|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72143/22R
|
záloha el. energie 5/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72150/22R
|
Poplatok za telefóny 5/2022
|
288,84 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77089/22K2
|
potraviny
|
522,28 |
s DPH |
9052022
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
525,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72147/22R
|
záloha plyn 5/2022 K2
|
19,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72146/22R
|
záloha plyn 5/2022 K1
|
152,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72145/22R
|
záloha el. energie 5/2022
|
494,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72144/22R
|
záloha el. energie 5/2022
|
701,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72142/22R
|
záloha el. energie 5/2022
|
281,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71052/22M
|
koberec PICASSO 12bm
|
217,82 |
s DPH |
|
192022U
|
|
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
BRENO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72141/22R
|
záloha el. energie 5/2022
|
310,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72140/22R
|
záloha el. energie 5/2022
|
77,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72139/22R
|
záloha, vodné, stočné, zr. Vody 5/2022
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72138/22
|
záloha za tepelnú energiu Uk 5/2022
|
530,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72137/22R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 5/2022
|
640,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78037/22C
|
suroviny
|
237,70 |
s DPH |
352022C
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
koberec PICASSO 12bm
|
217,82 |
s DPH |
|
192022U
|
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
BRENO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71053/22M
|
čistiace potreby
|
309,31 |
s DPH |
20211201
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2022 |