|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1936744269
|
pekársky tovar
|
4 414.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf |
zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf |
|
22.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
78002/21C
|
suroviny
|
95,58 |
s DPH |
32021a
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71036/21M
|
jednorázové nádoby na obed K2
|
175,40 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71035/21M
|
krabice zákuskové-cukrári
|
24,00 |
s DPH |
32021b
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
krabice zákuskové-cukrári
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72121/21R
|
roč.odmena za poskyt.služieb Študen. časop. Bez námahahy 19.4.21-18.4.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
SC/19/10/046
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
275,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77039/21K2
|
potraviny
|
36,94 |
s DPH |
3442021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77040/21K2
|
potraviny
|
264,72 |
s DPH |
4542021K2
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77041/21K2
|
potraviny
|
99,59 |
s DPH |
46421K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77042/21K2
|
suroviny, potraviny
|
63,36 |
s DPH |
22021c, 3742021K2
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77043/21K2
|
potraviny
|
270,34 |
s DPH |
47421K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Roll up banner-projekt Interreg
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
EKONO-PRINT s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |