|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71073/20M
|
tonery
|
33,96 |
s DPH |
bez čisla-celoročná
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71072/20M
|
papier kop. A4
|
225,00 |
s DPH |
10720M
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72278/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72279/20R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 7/2020
|
118,80 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72280/20R
|
nájom rohoží 15.6-12.7.2020 škola
|
16,99 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72281/20R
|
nájom rohoží 15.6-12.7.2020 K1
|
7,80 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72282/20R
|
vyúčt. el. energie 6/2020
|
-144,12 |
s DPH |
|
9631089219
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Výzva na cenovú ponuku -projekt Interreg, edukácia IT
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
10.08.2020 |
16.09.2020 |
29.07.2020 |
|
SOŠ obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
oprava zariadenia EZS
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72283/20R
|
oprava zariadenia EZS
|
94,80 |
s DPH |
11720R
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76114/20K1
|
potraviny
|
28,43 |
s DPH |
122ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
195,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76115/20K1
|
potraviny
|
192,49 |
s DPH |
121ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Výzva na cenovú ponuku expert kuchár -projekt Interreg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
11.08.2020 |
18.09.2020 |
31.07.2020 |
|
SOŠ obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71071/20M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
159,30 |
s DPH |
111ku12020
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Výzva na cenovú ponuku - expert čašník,servírka, projekt Interreg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
11.08.2020 |
16.09.2020 |
31.07.2020 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77041/20K2
|
potraviny
|
76,76 |
s DPH |
61820K2
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |