Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 72502/19R nájom kopírka 12/2019 26,88 s DPH 5000861 06.12.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.12.2019
    Faktúra 72486/20R nájom rohoží 29.1-30.12.2020 škola 12,00 s DPH 23517 12.01.2021 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Zmluva Príloha 5 k DV-2017-30 s DPH 09.09.2020 14.01.2021
    Zmluva Príloha k DV-2017-30 s DPH 01.09.2020 14.01.2021
    Zmluva Prilohy k DV-2018-7 s DPH 01.09.2020 14.01.2021
    Zmluva Prílohy k DV-2018-17 s DPH 01.09.2020 14.01.2021
    Zmluva Prílohy k DV-2018-18 s DPH 01.09.2020 14.01.2021
    Zmluva Prílohy k DV-2019-11 s DPH 01.09.2020 14.01.2021
    Zmluva Zmlua o poskytovaní praktického vyučovania 12-2020 s DPH 19.08.2020 Hotel Turiec, a.s. 17.08.2020
    VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2020 - potraviny nad 5 000€ potraviny s DPH 14.01.2021 14.01.2021
    VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2020 VO za IV. štvrťrok 2020 s DPH 14.01.2021 14.01.2021
    VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za III. štvrťrok 2020 VO - III. štvrťrok 2020 s DPH 29.10.2020 29.10.2020
    VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za II. polrok 2020 VO čistiace prostriedky s DPH 14.07.2020 14.07.2020
    Faktúra 72487/20R nájom rohoží 30.11.-31.12.2020 K1 5,52 s DPH 222018 12.01.2021 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 76001/21K1 potraviny 16,33 s DPH 4ku12021 141220 11.01.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Zmluva Zmlua o poskytovaní praktického vyučovania 24-2020 s DPH 24.09.2020 NHABE s.r.o 24.09.2020
    Faktúra 76002/21K1 potraviny 303,16 s DPH 3ku12021 141220 11.01.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 76003/21K1 potraviny 188,45 s DPH 2ku12021 9122020 11.01.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 76004/21K1 potraviny 8,58 s DPH 5ku12021 9122020 12.01.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 72001/20R vyúčt.tepla za 1/2021 4 490,00 s DPH 450036 11.01.2021 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20624