|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1936744269
|
pekársky tovar
|
4 414.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf |
zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf |
|
22.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72003/21R
|
záloha Vodné a stočné a zrážkové vody 1/21
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72001/20R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
4 490,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76004/21K1
|
potraviny
|
8,58 |
s DPH |
5ku12021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76003/21K1
|
potraviny
|
188,45 |
s DPH |
2ku12021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
305,00 |
s DPH |
|
141220
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76002/21K1
|
potraviny
|
303,16 |
s DPH |
3ku12021
|
141220
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72005/21R
|
prenos. Tech. Prostr. SRP a pauš. Poplatky za 1Q 2021
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76001/21K1
|
potraviny
|
16,33 |
s DPH |
4ku12021
|
141220
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
141220
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72486/20R
|
nájom rohoží 29.1-30.12.2020 škola
|
12,00 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72487/20R
|
nájom rohoží 30.11.-31.12.2020 K1
|
5,52 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa za II. polrok 2020
|
VO čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72490/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné K1 24.6-16.12.2020
|
-70,94 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7204/21R
|
záloha el. energie 1/2021
|
726,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2020
|
VO za IV. štvrťrok 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72489/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
-191,48 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |