Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Faktúra 76080/20K1 jednorázové nádoby na obedy 36,41 s DPH 94ku12020 25.06.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 26.06.2020
Faktúra 76080/20K1 menu box sada 108,00 s DPH 88ku12020 16.06.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 19.06.2020
Objednávka potraviny 8,50 s DPH 211019 01.06.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 15.06.2020
Faktúra 76081/20K1 potraviny 8,34 s DPH 79ku12020 211019 17.06.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.06.2020
Objednávka potraviny 15,00 s DPH 211019 11.06.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 25.06.2020
Faktúra 76089/20K1 potraviny 13,11 s DPH 90ku12020 211019 25.06.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.06.2020
Objednávka čistiace potreby 285,00 s DPH 23.06.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 26.06.2020
Faktúra 71064/20M čistiace potreby 283,31 s DPH 95ku12020 24.06.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 26.06.2020
Objednávka kadernícky materiál 160,00 s DPH 15.06.2020 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 26.06.2020
Faktúra 71062/20M kadernícky materiál 156,08 s DPH 782020M 22.06.2020 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.06.2020
Faktúra 71063/20M hygienické potreby 223,86 s DPH 312278 24.06.2020 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.06.2020
Faktúra 72239/20R činnosť technika BOZP za 3-6/ 2020 200,00 s DPH 3092014 25.06.2020 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 26.06.2020
Faktúra 72240/20R činnosť technika BOZP za 3-6/ 2020 200,00 s DPH 30092014 25.06.2020 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 26.06.2020
Objednávka jednorázové nádoby na obedy 40,00 s DPH 23.06.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 26.06.2020
Objednávka potraviny 165,00 s DPH 23.06.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 26.06.2020
Faktúra 76079/20K1 potraviny 109,11 s DPH 87ku12020 1/2019 15.06.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.06.2020
Faktúra 76087/20K1 potraviny 164,88 s DPH 93ku12020 25.06.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.06.2020
Objednávka potraviny 440,00 s DPH 23.06.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 26.06.2020
Faktúra 76088/20K1 potraviny 437,75 s DPH 93ku12020 25.06.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 26.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/16935