|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
finančný spravodajca za rok 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77115/21K2
|
potraviny
|
21,58 |
s DPH |
125821K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77114/21K2
|
potraviny
|
16,88 |
s DPH |
11882021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71087/21M
|
finančný spravodajca za rok 2022
|
26,40 |
s DPH |
12021U
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72258/21R
|
prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
110,00 |
s DPH |
|
1421R
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
290,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
110,00 |
s DPH |
|
1421R
|
|
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72257/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 8/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71086/21M
|
polygrafický materiál ,,Letná škola"
|
146,54 |
s DPH |
132021M
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
STAVCHEM s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
polygrafický materiál ,,Letná škola"
|
147,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
STAVCHEM s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71085/21M
|
kancelárske potreby pre polygrafov ,,Letná škola"
|
243,18 |
s DPH |
122021M
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby pre polygrafov ,,Letná škola"
|
245,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71082/21M
|
allboards textilná nástenka
|
132,95 |
s DPH |
196878M
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Allboards Česko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77116/21K2
|
potraviny
|
315,89 |
s DPH |
124821K2
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77117/21K2
|
potraviny
|
285,81 |
s DPH |
12682021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71083/21M
|
kadernícky materiál
|
100,16 |
s DPH |
102021KA
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |