|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
kamenivo -na kompetizáciu zostavy Projekt "Vráťme šport do škôl"
|
367,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BRA-VUR a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace oplachové prostriedky do konvektomatu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71105/21M
|
čipy VIS-kvapka červená 40 Ks
|
201,60 |
s DPH |
9921M
|
29112019
|
|
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čipy VIS-kvapka červená 40 Ks
|
201,60 |
s DPH |
|
29112019
|
|
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71104/21M
|
jednorázovénádoby na obed
|
193,21 |
s DPH |
15192021M
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázovénádoby na obed
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71103/21M
|
kamenivo -na kompetizáciu zostavy Projekt "Vráťme šport do škôl"
|
368,50 |
s DPH |
32021U
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
BRA-VUR a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72289/21R
|
vzdialená podpora 2h-K2
|
72,00 |
s DPH |
bez čísla
|
29112019
|
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vzdialená podpora 2h-K2
|
72,00 |
s DPH |
|
29112019
|
|
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
prihláška na seminár
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
14.09.2021 |
|
Zmluva |
5/2021
|
Prílohy k zmluve o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
78016/21C
|
suroviny
|
20,92 |
s DPH |
232021Cu
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
78015/21C
|
suroviny
|
186,91 |
s DPH |
222021Cu
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71106/21M
|
čistiace oplachové prostriedky do konvektomatu
|
78,60 |
s DPH |
15392021M
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77140/21K2
|
potraviny
|
85,40 |
s DPH |
15092021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
krabice zákuskové-cukrári
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.09.2021 |