|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77056/21K2
|
potraviny
|
16,69 |
s DPH |
5552021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72145/21R
|
vyúčt.tepla za 4/2021
|
485,32 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72144/21R
|
Nájom polygraf. Stroja za 2Q 2021
|
125,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78004/21C
|
suroviny
|
24,96 |
s DPH |
52021c
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72149/21R
|
vyúčt.spotreba tepla za 4/2021
|
2 529,38 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72150/21R
|
vyúčt.spotreba tepla za 4/2021
|
1 018,60 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72147/21R
|
vyúčt.tepla za 3/2021
|
2,98 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77057/21K2
|
potraviny
|
277,80 |
s DPH |
6352021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
277,80 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77058/21K2
|
potraviny
|
453,84 |
s DPH |
6452021K2
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.05.2021 |
|
Zmluva |
06/DV/2021
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Slovenské liečebné kúpele Turč.Teplice, a.s. |
|
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
05/2021/DV
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72146/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.3.-29.4.2021
|
42,92 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72148/21R
|
vyúčt.tepla za 3/2021
|
-57,57 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
185,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
225,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.05.2021 |