|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71022/22M
|
krabice zákuskové, tortové,katóny
|
179,54 |
s DPH |
32022M
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Pavol Svrček INI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2022 |
|
Zmluva |
5/2022
|
Zmluva o poskytonutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Victoria Group, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72060/22R
|
prečistenie kanaliozácie tlakovým strojom
|
95,00 |
s DPH |
522R
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanaliozácie tlakovým strojom
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77030/22K2
|
potraviny
|
286,18 |
s DPH |
36022022K2
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72059/22R
|
webinár-Novela zákona o verejnom obstarávaní
|
79,90 |
s DPH |
17022022
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
webinár-Novela zákona o verejnom obstarávaní
|
79,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
krabice zákuskové, tortové,katóny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Pavol Svrček INI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78014/22C
|
suroviny
|
284,51 |
s DPH |
142022C
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78013/22C
|
suroviny
|
50,40 |
s DPH |
132022C
|
20211130
|
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
51,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72058/22R
|
vydanie ISIC Karty
|
9,50 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72057/22R
|
služby počítačovej siete SANET 1-3/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72056/22R
|
vyúčt.tepla za 1/2022
|
1 357,51 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72055/22R
|
vyúčt.tepla za 1/2022
|
4 186,48 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72054/22R
|
ISIC karta+obal na ISIC kartu,
|
9,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.02.2022 |