|
|
Faktúra |
72538/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 10.7-12.12.2019
|
-106,60 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.01.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Príloha k výzve_7781 ZOD návrh
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71015/21M
|
materiál pre VT (covid)
|
224,15 |
s DPH |
8150467251
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
NAY a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71016/21M
|
doxx-stravné lístky
|
149,37 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76017/21K1
|
potraviny
|
19,85 |
s DPH |
20ku12021
|
211019
|
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77008/21K2
|
potraviny
|
144,13 |
s DPH |
11221K2
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72053/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU za 2/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72051/21R
|
členský príspevok na rok 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72052/21R
|
členský príspevok v SkBA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Slovenská barmanská asociácia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku
|
Vybavenie - gastro zariadenia - Interreg č. proj.: INT/EB/ZA/3/VI/A/0265
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Mária Kročková |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva _7781
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Príloha k výzve_7781 Návrh uchádzača
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Príloha k výzve _7781 Vyhlásenie uchádzača
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72055/21R
|
záloha za tepelnú energiu TÚV za 3/2021
|
430,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72069/21R
|
nájom pozemku r. 2021
|
1,00 |
s DPH |
|
08/2020/On
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72054/21R
|
záloha za tepelnú energiu TÚV za 3/2021
|
2 750,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72071/21R
|
právne služby 2/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72072/21R
|
obsluha nizkotlakovej plynovej kotolne 3/2021
|
88,00 |
s DPH |
21ku12021
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72073/21R
|
zazátkovanie vývodov demontovaných spotrebičov K1
|
107,40 |
s DPH |
21ku12021
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
