|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77039/21K2
|
potraviny
|
36,94 |
s DPH |
3442021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71036/21M
|
jednorázové nádoby na obed K2
|
175,40 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71035/21M
|
krabice zákuskové-cukrári
|
24,00 |
s DPH |
32021b
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
krabice zákuskové-cukrári
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78002/21C
|
suroviny
|
95,58 |
s DPH |
32021a
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72121/21R
|
roč.odmena za poskyt.služieb Študen. časop. Bez námahahy 19.4.21-18.4.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
SC/19/10/046
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77040/21K2
|
potraviny
|
264,72 |
s DPH |
4542021K2
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77041/21K2
|
potraviny
|
99,59 |
s DPH |
46421K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71034/21M
|
Mobil samsung A715 Galaxy s držiakom-projekt Interreg
|
589,00 |
s DPH |
21/2021M
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
SmartWear s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Mobil samsung A715 Galaxy s držiakom-projekt Interreg
|
589,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
SmartWear s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77042/21K2
|
suroviny, potraviny
|
63,36 |
s DPH |
22021c, 3742021K2
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72123/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.4.-23.5.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |