|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77121/21K2
|
potraviny
|
230,20 |
s DPH |
13282021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
Zmluva |
24/2021
|
Odborná prax - HA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Hotel Patria |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
28/2021
|
Odborná prax - HA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Hotel Turiec |
|
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
29/2021
|
prenájom bufetu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Janka Lysíková |
|
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
31/2021
|
športové aktivity zamestnancov - volleybal
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Terézia Migrová, Janka Jancková |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71084/21M
|
tonery
|
161,44 |
s DPH |
1078797M
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
CDRmarket-Denis Čišič ,,Letná škola" |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
tonery
|
161,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
CDRmarket-Denis Čišič ,,Letná škola" |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
235,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
32/2021
|
Stravovanie - OA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71090/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
72,80 |
s DPH |
13182021M
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71089/21M
|
čistiace potreby a hygienické prostriedky K2
|
267,01 |
s DPH |
13182021M
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby a hygienické prostriedky K2+nádoby na obed
|
340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71088/21M
|
kadernícky materiál ,,Letná škola"
|
431,82 |
s DPH |
112021M
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Lukáš Storinský-Lanux |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál ,,Letná škola"
|
435,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Lukáš Storinský-Lanux |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72260/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.8.-23.9.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72259/21R
|
pokládka PVC v triede B18
|
3 040,38 |
s DPH |
1521R
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Unikob Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
26/2021
|
Odborná prax - HA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Grand hotel Permon s.r.o. |
|
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
9.1/2021
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77120/21K2
|
potraviny
|
229,72 |
s DPH |
12982021K2
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |