|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71159/21M
|
jednorázové nadoby na obed
|
92,40 |
s DPH |
226122021M
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77195/21K2
|
potraviny
|
153,36 |
s DPH |
216122021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
155,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
78036/21C
|
suroviny
|
253,76 |
s DPH |
382021CU
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71160/21M
|
osobné ochranné pomocky pre zamestancov
|
2 090.11 |
s DPH |
2021016343M
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Alfi Corp. S.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
osobné ochranné pomocky pre zamestancov
|
2 090.11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Alfi Corp. S.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nadoby na obed
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77196/21K2
|
potraviny
|
161,76 |
s DPH |
215122021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71158/21M
|
hygienické potreby
|
86,16 |
s DPH |
|
324074
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71161/21M
|
predplatné na rok 2022
|
26,40 |
s DPH |
352021CU
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
LV PROMO spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné na rok 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
LV PROMO spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71157/21M
|
čistiace potreby
|
73,51 |
s DPH |
3321M
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71156/21M
|
kancelárske potreby
|
199,98 |
s DPH |
17126199
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
199,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
165,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
cukrárske pomôcky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
17.12.2021 |