|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71100/21M
|
kadernícky materiál
|
183,44 |
s DPH |
202021KA
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
78015/21C
|
suroviny
|
186,91 |
s DPH |
222021Cu
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71102/21M
|
krabice zákuskové-cukrári
|
73,80 |
s DPH |
242021Cu
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
krabice zákuskové-cukrári
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71101/21M
|
kadernícky materiál
|
153,92 |
s DPH |
212021KA
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
153,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
78016/21C
|
suroviny
|
20,92 |
s DPH |
232021Cu
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77139/21K2
|
potraviny
|
72,24 |
s DPH |
14892021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77138/21K2
|
potraviny
|
363,17 |
s DPH |
14992021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
365,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77137/21K2
|
potraviny
|
169,69 |
s DPH |
14792021K2
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72288/21R
|
vydanie karty 2žiačky+vydabie známky 1žiačka
|
28,50 |
s DPH |
|
20042012
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.09.2021 |
|
Zmluva |
5/2021
|
Prílohy k zmluve o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72286/21R
|
preventívna lek. Prehliadka pre zamestnancov školy
|
301,91 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |