|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77080/22K2
|
potraviny
|
87,42 |
s DPH |
8342022
|
20211130
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
60,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71050/22M
|
elektroinštalačný materiál
|
46,01 |
s DPH |
1122
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
elektroinštalačný materiál
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71049/22M
|
tonery 8ks
|
88,39 |
s DPH |
celor. Obj. 20211129M
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72133/22R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 4/2022
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77079/22K2
|
potraviny
|
575,98 |
s DPH |
8242022
|
30112021
|
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
580,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77081/22K2
|
potraviny
|
351,11 |
s DPH |
8542022
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
355,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77082/22K2
|
potraviny
|
31,57 |
s DPH |
8442022
|
1122021
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
1122021
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71048/22M
|
kartóny zákuskové, krabice tortové-cukrári
|
81,46 |
s DPH |
122022M
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Pavol Svrček INI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kartóny zákuskové, krabice tortové-cukrári
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Pavol Svrček INI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
19.04.2022 |
|
Zmluva |
č. 1
|
Dodatok k Rámcovej dohode
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78035/22C
|
suroviny
|
51,84 |
s DPH |
332022C
|
20211130
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78034/22C
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
112,37 |
s DPH |
342022C
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |