|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
275,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71144/21M
|
doxx-stravné lístky pre zamest.11/2021
|
283,42 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
771914/21K2
|
potraviny
|
29,17 |
s DPH |
214112021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77193/21K2
|
potraviny
|
97,92 |
s DPH |
213122021K2
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77192/21K2
|
potraviny
|
270,06 |
s DPH |
212122021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
78035/21C
|
suroviny
|
48,24 |
s DPH |
292021CUa
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71145/21M
|
čistiace potreby COVID
|
2 625,00 |
s DPH |
3221M
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71143/21M
|
vodoinštal.,železiarsky a ost. Spotrebný tovar
|
153,46 |
s DPH |
3121M
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vodoinštal.,železiarsky a ost. Spotrebný tovar
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71142/21M
|
maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R"
|
47,50 |
s DPH |
3021M
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71141/21M
|
maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R"
|
24,49 |
s DPH |
2921M
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby COVID
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
cukrárske pomocky-cukrári
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
nálepka 102x102 (projekt Pontis/Tesco/5R)
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Kannah s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |