|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72020/22R
|
prečistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
1/22R
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.01.2022 |
|
Zmluva |
01-02/2022/ZP
|
Rámocová dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Algoos Greece |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
42/2021
|
prenájom - Stefe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb, |
STEFE Martin, a.s. |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
01.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72025/22R
|
vyúčtovanie el. energie 1.1.2021-31.12.2021
|
218,11 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72024/22R
|
výkon mesačnej kontroly 1/2022
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72023/22R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.1.-23.2.2022
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72022/22R
|
záloha plyn 1/2022 K2
|
98,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72021/22R
|
záloha plyn 1/2022 K1
|
540,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71017/22M
|
jednorázové nadoby na obed
|
167,00 |
s DPH |
20012022M
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71014/22M
|
kadernícka stolička 7ks
|
867,30 |
s DPH |
9/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
SC Vivre Deco SA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícka stolička 7ks
|
867,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
SC Vivre Deco SA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71013/22M
|
Objednávka nerezových termosov-varnice
|
1 446,00 |
s DPH |
7/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
GastroLux,s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71012/22M
|
športové potreby
|
695,55 |
s DPH |
8/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
športové potreby
|
695,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Kútnik Jozef Mgr. |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72019/22R
|
záloha plyn 1/2022 K1 dobropis k fa 8707508000
|
-511,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72018/22R
|
záloha plyn 1/2022 K2 dobropis k fa 8707507999
|
-316,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nadoby na obed
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71018/22M
|
doxx-stravné lístky pre zam. Za 1/22
|
314,06 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |