|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71033/22M
|
spotreb. Mat. na opravy
|
136,94 |
s DPH |
82022M
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72081/22R
|
oprava váhy-cukrári
|
78,00 |
s DPH |
72022R
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
KALIBRA SK.s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava váhy-cukrári
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
KALIBRA SK.s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72080/22R
|
Poplatok za telefóny 3/2022
|
286,66 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72079/22R
|
vypracovanie Evidenčných listov obalu a ohlásenie o odpade z obalov r. 2021
|
151,20 |
s DPH |
17122R
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
ENPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72076/22R
|
právne služby 3/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72075/22R
|
strava žiaci 2/2022
|
141,60 |
s DPH |
|
912021
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72074/22R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 2/2022
|
214,52 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
spotreb. Mat. na opravy
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77042/22K2
|
potraviny
|
179,15 |
s DPH |
4532022K2
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71032/22M
|
doxx-stravné lístky
|
275,76 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71031/22M
|
materiál pre polygrafov
|
70,80 |
s DPH |
62022M
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71030/22M
|
materiál pre polygrafov
|
126,00 |
s DPH |
62022M
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
materiál pre polygrafov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-Polygrafické |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71029/22M
|
kadernícky materiál
|
212,32 |
s DPH |
32022KA
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
215,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71027/22M
|
školský nábytok
|
3 933,60 |
s DPH |
722M
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.03.2022 |