|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72343/21R
|
Poplatok za telefóny 10/2021
|
287,59 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 10/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
24.10.2021 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71130/21M
|
doxx-stravné lístky
|
260,44 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72347/21R
|
vyúčtov. el. energie 10/2021
|
-55,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72346/21R
|
strava žiaci +MOV 10/2021
|
293,61 |
s DPH |
|
0812021
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72345/21R
|
strava žiaci 10/2021
|
111,60 |
s DPH |
|
912021
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72344/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 10/2021
|
221,90 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72172/21K2
|
potraviny
|
136,70 |
s DPH |
193112021K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Gustáv Čajka |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
171019
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72173/21K2
|
potraviny
|
267,37 |
s DPH |
192112021K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
171019
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72175/21K2
|
potraviny
|
87,26 |
s DPH |
190112021K2
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72176/21K2
|
potraviny
|
95,35 |
s DPH |
191112021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72350/21R
|
pranie prádla 10/2021
|
38,14 |
s DPH |
252021Cu
|
172011
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
|
ostatné potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
03.11.2021 |
10.01.2026 |
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.11.2021 |