|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71162/17M
|
vybavenie telocvične-športové potreby
|
212,89 |
s DPH |
26112017M
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Strive Sport-Kačka Štefan |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71097/23M
|
učebnice-Financie v praxi A,B,C
|
1 942,57 |
s DPH |
112300697
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
ABCedu a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72158/19R
|
vyúčt.tepla za 3/2019
|
3 187,18 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72159/19R
|
vyúčt.tepla za 3/2019
|
1 099,80 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71060/19M
|
tortová krabica
|
22,50 |
s DPH |
242019M
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
UNI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77151/23/K2
|
potraviny
|
372,37 |
s DPH |
156/9/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
71059/19M
|
suroviny
|
21,90 |
s DPH |
202019M
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75065/19B2
|
tovar
|
237,88 |
s DPH |
4419B2
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Akord s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77150/23/K2
|
potraviny
|
92,10 |
s DPH |
155/9/2023
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
75066/19B2
|
tovar
|
226,72 |
s DPH |
6419B2
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
76068/19K1
|
potraviny
|
802,06 |
s DPH |
91ku12019
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77058/19K2
|
potraviny
|
217,88 |
s DPH |
86419K2
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72153/19R
|
zdravotný dohľad za 1Q 2019
|
161,71 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
78019/19c
|
suroviny
|
97,82 |
s DPH |
152019c
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71096/23M
|
Podstavec k umývačke riadu QQI-52P,zmäkčovač,oprava cuk.zar.
|
444,00 |
s DPH |
22/2023/U
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
GASTRO GLOBAL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
78018/19c
|
suroviny
|
470,77 |
s DPH |
142019c
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71095/23M
|
umývačka skla a riadu podpultová
|
1 699,00 |
s DPH |
20/2023/U
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
GASTRO GLOBAL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72162/19R
|
servis kopírka 4/2019
|
146,15 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72154/19R
|
vyhodnotenie celkovej pracovnej zaťaže prístrojom Polar
|
504,00 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.04.2019 |