|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
78037/21C
|
suroviny
|
31,68 |
s DPH |
372021C
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72397/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody K1 23.7.-20.12.2021
|
276,91 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
77206/21K2
|
potraviny
|
25,26 |
s DPH |
227122021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72396/21R
|
Poplatok za telefóny 12/2021,servis nájom internet 1/22
|
288,34 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71165/21M
|
predplatné publikácií ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-ročník 2022
|
66,00 |
s DPH |
132021U
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné publikácií ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-ročník 2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72394/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.12.-23.1.2022
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72399/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody 28.6.-16.12.2021
|
-851,38 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72395/21R
|
strava žiaci 12/2021
|
56,40 |
s DPH |
|
912021
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72393/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 12/2021
|
115,33 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71164/21M
|
železiarsky a spotreb. Materiál
|
48,75 |
s DPH |
3512M
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
železiarsky a spotreb. Materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71163/21M
|
elektroinštalačný materiál
|
158,13 |
s DPH |
3421M
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
elektroinštalačný materiál
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71162/21M
|
doxx-stravné lístky pre zamest. 12/21
|
191,50 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72398/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody 28.6.-16.12.2021
|
-181,81 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
za IV.štvrťrok 2021
|
Vo potraviny, čistiace prostriedky, tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72391/21R
|
odvoz kuch. odpadu za 10-12/ 2021
|
36,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |