|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
78016/22C
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
162022C
|
20211130
|
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72067/22R
|
záloha za teplao za 3/2022
|
1 580.00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72066/22R
|
záloha za teplao za 3/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72084/22R
|
vyúčt.tepla za 2/2022
|
2 001,20 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72065/22R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 3/2022
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
|
Zmluva |
|
Výpoveď zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Odborné učilište |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
RZ pri SOŠ obchodu a služieb |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Accenture, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72069/22R
|
záloha el. energie 3/2022
|
310,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77041/22K2
|
potraviny
|
115,53 |
s DPH |
4432022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77042/22K2
|
potraviny
|
179,15 |
s DPH |
4532022K2
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72081/22R
|
oprava váhy-cukrári
|
78,00 |
s DPH |
72022R
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
KALIBRA SK.s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava váhy-cukrári
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
KALIBRA SK.s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72080/22R
|
Poplatok za telefóny 3/2022
|
286,66 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72068/22R
|
záloha el. energie 3/2022
|
77,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72070/22R
|
záloha el. energie 3/2022
|
281,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |