|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71148/17M
|
čistiace potreby
|
103,80 |
s DPH |
323ku12017
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
77124/23/K2
|
potraviny
|
477,70 |
s DPH |
127/6/2023
|
5/2023/K2
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
75051/19B2
|
tovar
|
38,88 |
s DPH |
16319B2
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Rupi s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71073/23M
|
čistiace potreby
|
453,30 |
s DPH |
06122022
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
76057/19K1
|
potraviny
|
97,19 |
s DPH |
64ku12019
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71072/23M
|
elektroinštalačný materiál
|
96,82 |
s DPH |
25/23
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
76056/19K1
|
potraviny
|
148,82 |
s DPH |
69ku12019
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77048/19K2
|
potraviny
|
36,95 |
s DPH |
54319K2
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77125/23/K2
|
potraviny
|
120,86 |
s DPH |
121/6/2023
|
2/2023/K2
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
77044/19K2
|
potraviny
|
562,06 |
s DPH |
64319K2
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77045/19K2
|
potraviny
|
522,43 |
s DPH |
65319K2
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72125/19R
|
revizia zariadenia a bleskovodov-škola
|
2 363,50 |
s DPH |
1419R
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Miazdra Peter |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72189/23R
|
aktualizačné vzdelávanie kurikulá 27.2-27.6.23Plán obnovy
|
1 974,00 |
s DPH |
16/2023/U
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
K.A.B.A. Slovensko |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72124/19R
|
deratizácia proti hlodavcom
|
60,00 |
s DPH |
76ku12019
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
AJ-DDD-LR s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6005/23Inv.
|
stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova
|
29 692,76 |
s DPH |
|
zm.o d.49/2022
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
KOMSTA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
75053/19B2
|
tovar
|
115,58 |
s DPH |
7319B2
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Kofola a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77123/23/K2
|
potraviny
|
323,76 |
s DPH |
125/6/2023
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
75052/19B2
|
tovar
|
27,96 |
s DPH |
17319B2
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Fatran s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75054/19B2
|
tovar
|
22,10 |
s DPH |
11319B2
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |