|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72228/20R
|
virtuálna knižnica 5/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72222/20R
|
oprava zariadenia EZS
|
63,00 |
s DPH |
25520R
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72221/20R
|
záloha plyn 6/2020 K2
|
10,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72220/20R
|
záloha plyn 6/2020 K1
|
152,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72219/20R
|
kontrola plynovej kotolne 6/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72217/20R
|
nájom a prevádzkovanie stroja za 5/2020
|
79,82 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71058/20M
|
doxx-stravné lístky 326Ks
|
1 248,58 |
s DPH |
3022020
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72218/20R
|
ISIC karta+obal na ISIC kartu
|
9,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71060/20M
|
tovar na udržbu
|
111,69 |
s DPH |
2020M
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71059/20M
|
projekt záhrada
|
52,65 |
s DPH |
2120M
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72230/20R
|
vyúčt.tepla za 5/2020
|
380,80 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72229/20R
|
vyúčt. Vody a stočné 30.4.-28.5.2020
|
22,88 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
78035/19c
|
suroviny
|
603,25 |
s DPH |
322019c
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72225/20R
|
Poplatok za telefóny 5/2020
|
320,14 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72226/20R
|
nájom kopírka 6/2020
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76072/20K1
|
menu box sada
|
108,00 |
s DPH |
82ku12020
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72231/20R
|
revízia el. zar. kuchyňa,jedáleň, sklady,revizia bleskozvodov
|
637,75 |
s DPH |
19/20R
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Peter Miazdra |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76074/20K1
|
potraviny
|
114,22 |
s DPH |
84ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76073/20K1
|
potraviny
|
354,38 |
s DPH |
85ku12020
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2020 |