|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72078/19R
|
odborná prehliadka NT plynovej kotolne
|
110,00 |
s DPH |
1119R
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Ivan Gregus-Tlakové zariadenia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75129/19B2
|
tovar
|
50,20 |
s DPH |
201019B2
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Fatran s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
78048/19C
|
suroviny
|
204,34 |
s DPH |
402019c
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
78047/19c
|
suroviny
|
244,49 |
s DPH |
522019c
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
75126/19B2
|
tovar
|
189,22 |
s DPH |
131019B2
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
75127/19B2
|
tovar
|
190,79 |
s DPH |
151019B2
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
75128/19B2
|
tovar
|
149,35 |
s DPH |
161019B2
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72429/19R
|
výkon mesačnej kontroly 10/2019
|
118,80 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71155/19M
|
doxx-stravné lístky
|
80,43 |
s DPH |
3022019
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
76175/19K1
|
potraviny
|
389,35 |
s DPH |
214ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
76176/19K1
|
potraviny
|
85,03 |
s DPH |
216ku12019
|
171019
|
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72441/19R
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
41119R
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Združenie obci RVC |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
76173/19K1
|
potraviny
|
46,68 |
s DPH |
212ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72442/19R
|
ASC Agenda komplet SS na rok 2020
|
479,00 |
s DPH |
20102019R
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72440/19R
|
strava MOV+žiaci 10/2019
|
21,60 |
s DPH |
|
592019
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72439/19R
|
servis kopírka za 10/2019
|
210,61 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
77151/19K2
|
potraviny
|
201,17 |
s DPH |
2141119K2
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
78049/19c
|
suroviny
|
98,75 |
s DPH |
422019c
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72430/19R
|
záloha el. energie 11/2019
|
823,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |