|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2020995754/SF/20
|
príspevok pre zamestnancov školy zo SF za II.polrok 2020
|
4 920,00 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72435/20R
|
nájom parkovisko 11/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72436/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
19,68 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71123/20M
|
predplatné My Turčianske noviny
|
40,00 |
s DPH |
191120M
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Petit press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71124/20M
|
kancelárske potreby
|
376,92 |
s DPH |
25112020M
|
676/2020RÚ
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71125/20M
|
jednorázové nádoby menu box
|
111,20 |
s DPH |
191ku12020
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72437/20R
|
nájom pozemku r.2020
|
1,00 |
s DPH |
|
8/2020/On
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
78024/20C
|
suroviny
|
60,72 |
s DPH |
902020C
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76170/20K1
|
potraviny
|
558,60 |
s DPH |
186ku12020
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76171/20K1
|
potraviny
|
51,63 |
s DPH |
188ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76172/20K1
|
potraviny
|
33,64 |
s DPH |
189ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76168/20K1
|
potraviny
|
24,14 |
s DPH |
189ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76169/20K1
|
potraviny
|
556,80 |
s DPH |
187ku12020
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72502/19R
|
nájom kopírka 12/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71122/20M
|
jednorázové nádoby
|
124,40 |
s DPH |
183ku12020
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72438/20R
|
činnosť technika OPP za 3Q 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72439/20R
|
činnosť technikaBOZP za 3Q 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71126/20M
|
kadernícky materiál
|
247,76 |
s DPH |
892020M
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71127/20M
|
elektroinštalačný materiál
|
392,66 |
s DPH |
3520M
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Elwork s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |