|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72112/22R
|
prenoas. Kapacita tecg. Prostr. SRP a pauš.popl. Slovak Telekom-ISP za 2Q 2022
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
165,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78025/22C
|
suroviny
|
13,93 |
s DPH |
242022C
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78026/22C
|
suroviny
|
550,67 |
s DPH |
252022C
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
560,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72101/22R
|
odvoz biologického odpadu za 1-3/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
131113
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72102/22R
|
služby v oblasti CO za 1-3/22
|
108,00 |
s DPH |
|
244
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72113/22R
|
Poplatok za telefóny, internet. Nájom. Servis 4/2022
|
287,51 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71042/22M
|
doxx-stravné lístky pre zam .3/22
|
268,10 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72100/22R
|
online školenie
|
67,72 |
s DPH |
142022U
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Asseco Solutions a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
online školenie
|
67,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Asseco Solutions a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71041/22M
|
papier na pečenie
|
41,88 |
s DPH |
512019M
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
papier na pečenie
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78022/22C
|
suroviny
|
41,90 |
s DPH |
232022C
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77067/22K2
|
potraviny
|
160,68 |
s DPH |
7042022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77066/22K2
|
potraviny
|
347,76 |
s DPH |
6942022K2
|
30112021
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |