|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72173/22R
|
záloha el. energie 6/2022
|
701,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
435,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77113/22K2
|
potraviny
|
50,65 |
s DPH |
11762022
|
20211130
|
|
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77112/22K2
|
potraviny
|
-61,34 |
s DPH |
7342022
|
15122021
|
|
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72176/22R
|
záloha plyn 6/2022 K2
|
10,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72175/22R
|
záloha plyn 6/2022 K1
|
152,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72174/22R
|
záloha el. energie 6/2022
|
494,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72172/22R
|
záloha el. energie 6/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72171/22R
|
záloha el. energie 6/2022
|
281,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72170/22R
|
záloha el. energie 6/2022
|
310,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72169/22R
|
záloha el. energie 6/2022
|
77,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72168/22R
|
záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 6/22
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72167/22R
|
záloha za tepelnú energiu ÚK 6/2022
|
640,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72166/22R
|
záloha za tepelnú energiu TÚV 6/2022
|
560,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72165/22R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 5/2022
|
214,12 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77114/22K2
|
potraviny
|
432,87 |
s DPH |
11862022
|
30112021
|
|
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77115/22K2
|
potraviny
|
29,18 |
s DPH |
11352022
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2022 |