|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72053/22R
|
vyúčtovanie za tepelnú energiu za 1/2022
|
1 684,44 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78009/22C
|
potraviny
|
33,00 |
s DPH |
82022C
|
20211130
|
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78008/22C
|
suroviny
|
546,82 |
s DPH |
92022C
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72052/22R
|
prečistenie kanalizácie
|
140,00 |
s DPH |
422R
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72054/22R
|
inzercia v MY 2.2.2022
|
264,00 |
s DPH |
24012022
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72050/22R
|
záloha plyn 2/2022 K1
|
95,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72049/22R
|
záloha plyn 2/2022 K1
|
524,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72048/22R
|
záloha el. energie 2/2022
|
494,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72047/22R
|
záloha el. energie 2/2022
|
701,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72046/22R
|
záloha el. energie 2/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72045/22R
|
záloha el. energie 2/2022
|
281,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72044/22R
|
záloha el. energie 2/2022
|
77,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78010/22C
|
suroviny
|
29,36 |
s DPH |
112022C
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78011/22C
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
122022C
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.02.2022 |