|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72262/19R
|
strava MOV+žiaci 6/2019
|
82,86 |
s DPH |
|
11918
|
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71036/20M
|
kozmetický materiál
|
96,85 |
s DPH |
722020M
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72105/20R
|
právne služby 3/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72106/20R
|
služby CO za 2/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
1519
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72107/20R
|
služby Magma,Ispin, Fabasoft 1-3/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71030/20M
|
kadernícky materiál, fény 2ks
|
89,70 |
s DPH |
71220M
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Lukáš Storinský-Lanux |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71031/20M
|
čistiace potreby
|
76,80 |
s DPH |
59ku12020
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71032/20M
|
elektroinštalačný materiál na opravy
|
39,07 |
s DPH |
1220M
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71033/20M
|
čistiace potreby
|
263,20 |
s DPH |
|
580/2017/OSM
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71034/2M
|
nákup switch zyxel
|
80,08 |
s DPH |
198381351
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71035/20M
|
kozmet. Materiál-žehlička na tvár
|
99,00 |
s DPH |
732020M
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Proskin solution s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71037/20M
|
počítač Elite Disk
|
270,00 |
s DPH |
5320M
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
MB Tech BB s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
75034/20B2
|
tovar
|
229,11 |
s DPH |
1320B2
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Roman Vereš Rover |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71038/20M
|
plávajúca podlaha+príslušenstvo
|
455,57 |
s DPH |
01320M
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Merkury shop s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71039/20M
|
hygienické potreby
|
179,09 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71040/20M
|
cukrárske potreby
|
70,10 |
s DPH |
742020M
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71041/20M
|
predplatné r. 2020 časopis Gastro
|
75,00 |
s DPH |
1032020M
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Gastropress s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72108/20R
|
kontrola plynovej kotolne 3/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72109/20R
|
strava žiaci +MOV 2/2020
|
179,93 |
s DPH |
|
5919
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2020 |