|
|
Faktúra |
71118/26M
|
visačka Q-connect 75*40 mm 50ks, 2ks
|
53,87 |
s DPH |
33/26
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2029 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
173/9/2026
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
90,00 |
s DPH |
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
01.09.2029 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72356/26R
|
Telekominikačnépoplatky 9/26, internet,nájom,servis 9/26
|
250,74 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72349/26R
|
organizačné zabezpečenie akcie 13-14.10.2026 ,,Burza informácii pre volbu povolania Martin´´
|
60,00 |
s DPH |
1567/2026 Pozvanka CPP
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Servis Gastro s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72345/26R
|
služby v oblasti CO za 7-9/26
|
110,70 |
s DPH |
|
110,7
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72347/26R
|
elektronické stravné lístky pre zam.9/26
|
672,00 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72348/26R
|
práce-montáž el. zásuviek v kuchyni
|
214,12 |
s DPH |
telefonická
|
00001D/2026/SOŠ OaSMT
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Peter Obal |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72346/26R
|
zber kuchynského odpadu 7-9/2026
|
30,00 |
s DPH |
|
131113
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
721350/26R
|
právne služby 10/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72354/26R
|
nová ISIC karta 18 žiakov
|
203,40 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72351/26R
|
prenos. Kapacita tech. Prostr. SRP a pauš.popl. Slovak Telekom-ISP za 4Q 2026
|
366,20 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72355/26R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 9/2026
|
543,02 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72353/26R
|
baliček Naša Strava.sk PLUS 10/26
|
84,87 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72352/26R
|
ubytovanie 20.10.-21.10.2026 súťaž pre 10 osob SWEETCUP 2026
|
235,00 |
s DPH |
email 6.10.2026
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
DIO Solution s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
email 6.10.2026
|
ubytovanie 20.10.-21.10.2026 súťaž pre 10 osob SWEETCUP 2026
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
DIO Solution s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tomčányiová Andrea Mgr. |
majster OV |
|
13.10.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00050_2026_SOŠOaSMT - NURI KEBAB 2
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00050_2026_SOŠOaSMT - NURI KEBAB 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
BASARAN S.R.O. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72338/26R
|
záloha Vodné a stočné,zr. Vody 10/26
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72337/26R
|
záloha za tepelnú energiu 10/2026
|
4 600,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72338/26R
|
záloha Vodné a stočné,zr. Vody 10/26
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72339/26R
|
záloha el. energie 10/2026
|
504,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |