|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75156/19B2
|
tovar
|
374,05 |
s DPH |
41219B2
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72046/24R
|
vyúčt.tepla za 1/2024
|
6 344,67 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77089/19K2
|
potraviny
|
121,66 |
s DPH |
125619K2
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72045/24R
|
tlač a montáž eollup,tlač samolepiek,grafické práce
|
149,63 |
s DPH |
11/2024
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
INFINITY reklama s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77088/19K2
|
potraviny
|
112,15 |
s DPH |
123619K2
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77090/19K2
|
potraviny
|
55,26 |
s DPH |
115519K2
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72247/19R
|
servis kopírka 6/2019
|
112,38 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72246/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 2Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72044/24R
|
oprava motorového vozidla Fiat Doblo 1,3
|
47,70 |
s DPH |
10/2024
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Milan Máté-autoM.A.T |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72245/19R
|
prečistenie Kanalizácie-škola
|
90,00 |
s DPH |
2919R
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
71099/19M
|
materiál pre polygrafov
|
180,00 |
s DPH |
262019M
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72043/24R
|
strava žiaci za 1/2024
|
127,20 |
s DPH |
|
Z/2023/2399/XIV/JLF/VIAJ
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72047/24R
|
vyúčt.tepla za 1/2024
|
2 253,80 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71100/19M
|
kadernícky materiál
|
421,28 |
s DPH |
352019M
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72042/24R
|
pranie prádla 01/2024 cukrári
|
57,96 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
78032/19c
|
suroviny
|
32,16 |
s DPH |
292019c
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72041/24R
|
pranie prádla 01/2024 kuchyňa
|
100,62 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77095/19K2
|
potraviny
|
23,77 |
s DPH |
127619K2
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72031/24R
|
záloha plyn 2/2024 K2
|
247,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.02.2024 |