Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
Faktúra 78019/23/C suroviny 33,48 s DPH 22/2023/C 4/2023/K2 24.05.2023 QUALITED s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.05.2023
Faktúra 77036/19K2 potraviny 82,98 s DPH 52319K2 Z201847375_Z 15.03.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.03.2019
Faktúra 12/2023 preprava osob 18.5.2023 Martin-RS 432,00 s DPH 12/2023 30.05.2023 KASTRANS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.06.2023
Faktúra 75043/19B2 tovar 484,59 s DPH 2319B2 15.03.2019 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.03.2019
Faktúra 72114/19R oprava sl. Vozidla+STK 399,73 s DPH 1219R 18.03.2019 Milan Maté-AutoM.A.T SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
Faktúra 72115/19R servis výťahov za 1Q 2019 99,96 s DPH 80198 18.03.2019 Ing. Peter Lacika Elvila SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
Faktúra 71058/23M knihársky stroj Horizont BQ-140 (V2ka) 600,00 s DPH 15/2023/KN 29.05.2023 NEOPRINT PLUS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.06.2023
Faktúra 72116/19R pranie prádla 2/2019 65,75 s DPH 55219R 172011 18.03.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
Faktúra 71044/19M kadernícky materiál 228,96 s DPH 16032019M 18.03.2019 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
Faktúra 78011/19c suroviny 71,42 s DPH 092019c 18.03.2019 M-Falcon spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
Faktúra 77037/19K2 potraviny 30,84 s DPH 44219K2 18.03.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
Faktúra 71042/19M doxx-stravné lístky 39,60 s DPH 3022019M 15.03.2019 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.03.2019
Faktúra 76046/19K1 potraviny 53,26 s DPH 53ku12019 18.03.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
Faktúra 78018/23/C suroviny 90,12 s DPH 20/2023/C 24.05.2023 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.05.2023
Faktúra 75044/19B2 tovar 4,51 s DPH 10219B2 18.03.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
Faktúra 72119/19R servis kopírka 3/2019 90,90 s DPH 5000861 19.03.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
Faktúra 72118/19R nájom parkovisko 3/2019 149,92 s DPH 12009 19.03.2019 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
Faktúra 72117/19R záloha el. energie 2/2019 47,36 s DPH 9631089 18.03.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
Faktúra 71046/19M nák. Dhm-kanc. Kreslo 87,00 s DPH 1319M 19.03.2019 Tempo Kondela SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/19477