Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka potraviny 48,00 s DPH 08.01.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.01.2020
    Faktúra 72296/19R vyúčt. el. energie 6/2019 25,16 s DPH 9631089 18.07.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.07.2019
    Faktúra 77106/19K2 potraviny 212,62 s DPH 146719K2 09.07.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2019
    Faktúra 72377/23/R inštalácia interaktívneho displaya 240,00 s DPH 30/2023/U 22.12.2023 HACOM-Roman Dolinajec SOŠ obchodu a služieb Martin 04.01.2024
    Faktúra 77107/19K2 potraviny 362,58 s DPH 152719K2 15.07.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2019
    Faktúra 72291/19R vyúčt. Vodné, stočné 3.11.2018-24.6.2019 -22,34 s DPH 200517381 15.07.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2019
    Faktúra 72289/19R vyúčt. Vodné, stočné a zr. Vody 3.11.2018-24.6.2019 -452,98 s DPH 200517381 15.07.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2019
    Faktúra 72290/19R vyúčt. Vodné, stočné a zr. Vody 3.11.2018-24.6.2019 -592,40 s DPH 200517381 15.07.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2019
    Faktúra 72293/19R servis kopírka 7/2019 34,60 s DPH 5000861 17.07.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.07.2019
    Faktúra 72294/19R pranie prádla 06/2019 189,89 s DPH 158619R 172011 18.07.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.07.2019
    Faktúra 71167/23M príslušenstvo k VT 74,34 s DPH 496649145 22.12.2023 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 04.01.2024
    Faktúra 72295/19R pranie prádla 06/2019 34,06 s DPH 141ku12019 172011 18.07.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.07.2019
    Faktúra 71166/23/M príslušenstvo k VT 165,57 s DPH 496649144 22.12.2023 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 04.01.2024
    Faktúra 77103/19K2 potraviny 768,51 s DPH 147719K2 23052018 09.07.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2019
    Faktúra 77108/19K2 potraviny 400,03 s DPH 155719K2 17.07.2019 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.07.2019
    Faktúra 71165/23M doxx-elektronické stravné lístky zam. 12/23 444,60 s DPH 23K112016 22.12.2023 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.01.2024
    Faktúra 77109/19K2 potraviny 37,06 s DPH 144619K2 17.07.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.07.2019
    Faktúra 77226/23/K2 potraviny 89,92 s DPH 235/12/2023 3/2023/K2 22.12.2023 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.01.2024
    Faktúra 77110/19K2 potraviny 243,96 s DPH 153719K2 23052018 18.07.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.07.2019
    Faktúra 78046/23/C suroviny 68,40 s DPH 46/2023/C 22.12.2023 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21140