|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76173/19K1
|
potraviny
|
46,68 |
s DPH |
212ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72165/19R
|
poplatok za mobil p.riaditeľka 15.3.-14.4.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71062/19M
|
materiál pre polygrafov
|
69,60 |
s DPH |
222019
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Idea Print s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71063/19M
|
hygienické potreby
|
173,09 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71061/19M
|
materiál pre polygrafov
|
77,33 |
s DPH |
232019M
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77154/23/K2
|
potraviny
|
135,14 |
s DPH |
159/9/2023
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
75068/19B2
|
tovar
|
133,12 |
s DPH |
5419B2
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Akord s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75067/19B2
|
tovar
|
26,78 |
s DPH |
7119B2
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71153/23/K2
|
potraviny
|
1 202,04 |
s DPH |
158/9/2023
|
5/2023/K2
|
|
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
76067/19K1
|
potraviny
|
348,41 |
s DPH |
86ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72164/19R
|
vyúčt. Ele. Energie za 3/2019
|
-12,06 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72163/19R
|
nájom parkovisko 4/2019
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
18.04.2019 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71066/19M
|
pracovná obuv pre žiakov
|
316,80 |
s DPH |
119M
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Emília Uhlárová-Lenka |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71071/19M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
44,24 |
s DPH |
85ku12019
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71102/23M
|
kadernícky materiál
|
147,50 |
s DPH |
28/2023/KA
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Buitli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
71069/19M
|
práca, mzdy a odmeňovanie-predplatné 2020
|
75,92 |
s DPH |
10042019M
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71067/19M
|
kozmetický materiál
|
77,81 |
s DPH |
252019M
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71101/23M
|
tonery Minolta TN328, 2ks polygrafia
|
147,00 |
s DPH |
28/9/2023
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
INTO Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
71070/19M
|
kancel. Potreby
|
60,00 |
s DPH |
11042019M
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Sponka s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2019 |