|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72446/19R
|
prezutie kolies na sl. Autách
|
70,00 |
s DPH |
4819R
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
JMS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72352/20R
|
činnosť technika OPP za 3Q 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
77074/20K2
|
potraviny
|
20,64 |
s DPH |
98920K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76130/20K1
|
potraviny
|
194,04 |
s DPH |
135ku12020,80920K2,129ku12020,842020C
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76131/20K1
|
potraviny
|
616,43 |
s DPH |
141ku12020
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72349/20R
|
aktualizácia posúdenie vplyvu na OOÚ v zmysle zákona
|
300,00 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72350/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
34,19 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72351/20R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 3Q 2020
|
53,89 |
s DPH |
|
2015088
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71092/20M
|
kozmetický materiál
|
82,69 |
s DPH |
822020M
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP materiál-doplnenie lekárničky
|
79,93 |
s DPH |
832020M
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Dr. Max 152 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78021/20C
|
suroviny
|
18,49 |
s DPH |
882020C
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78022/20C
|
suroviny
|
296,40 |
s DPH |
872020C
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72353/20R
|
činnosť technika BOZP za 3Q 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
77072/20K2
|
potraviny
|
180,09 |
s DPH |
97920K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72354/20R
|
výkon mesačnej kontroly 9/2020
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71094/20M
|
hygienické potreby
|
251,09 |
s DPH |
|
323564
|
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71095/20M
|
elektroinštalačný materiál
|
291,45 |
s DPH |
2920M
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Elwork s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76132/20K1
|
potraviny
|
194,12 |
s DPH |
140ku12020
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76133/20K1
|
potraviny
|
461,43 |
s DPH |
142ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |