|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77092/21K2
|
potraviny
|
444,79 |
s DPH |
9862021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77095/21K2
|
potraviny
|
246,29 |
s DPH |
10762021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77094/21K2
|
potraviny
|
325,26 |
s DPH |
10562021K2
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77094/21K2
|
potraviny
|
195,79 |
s DPH |
10462021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
445,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72199/21R
|
záloha za teplo za 7/2021
|
860,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72196/21R
|
nájom rohoží 24.5-20.6.2021 škola
|
15,41 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72195/21R
|
výkon mesačnej kontroly 6/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72194/21R
|
aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ r. 2022
|
559,00 |
s DPH |
2021/2022
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ r. 2022
|
559,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72192/21R
|
činnosť technika OPP za 4-6 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72193/21R
|
činnosť technika BOZP za 4-6 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72191/21R
|
prevoz vybavenie kuchyne z ul. Kollárovej na ul. Stavbárska
|
81,60 |
s DPH |
10362021R
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
KPK spol s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72200/21R
|
záloha za teplo za 7/2021
|
420,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72190/21R
|
demontáž, montáž plynových spotrebičov, vykonanie revízie
|
465,00 |
s DPH |
9762021R
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku - mobil - projekt Interreg
|
Výzva na cenovú ponuku - mobil - projekt Interreg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2021 |