiál 228,00 s DPH 122019M 13.02.2019 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
Faktúra 71138/22M školský nábytok 4 833,60 s DPH 31/2022 03.11.2022 Lucia Hucíková -ŠKOLÁČIK MAJO SOŠ obchodu a služieb Martin 08.11.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19530

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria