|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1936744269
|
pekársky tovar
|
4 414.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf |
zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf |
|
22.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
1122021
|
|
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77055/22K2
|
potraviny
|
243,34 |
s DPH |
5832022K2
|
30112021
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
245,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77056/22K2
|
potraviny
|
130,07 |
s DPH |
6032022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77057/22K2
|
potraviny
|
61,56 |
s DPH |
59032022K2
|
1122021
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71036/22M
|
polygrafický materiál
|
298,51 |
s DPH |
7/2/22M
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Alena Pištejová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
polygrafický materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Alena Pištejová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72093/22R
|
členský poplatok do SZKC na rok 2022
|
39,00 |
s DPH |
230222R
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
členský poplatok do SZKC na rok 2022
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72092/22R
|
dodanie a montaž PVC krytiny (mim. Dotácia)
|
5 469,70 |
s DPH |
132022U
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
BRENO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
dodanie a montaž PVC krytiny (mim. Dotácia)
|
5 469.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
BRENO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
Zmluva |
07/2022
|
volleybal - zamestnanci školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72091/22R
|
vyúčt.tepla za 2/2022
|
1 223,79 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78021/22C
|
suroviny
|
65,99 |
s DPH |
212022c
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78020/22C
|
potraviny
|
118,42 |
s DPH |
202022C
|
20211130
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |