|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72355/19R
|
kontrola plynovej kotolne 9/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72192/20R
|
služby CO za 4/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
1519
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72191/20R
|
Nájom polygraf. Stroja za 2Q/ 2020
|
500,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72190/20R
|
servis kopírka za 4/2020
|
102,30 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72189/20R
|
servis kopírka 5/2020
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71051/20M
|
hygienické potreby
|
179,09 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71049/20M
|
doxx-stravné lístky
|
7 813.20 |
s DPH |
3022020
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72149/20R
|
právne služby 5/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72195/20R
|
vyúčt.tepla za 4/2020
|
-365,60 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72196/20R
|
vyúčt.tepla za 4/2020
|
538,11 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72197/20R
|
vyúčt.tepla za 4/2020
|
1 769,58 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72198/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.3.-29.4.2020
|
20,81 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76056/20K1
|
potraviny
|
171,92 |
s DPH |
68ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72199/20R
|
obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne 5/20
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71052/20M
|
dodanie a doprava Kamenina a zeminy
|
120,00 |
s DPH |
20420M
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Marcom-SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71053/20M
|
čistiace potreby
|
114,72 |
s DPH |
|
580/2017/OSM
|
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76057/20K1
|
jednorazove nádoby na obed
|
93,98 |
s DPH |
67ku12020
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Ing. Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72202/20R
|
vuučt. el. energie 4/2020
|
-368,31 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72201/20R
|
nájom parkovisko 5/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2020 |