|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
vrecká drez. PP 55cm/ROLL 100 ks
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72178/22R
|
strava žiaci +MOV 5/2022
|
374,23 |
s DPH |
|
0812021
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72177/22R
|
oprava motorového vozidla Fiat Doblo
|
50,40 |
s DPH |
1522
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Milan Maté-AutoM.A.T |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava motorového vozidla Fiat Doblo
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Milan Maté-AutoM.A.T |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71069/22M
|
switch TP-Link TL-SG 1024D 24xGE 2ks
|
180,00 |
s DPH |
OB22049691
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
switch TP-Link TL-SG 1024D 24xGE 2ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
IT správca |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
78047/22C
|
suroviny
|
189,12 |
s DPH |
462022C
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71068/22M
|
vrecká drez. PP 55cm/ROLL 100 ks
|
15,60 |
s DPH |
462022C
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71067/22M
|
čistiace potreby
|
325,22 |
s DPH |
20211201
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72180/22R
|
telekominikačné poplatky 5/22,internet,nájom ,servis 6/22
|
286,70 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71066/22M
|
hygienické potreby
|
79,20 |
s DPH |
|
324074
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71065/22M
|
stôl Coctail 10ks,poťah na stôl,varič,hrniec, panvica
|
1 257,48 |
s DPH |
222022U
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
JFT partnership s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
stôl Coctail 10ks,poťah na stôl,varič,hrniec, panvica
|
1 257,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
JFT partnership s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71064/22M
|
kadernícky materiál
|
22,91 |
s DPH |
162022KA
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71063/22M
|
kadernícky materiál
|
25,04 |
s DPH |
162022KA
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71062/22M
|
kadernícky materiál
|
156,62 |
s DPH |
162022KA
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72179/22R
|
ISIC karta+obal-1ks duplikát
|
10,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72181/22R
|
vyúčtov. el. energie 5/2022
|
-23,92 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |