|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
245,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
395,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72094/22R
|
vyúčt. Vodné a stočné 26.2.-01.03.2022
|
4,30 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78020/22C
|
potraviny
|
118,42 |
s DPH |
202022C
|
20211130
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78021/22C
|
suroviny
|
65,99 |
s DPH |
212022c
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77055/22K2
|
potraviny
|
243,34 |
s DPH |
5832022K2
|
30112021
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77056/22K2
|
potraviny
|
130,07 |
s DPH |
6032022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
345,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77057/22K2
|
potraviny
|
61,56 |
s DPH |
59032022K2
|
1122021
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
1122021
|
|
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71036/22M
|
polygrafický materiál
|
298,51 |
s DPH |
7/2/22M
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Alena Pištejová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
polygrafický materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Alena Pištejová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72093/22R
|
členský poplatok do SZKC na rok 2022
|
39,00 |
s DPH |
230222R
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
členský poplatok do SZKC na rok 2022
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71037/22M
|
čistiace potreby
|
394,90 |
s DPH |
922M
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77058/22K2
|
potraviny
|
340,64 |
s DPH |
6132022K2
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2022 |