|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76187/19K1
|
potraviny
|
27,66 |
s DPH |
229ku12019
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
76147/20K1
|
potraviny
|
452,33 |
s DPH |
158ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72388/20R
|
strava žiaci +MOV 9/2020
|
438,09 |
s DPH |
|
912020
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72389/20R
|
strava pre žiakov 9/20
|
112,52 |
s DPH |
|
1912020
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Univ. Komenského, JLF v Martine |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72395/20R
|
Isic karty +známky
|
209,00 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72392/20R
|
preventívna lek. Prehliadka zamestnancov
|
340,76 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72393/20R
|
pranie prádla 09/2020
|
104,02 |
s DPH |
10492020K2
|
172011
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72394/20R
|
ISIC karta+obal na ISIC kartu,
|
135,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71105/20M
|
jednorázové nádoby sada
|
118,01 |
s DPH |
160ku12020
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72390/20R
|
strava žiaci 9/2020
|
68,40 |
s DPH |
|
71/2020
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72391/20R
|
oprava motorového vozidla Fiat Doblo
|
19,44 |
s DPH |
30/20R
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Milan Maté-AutoM.A.T. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71106/20M
|
pera s potlačou projekt INTERREG
|
162,99 |
s DPH |
16920M
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
National Pen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76148/20K1
|
potraviny
|
262,21 |
s DPH |
157ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72387/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody25.6-24.9.2020
|
-30,43 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76149/20K1
|
potraviny
|
67,21 |
s DPH |
159ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76150/20K1
|
potraviny
|
388,45 |
s DPH |
161ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76151/20K1
|
potraviny
|
86,04 |
s DPH |
162ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76152/20K1
|
potraviny
|
143,98 |
s DPH |
164ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76153/20K1
|
potraviny
|
410,41 |
s DPH |
165ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |