|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1936744269
|
pekársky tovar
|
4 414.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf |
zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf |
|
22.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77086/21K2
|
potraviny-dobropis
|
-93,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77088/21K2
|
potraviny
|
216,46 |
s DPH |
9562021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77087/21K2
|
potraviny
|
74,50 |
s DPH |
91ku2021
|
2122020
|
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77085/21K2
|
potraviny
|
247,78 |
s DPH |
9262021K2
|
9262021K2
|
|
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72189/21R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 2Q 2021
|
53,89 |
s DPH |
|
2015088
|
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
9262021K2
|
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77084/21K2
|
potraviny
|
472,34 |
s DPH |
9362021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
475,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77083/21K2
|
potraviny
|
376,45 |
s DPH |
9062021K2
|
17122020
|
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
376,45 |
s DPH |
|
17122020
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77082/21K2
|
potraviny
|
505,50 |
s DPH |
8962021K2
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78011/21c
|
suroviny
|
100,26 |
s DPH |
152021C
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71071/21M
|
sada pogumovaných kotúčov 10 ks
|
1 040,00 |
s DPH |
21042120/1
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71070/21M
|
vyúčtovanie predplatné za rok 2020
|
16,39 |
s DPH |
B40685
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |