|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
aSc Agenda komplet 400-499 žiakov S3 r. 2023
|
599,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77125/22K2
|
potraviny
|
554,44 |
s DPH |
12962022
|
30112021
|
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
560,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77124/22K2
|
potraviny
|
183,38 |
s DPH |
12662022
|
20211130
|
|
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
183,38 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77123/22K2
|
potraviny
|
81,76 |
s DPH |
12762022
|
1122021
|
|
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
82,00 |
s DPH |
|
1122021
|
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72192/22R
|
aSc Agenda komplet 400-499 žiakov S3 r. 2023
|
599,00 |
s DPH |
232022U
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72191/22R
|
pranie prádla-uterákov 05/2022
|
59,04 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77126/22K2
|
potraviny
|
605,89 |
s DPH |
12862022
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72190/22R
|
pranie prádla 05/2022
|
96,36 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72189/22R
|
činnosť technika OPP za 4-6/ 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72188/22R
|
činnosť technika BOZP za 4-6/ 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72187/22R
|
vyúčt. za tepelnú energiu 5/2022
|
342,71 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72185/22R
|
vyúčt.tepla za 5/2022
|
1 822,73 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
78048/22C
|
suroviny
|
21,79 |
s DPH |
472022C
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Blažovce 35, 038 44 Blažovce |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Blažovce 35, 038 44 Blažovce |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
610,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2022 |