|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
4 575.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Urbanovská Lívia Ing. |
učiteľ TV |
|
27.10.2021 |
|
Zmluva |
41/2021/DV
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
JYSK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71135/21M
|
PVc+lepidlo ,,Projekt Pontis /Tesco 5R´´
|
188,09 |
s DPH |
2821M
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Unikob Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
PVc+lepidlo ,,Projekt Pontis /Tesco 5R´´
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Unikob Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca siete |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71134/21M
|
učebnice
|
283,50 |
s DPH |
548588M
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
283,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Urbanovská Lívia Ing. |
učiteľ TV |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71133/M
|
učebnice
|
4 575,20 |
s DPH |
539694M
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77184/21K2
|
potraviny
|
151,97 |
s DPH |
202112021K2
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71136/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
71,00 |
s DPH |
204112021M
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72359/21R
|
služby počítačovej siete SANET 10-12/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72358/21R
|
vydanie karty ISIC+vydanie známky
|
38,00 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72357/21R
|
vyúčt.tepla za 10/2021
|
2 526,01 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72356/21R
|
vyúčt.tepla za 10/2021
|
1 007,82 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72355/21R
|
činnosť technika OPP za 3Q 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72354/21R
|
činnosť technika BOZP za 3Q 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby na obed
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72352/21R
|
vyúčtov. Tepelnej energie 10/21
|
1 180,57 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |