|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1936744269
|
pekársky tovar
|
4 414.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf |
zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf |
|
22.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72246/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 7/2021
|
117,82 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72237/21R
|
záloha el. energie 8/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72236/21R
|
záloha Vodné a stočné a zráž. Vody 8/2021
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72235/21R
|
záloha za teplo za 8/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72234/21R
|
záloha za teplo za 8/2021
|
860,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77108/21K2
|
potraviny
|
126,21 |
s DPH |
11782021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
magnetická tabuľa
|
99,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Aga24 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72239/21R
|
záloha el. energie 8/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72233/21R
|
servis výťahov za 7-9/2021
|
31,72 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77107/21K2
|
potraviny
|
17,75 |
s DPH |
11672021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
27.07.2021 |
|
Zmluva |
|
Príloha č.1/2022-0046
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č.1/2022-0546
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Projekt Interreg - správa
|
Propagačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72238/21R
|
záloha el. energie 8/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72241/21R
|
záloha el. energie 8/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72240/21R
|
záloha el. energie 8/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |