|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77107/22K2
|
potraviny
|
299,75 |
s DPH |
11152022
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
78044/22C
|
suroviny
|
134,47 |
s DPH |
43/2022/C
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71057/22M
|
tonery
|
33,36 |
s DPH |
celor. Obj. 20211129M
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71056/22M
|
režná látka s bordurou-lúčne kvety
|
55,65 |
s DPH |
152022CA
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Andrea Bjelková SlovAB |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
režná látka s bordurou-lúčne kvety
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Andrea Bjelková SlovAB |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
778108/22K2
|
potraviny
|
171,36 |
s DPH |
11252022
|
20211130
|
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
175,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72161/22R
|
funkčné vzdelávanie-rozširujúci modul M5
|
99,00 |
s DPH |
202022U
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77106/22K2
|
potraviny
|
27,98 |
s DPH |
9652022
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72162/22R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.5.-23.6.2022
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71058/22M
|
darčekový set-12ks reprezentačné účely
|
186,05 |
s DPH |
212022/U
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Jozef Jelšík-Promogroup |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
darčekový set-12ks reprezentačné účely
|
186,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Jozef Jelšík-Promogroup |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72163/22R
|
výkon mesačnej kontroly 5/2022
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77099/22K2
|
potraviny
|
156,26 |
s DPH |
10452022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
funkčné vzdelávanie-rozširujúci modul M5
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022921088/SF/22
|
príspevok pre zamestanacov školy zo SF za 1. polrok
|
4 810,00 |
s DPH |
10K114127
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2022 |