|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
76083/20K1
|
potraviny
|
114,02 |
s DPH |
91ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
Faktúra |
71062/20M
|
kadernícky materiál
|
156,08 |
s DPH |
782020M
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
Faktúra |
71063/20M
|
hygienické potreby
|
223,86 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
Faktúra |
72239/20R
|
činnosť technika BOZP za 3-6/ 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
Faktúra |
72240/20R
|
činnosť technika BOZP za 3-6/ 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby na obedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.06.2020 |
|
Faktúra |
76080/20K1
|
jednorázové nádoby na obedy
|
36,41 |
s DPH |
94ku12020
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.06.2020 |
|
Faktúra |
76087/20K1
|
potraviny
|
164,88 |
s DPH |
93ku12020
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.06.2020 |
|
Faktúra |
76088/20K1
|
potraviny
|
437,75 |
s DPH |
93ku12020
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.06.2020 |
|
Faktúra |
76082/20K1
|
potraviny
|
246,60 |
s DPH |
89ku12020
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
115,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
255,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.06.2020 |
|
Faktúra |
71064/20M
|
čistiace potreby
|
283,31 |
s DPH |
95ku12020
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
Faktúra |
76084/20K1
|
potraviny
|
252,55 |
s DPH |
92ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
23.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
26.06.2020 |