|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71154/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
31,40 |
s DPH |
220122021K2
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
spotrebný tovar(mimoriadne výsledky žiakov)
|
923,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Pixel elektro |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71151/21M
|
formy -cukrári
|
66,90 |
s DPH |
322021Cu
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
CuPo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
formy -cukrári
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
CuPo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71152/21M
|
kuchynský robot
|
668,80 |
s DPH |
332021Cu
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Kulina Groum a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kuchynský robot
|
680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Kulina Groum a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71153/21M
|
kancelárske potreby-papier
|
336,00 |
s DPH |
|
RD ŽSK č. 676/2020/RÚ
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby na obed
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kulma na vlasy (mimoriadne výsledky žiakov)
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
LANDYS COMPANY s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72376/21R
|
vyúčtov. Elektrickej energie 11/21
|
-50,97 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72377/21R
|
servisná a licenčná zmluva-software, službyK2
|
583,20 |
s DPH |
|
29112019
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72378/21R
|
Poplatok za telefóny 11/2021
|
286,36 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72379/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 11/2021
|
192,78 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72380/21R
|
právne služby 12/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72381/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.10-29.11.2021
|
64,38 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72382/21R
|
strava 11/2021
|
112,80 |
s DPH |
|
912021
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71150/21M
|
spotrebný tovar(mimoriadne výsledky žiakov)
|
923,00 |
s DPH |
12/2021/U
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Pixel elektro |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71149/21M
|
kulma na vlasy (mimoriadne výsledky žiakov)
|
78,00 |
s DPH |
11/2021/U
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
LANDYS COMPANY s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72384/21R
|
vyúčt.tepla za 11/2021
|
1 171,43 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |