|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
590,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71029/22M
|
kadernícky materiál
|
212,32 |
s DPH |
32022KA
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
215,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71027/22M
|
školský nábytok
|
3 933,60 |
s DPH |
722M
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
školský nábytok
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77037/22K2
|
potraviny
|
656,85 |
s DPH |
41022022K2
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77038/22K2
|
potraviny
|
587,14 |
s DPH |
4222022K2
|
30112021
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77039/22K2
|
potraviny
|
25,82 |
s DPH |
34022022K2
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71030/22M
|
materiál pre polygrafov
|
126,00 |
s DPH |
62022M
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77040/22K2
|
potraviny
|
71,45 |
s DPH |
4322022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71028/22M
|
tonery Minolta
|
246,20 |
s DPH |
52022M
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
INTO Slovakia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tonery Minolta
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
INTO Slovakia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72064/22R
|
mesačný poplatok GO1 24.2-23.3.2022
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
Zmluva |
37/2021 dodatok č.1
|
Zmluva o poskytonutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
materiál pre polygrafov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-Polygrafické |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71031/22M
|
materiál pre polygrafov
|
70,80 |
s DPH |
62022M
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |