|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
315,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72363/21R
|
virtuálna knižnica 1-12/2022
|
198,72 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72362/21R
|
inštalácia a nastavenie virtuálneho servera FoodMan
|
300,00 |
s DPH |
8/2021/U
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
ALTO Slovakia s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
inštalácia a nastavenie virtuálneho servera FoodMan
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
ALTO Slovakia s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72361/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 11/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72360/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.11-23.12.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77191/21K2
|
potraviny
|
310,62 |
s DPH |
210112021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77190/21K2
|
potraviny
|
71,25 |
s DPH |
209112021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71137/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
89,21 |
s DPH |
211112021M
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77189/21K2
|
potraviny
|
30,09 |
s DPH |
207112021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77188/21K2
|
potraviny
|
245,22 |
s DPH |
208112021K2
|
17122020
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
17122020
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77187/21K2
|
potraviny
|
297,00 |
s DPH |
206112021K2
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby na obed
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné MY Martin 3-199/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
211201
|
Rámcová dohoda - pekársky tovar na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Turpek,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
01.12.2021 |