Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2420260031/SF/26	ubytovanie pre zamestnancov školy zo SF	880,00	s DPH	email z 13.3.2026							26.05.2026				SP Gate s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				26.05.2026
	Faktúra	72177/26R	oprava motorového vozidla Fiat Doblo 1,3 MT-431DB, prezutie a vyváženie pneumatík	283,02	s DPH	15/26							15.05.2026				Milan Maté-AutoM.A.T.	SOŠ obchodu a služieb Martin				26.05.2026
	Faktúra	72176/26R	služby počítačovej siete SANET 4-6/2026	150,00	s DPH		8005709						15.05.2026				Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET	SOŠ obchodu a služieb Martin				26.05.2026
	Faktúra	71073/26M	vákuovačka 1ks, vakuovacie sáčky 6 roliek, gastronádoba,šokový chladič, sous Vide systém	2 208,05	s DPH	225056							15.05.2026				APD-Company s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				26.05.2026
	Objednávka	225056	vákuovačka 1ks, vakuovacie sáčky 6 roliek, gastronádoba,šokový chladič, sous Vide systém	2 208,05	s DPH								15.05.2026				APD-Company s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Nedbalcová Jaroslava Ing. PhD.	ekonomický námestník		26.05.2026
	Faktúra	71072/26/M	kreslo na líčenie,LED lampa na strihanie, kufrík	257,47	s DPH	13/2026/KZ							15.05.2026				Harenčáková-LACHERS	SOŠ obchodu a služieb Martin				26.05.2026
	Faktúra	78030/26/C	suroviny	150,82	s DPH	34/2026/C							15.05.2026				Ekvia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				26.05.2026
	Zmluva	Objdnávka - Zmluva o dodávkach čistiacich prostriedkov na rok 2026_2027	Objdnávka - Zmluva o dodávkach čistiacich prostriedkov na rok 2026_2027		s DPH								15.05.2026				JUMICOL, s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Mgr. Danka Černáková	riaditeľka školy		15.05.2026
	Faktúra	72169/26R	vyúčtov.spotreby plynu 1.4.-30.4.2026 Kuchyňa	-18,02	s DPH		9107168458						14.05.2026				Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026
	Faktúra	77098/26K	potraviny-ovocie,zelenina	125,13	s DPH	102/5/2026	4/2026/E						13.05.2026				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026
	Faktúra	72170/26R	vyúčt. Vodné a stočné 31.3-29.4.2026	-40,71	s DPH		200517381						13.05.2026				Turčianska vodárenská spololočnosť a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026
	Faktúra	72172/26R	vyúčtovanie el. energie 4/2026	15,47	s DPH		62140401						13.05.2026				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026
	Faktúra	72174/26R	vyúčtovanie el. energie 4/2026	-29,56	s DPH		62137895						13.05.2026				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026
	Faktúra	72173/26R	vyúčtovanie el. energie 4/2026	3,78	s DPH		62140301						13.05.2026				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026
	Faktúra	71071/26M	UKU plotostrih DED7192V	110,25	s DPH	14/26							13.05.2026				Eva Sajdáková -Ozex	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026
	Faktúra	71070/26M	batéria pre záložný zdroj Avacom	22,74	s DPH	596004741							13.05.2026				Alza.sk s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026
	Faktúra	71069/26M	kancelárske potreby	289,64	s DPH	17197179							13.05.2026				Tibor Varga TSV Papier	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026
	Faktúra	77099/26/K	potraviny-mäso,mäsové výrobky	378,47	s DPH	103/5/2026	cel.obj.5/2026/E						13.05.2026				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026
	Faktúra	78029/26/C	suroviny	164,32	s DPH	33/2026	cel.obj.7/2026/E						13.05.2026				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026
	Faktúra	77100/26K	potraviny-mlieko,mliečne výrobky	111,85	s DPH	104/5/2026	cel.obj.5/2026/E						13.05.2026				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/20739