|
Zmluva |
00059/2025/SOŠ OaS MT
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z202312531_Z Rámcová dohoda na 2024 - mäso
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Projekt Interreg - PZ č. 6
|
Damian Piotr Sygula - preklad odbor. publikácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Projekt Interreg - PZ č. 5
|
Damian Piotr Sygula - tlmočenie v poľskom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Projekt Interreg - príkazná zmluva č. 4
|
príkazná zmluva č. 4 - Oliwier Kowalczyk
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Projekt Intereg - Príkazná zmluva č. 3
|
Príkazná zmluva č. 3 -Tomasz Ziokowski
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
Projekt Interreg - občerstvenie pre 10 osôb workshopu
|
98,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SOŠ obchodu služieb, Martin |
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Projekt Intereg - Príkazná zmluva č.2
|
PZ č.12 - p. Svatoň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Projekt Interreg - správa
|
Preprava mikrobusom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Projekt Interreg - Príkazná zmluva č. 1
|
Príkazná zmluva č. 1 - p. Morgoš
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Projekt Interreg - správa - ubytovanie
|
Ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Zmluva |
00052/2023/SOŠOaSMT
|
nájom nebytových priestorov, FK Slovan Žabokreky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
FK Slovan Žabokreky |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72319/23R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 11/2023
|
5 700,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Projekt Interreg - Príkazná zmluva č. 8
|
Príkazná zmluva č. 8 - Ing. Lenka Pšenková - výroba filmov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72320/23R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 11/2023
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72326/23R
|
záloha plyn 11/2023 K2
|
155,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72321/23R
|
záloha el. energie 11/2023
|
1 036,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72322/23R
|
záloha el. energie 11/2023
|
265,00 |
s DPH |
|
42140301
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72323/23R
|
záloha el. energie 11/2023
|
711,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72324/23R
|
záloha el. energie 11/2023
|
212,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.11.2023 |