|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1936744269
|
pekársky tovar
|
4 414.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf |
zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf |
|
22.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72295/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné zr. Vody 10/2021
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72294/21R
|
záloha za tep. energiu za 10/2021
|
450,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72293/21R
|
záloha za tep. energiu za 10/2021
|
1 300,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71111/21M
|
reproduktory Trust MiLa, redukcia Vention HDMI
|
32,18 |
s DPH |
446381322
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
reproduktory Trust MiLa, redukcia Vention HDMI
|
32,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71109/21M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
99,80 |
s DPH |
16492021
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
405,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77150/21K2
|
potraviny
|
402,06 |
s DPH |
16392021
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72297/21R
|
záloha el. energie 10/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77149/21K2
|
potraviny
|
42,04 |
s DPH |
16292021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.10.2021 |
|
Zmluva |
|
Objednávka tepla pre rok 2022 - J.Šimku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
STEFFE Martin, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Objednávka tepla pre rok 2022 - Gogoľova
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
STEFFE Martin, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
36/2021
|
Zmlua o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Gymnázium Jozefa Lettricha |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72296/21R
|
záloha el. energie 10/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72298/21R
|
záloha el. energie 10/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |