|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
cukrárske pomocky-cukrári
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
príspevok pre zamestnancov zo SF rok 2021-vitaminové doplnky
|
293,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2021 |
|
|
|
Pilulka.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021422362/SF/21
|
príspevok pre zamestnancov školy zo SF za 2 polrok 2021
|
4 835,00 |
s DPH |
10K114127
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Buociková Eva |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Rámcová dohoda na rok 2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72375/21R
|
strava žiaci +MOV 11/2021
|
168,89 |
s DPH |
|
0812021
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71146/21M
|
cukrárske pomocky-cukrári
|
37,82 |
s DPH |
282021Cu
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71145/21M
|
čistiace potreby COVID
|
2 625,00 |
s DPH |
3221M
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72364/21R
|
záloha za tepelnú energiu 12/21
|
2 860,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby COVID
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71144/21M
|
doxx-stravné lístky pre zamest.11/2021
|
283,42 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
771914/21K2
|
potraviny
|
29,17 |
s DPH |
214112021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77193/21K2
|
potraviny
|
97,92 |
s DPH |
213122021K2
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77192/21K2
|
potraviny
|
270,06 |
s DPH |
212122021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
340990206/21/SF
|
príspevok pre zamestnancov zo SF rok 2021-vitaminové doplnky
|
293,76 |
s DPH |
340990206
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Pilulka.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72365/21R
|
záloha za tepelnú energiu 12/21
|
420,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
78035/21C
|
suroviny
|
48,24 |
s DPH |
292021CUa
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |