|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77151/21K2
|
potraviny
|
352,90 |
s DPH |
165102021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72308/21R
|
právne služby 9/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72307/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 10-12/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72303/21R
|
služby v oblasti CO za 7-9/21
|
108,00 |
s DPH |
|
244
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72302/21R
|
nájom a paušálne poplatky 4Q 2021
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77152/21K2
|
potraviny
|
448,35 |
s DPH |
166102021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
355,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.10.2021 |
|
Zmluva |
001/2018/HR-DV
|
Prílohy 2021-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
ECCO Slovakia a.s. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71110/21M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
18,50 |
s DPH |
292021O
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72305/21R
|
záloha plyn 10/2021 K2
|
23,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72304/21R
|
záloha plyn 10/2021 K1
|
481,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72301/21R
|
záloha el. energie 10/2021
|
508,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72300/21R
|
záloha el. energie 10/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72299/21R
|
záloha el. energie 10/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72306/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 9/2021
|
200,44 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
475,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72297/21R
|
záloha el. energie 10/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |