|
|
Faktúra |
71072/20M
|
papier kop. A4
|
225,00 |
s DPH |
10720M
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72278/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72279/20R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 7/2020
|
118,80 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72280/20R
|
nájom rohoží 15.6-12.7.2020 škola
|
16,99 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72281/20R
|
nájom rohoží 15.6-12.7.2020 K1
|
7,80 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72282/20R
|
vyúčt. el. energie 6/2020
|
-144,12 |
s DPH |
|
9631089219
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72283/20R
|
oprava zariadenia EZS
|
94,80 |
s DPH |
11720R
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76114/20K1
|
potraviny
|
28,43 |
s DPH |
122ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76115/20K1
|
potraviny
|
192,49 |
s DPH |
121ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71073/20M
|
tonery
|
33,96 |
s DPH |
bez čisla-celoročná
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
77041/20K2
|
potraviny
|
76,76 |
s DPH |
61820K2
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72237/20R
|
záloha el. energie 5/2020
|
-260,31 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72235/20R
|
vyúčt.tepla za 5/2020
|
3 899,81 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71075/20M
|
predplatné časopisu Finančný spravodajca r. 2021
|
26,40 |
s DPH |
12820M
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72203/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76057/20K1
|
jednorazove nádoby na obed
|
93,98 |
s DPH |
67ku12020
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Ing. Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72202/20R
|
vuučt. el. energie 4/2020
|
-368,31 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72201/20R
|
nájom parkovisko 5/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72200/20R
|
služby počitač. Siete SANET apríl-jún 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76058/20K1
|
potraviny
|
201,67 |
s DPH |
71ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2020 |