|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
107,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77060/22K2
|
potraviny
|
23,56 |
s DPH |
6232022K2
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Top Juices s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Top Juices s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77059/22K2
|
potraviny
|
315,77 |
s DPH |
6332022K2
|
30112021
|
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72096/22R
|
licencia na využívanie softvéru TENDERnet 15.3.-14.3.2022
|
240,00 |
s DPH |
|
12032021
|
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72095/22R
|
predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
107,40 |
s DPH |
152022U
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71038/22M
|
nástenné obrazy cestoviny.korenie mim. Dotácia r.2021
|
160,00 |
s DPH |
162022U
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Marek Dvořák |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
470,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
nástenné obrazy cestoviny.korenie mim. Dotácia r.2021
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Marek Dvořák |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72097/22R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 3/2022
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72099/22R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 3/2022
|
174,31 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71040/22M
|
krabice zákuskové, tortové-cukrári
|
143,57 |
s DPH |
82022M
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Pavol Svrček INI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
krabice zákuskové, tortové-cukrári
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Pavol Svrček INI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72098/22R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.3.-23.4.2022
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71039/22M
|
počítače Lenovo -mim. Dotácia r. 2021
|
2 154,02 |
s DPH |
172022U
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77064/22K2
|
potraviny
|
126,31 |
s DPH |
6732022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77063/22K2
|
potraviny
|
469,48 |
s DPH |
6632022K2
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.04.2022 |