|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77091/22K2
|
potraviny
|
567,16 |
s DPH |
9452022
|
30112021
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72155/22R
|
vyúčt.tepla za 4/2022
|
1 034,45 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72154/22
|
v&účtovanie tepelnej energie 4/22
|
2 326,36 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72153/22R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.3-28.4.2022
|
75,11 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72152/22R
|
ISIC karta+obal na ISIC kartu,ISIC karta duplikát, prestup 1x
|
17,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72151/22R
|
strava žiaci +MOV 4/2022
|
280,63 |
s DPH |
|
0812021
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77092/22K2
|
potraviny
|
145,20 |
s DPH |
952022
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Kingfruits s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
Kingfruits s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
570,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72162/22R
|
služby počítačovej siete SANET 4-6 /2022
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77090/22K2
|
potraviny
|
129,22 |
s DPH |
9352022
|
20211130
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71053/22M
|
čistiace potreby
|
309,31 |
s DPH |
20211201
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71052/22M
|
koberec PICASSO 12bm
|
217,82 |
s DPH |
|
192022U
|
|
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
BRENO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
koberec PICASSO 12bm
|
217,82 |
s DPH |
|
192022U
|
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
BRENO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72150/22R
|
Poplatok za telefóny 5/2022
|
288,84 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77089/22K2
|
potraviny
|
522,28 |
s DPH |
9052022
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72156/22R
|
vyúčt.tepla za 4/2022
|
3 197,03 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.05.2022 |