|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72041/22R
|
záloha za tepelnú energiu za 2/2022
|
460,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72048/22R
|
záloha el. energie 2/2022
|
494,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72047/22R
|
záloha el. energie 2/2022
|
701,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72046/22R
|
záloha el. energie 2/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72045/22R
|
záloha el. energie 2/2022
|
281,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72044/22R
|
záloha el. energie 2/2022
|
77,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72043/22R
|
záloha el. energie 2/2022
|
310,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72042/22R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 2/2022
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72040/22R
|
záloha za tepelnú energiu za 2/2022
|
2 740,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72050/22R
|
záloha plyn 2/2022 K1
|
95,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72039/22R
|
vyúčt. el. energie 1/2022
|
-23,35 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72038/22R
|
Poplatok za telefóny ,1/22 internet ,nájom servis 2/22
|
287,71 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72037/22R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.12.2021-28.01.2022
|
64,38 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72036/22R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 1/2022
|
183,86 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72035/22R
|
strava žiaci 1/2022
|
124,80 |
s DPH |
|
912021
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72034/22R
|
inzercia 1/2022
|
336,00 |
s DPH |
24012022
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
inzercia 1/2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72049/22R
|
záloha plyn 2/2022 K1
|
524,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72054/22R
|
inzercia v MY 2.2.2022
|
264,00 |
s DPH |
24012022
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2022 |