|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71067/22M
|
čistiace potreby
|
325,22 |
s DPH |
20211201
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71066/22M
|
hygienické potreby
|
79,20 |
s DPH |
|
324074
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71065/22M
|
stôl Coctail 10ks,poťah na stôl,varič,hrniec, panvica
|
1 257,48 |
s DPH |
222022U
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
JFT partnership s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
stôl Coctail 10ks,poťah na stôl,varič,hrniec, panvica
|
1 257,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
JFT partnership s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71064/22M
|
kadernícky materiál
|
22,91 |
s DPH |
162022KA
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71063/22M
|
kadernícky materiál
|
25,04 |
s DPH |
162022KA
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71062/22M
|
kadernícky materiál
|
156,62 |
s DPH |
162022KA
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77122/22K2
|
potraviny
|
84,58 |
s DPH |
12162022
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71068/22M
|
vrecká drez. PP 55cm/ROLL 100 ks
|
15,60 |
s DPH |
462022C
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77121/22K2
|
potraviny
|
393,49 |
s DPH |
12562022
|
30112021
|
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77120/22K2
|
potraviny
|
329,28 |
s DPH |
12262022
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77119/22K2
|
potraviny
|
551,93 |
s DPH |
12362022
|
15122021
|
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
555,00 |
s DPH |
|
15122021
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
vrecká drez. PP 55cm/ROLL 100 ks
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
78047/22C
|
suroviny
|
189,12 |
s DPH |
462022C
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |