|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72089/22R
|
deratizácia K2
|
60,00 |
s DPH |
5332022K2
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
AJ-DDD-LR s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia K2
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
AJ-DDD-LR s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72088/22R
|
činnosť technika OPP za 1Q 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72087/22R
|
činnosť technika BOZP za 1Q 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72086/22R
|
pranie obrusov 02/2022
|
12,77 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72085/22R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.1.-25.2.2022
|
85,85 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77054/22K2
|
potraviny
|
27,17 |
s DPH |
4322022K2
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77053/22K2
|
potraviny
|
192,79 |
s DPH |
55032022K2
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72091/22R
|
vyúčt.tepla za 2/2022
|
1 223,79 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77052/22K2
|
potraviny
|
102,19 |
s DPH |
5632022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77051/22K2
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
5732022K2
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Mudr. Miroslav Hruška |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Mudr. Miroslav Hruška |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77050/22K2
|
potraviny
|
57,01 |
s DPH |
5232022K2
|
1122021
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
1122021
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72090/22R
|
vyúčt.tepla za 2/2022
|
3 591,02 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2022 |
|
Zmluva |
07/2022
|
volleybal - zamestnanci školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2022 |