|
|
Faktúra |
72327/26R
|
preškoílenie-referentský preukaz
|
16,15 |
s DPH |
email 12.8.2026
|
244
|
|
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77174/26K
|
potraviny-bravčové mäso a bracčová masť na guľáš O. ročník Jahodnícky guľáš
|
98,67 |
s DPH |
telefonická
|
cel.obj.5/2026/E
|
|
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72326/26R
|
oprava multifunčného prístroja 6v1
|
147,60 |
s DPH |
21/2026/KZ
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Harenčáková-LACHERS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
78042/26/C
|
suroviny
|
110,58 |
s DPH |
46/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 00010_2026_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - BIOŠujo
|
Dodatok č.1 k Zmluve č. 00010_2026_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - BIOŠujo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Michal Šujanský |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 00042_2025_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Česká hospoda
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 00042_2025_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Česká hospoda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Radovan Krčula |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72314/26R
|
ISIC karta
|
11,30 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72315/25R
|
revízia plynoveho zariadenia-kuchyňa
|
547,35 |
s DPH |
172/8/2026
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72316/25R
|
školenie a vyk.skušky prac. Obsluhy plyn.spotr. v šk. jedálni
|
115,62 |
s DPH |
172/8/2026
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72317/26R
|
Telekomunikačnépoplatky 8/26, internet,nájom,servis 9/26
|
246,78 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72318//26R
|
baliček Naša Strava.sk PLUS 9/26
|
84,87 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72319/26/R
|
vyúčt.spotr. tepla za 8/2026
|
1 788,91 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72320/26R
|
vyúčt.spotr. tepla za 8/2026
|
722,85 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72321/26R
|
vyúčtovanie tepelnej energie Uk 8/2026
|
776,82 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72322/26R
|
vyúčtovanie el. energie 8/2026
|
-225,85 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72323/26R
|
vyúčtovanie el. energie 8/2026
|
-81,80 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72324/26R
|
vyúčtovanie el. energie 8/2026
|
-344,79 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72325/26R
|
vyúčtovanie el. energie 8/2026
|
-4,28 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
78041/26/C
|
suroviny
|
31,42 |
s DPH |
45/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Dekoswet s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
78038/26/C
|
suroviny
|
689,38 |
s DPH |
42/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |