|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71025/22M
|
čistiace potreby
|
266,60 |
s DPH |
20211201
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6001/22/Inv.
|
Inžinierske činnosti na stavebné úpravy a prestavbu SOP
|
1 200.00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
SoARCH s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71026/22M
|
papier na pečenie
|
23,28 |
s DPH |
42022M
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
papier na pečenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72063/22R
|
oprava motorového vozidla Fiat Doblo
|
57,96 |
s DPH |
622R
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Milan Mat´-AutoM.A.T |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava motorového vozidla Fiat Doblo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Milan Mat´-AutoM.A.T |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72062/22R
|
členský príspevok v SkBA na rok 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Slovenskýá barmanská asociácia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72061/22R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 2/2022
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71024/22M
|
jednorázové nádoby K2
|
162,00 |
s DPH |
27022022M
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
|
Zmluva |
37/2021 dodatok č.1
|
Zmluva o poskytonutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby K2
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71023/22M
|
kozmetický materiál
|
95,59 |
s DPH |
42022KZ
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kozmetický materiál
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77036/22K2
|
potraviny
|
493,72 |
s DPH |
40022022K2
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
495,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77035/22K2
|
potraviny
|
59,98 |
s DPH |
39022022K2
|
1122021
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
1122021
|
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Odborový zväz |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72064/22R
|
mesačný poplatok GO1 24.2-23.3.2022
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.03.2022 |