|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72246/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 7/2021
|
117,82 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72237/21R
|
záloha el. energie 8/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72236/21R
|
záloha Vodné a stočné a zráž. Vody 8/2021
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72235/21R
|
záloha za teplo za 8/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72234/21R
|
záloha za teplo za 8/2021
|
860,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77108/21K2
|
potraviny
|
126,21 |
s DPH |
11782021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
magnetická tabuľa
|
99,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Aga24 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72239/21R
|
záloha el. energie 8/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72233/21R
|
servis výťahov za 7-9/2021
|
31,72 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77107/21K2
|
potraviny
|
17,75 |
s DPH |
11672021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
27.07.2021 |
|
Zmluva |
|
Príloha č.1/2022-0046
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č.1/2022-0546
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Projekt Interreg - správa
|
Propagačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72238/21R
|
záloha el. energie 8/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72240/21R
|
záloha el. energie 8/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Projekt Interreg - Príkazná zmluva č. 8
|
Príkazná zmluva č. 8 - Ing. Lenka Pšenková - výroba filmov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77109/21K2
|
potraviny
|
244,40 |
s DPH |
11982021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2021 |