|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
sada pogum. činiek BODYSOLID 1-10kg+stojan projekt Silák a siláčka našej školy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
INVEX TRADE s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72128/21R
|
servis výťahov za 4-6/2021
|
31,72 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72127/21R
|
objednávka licencie Office MacStd 2019
|
72,00 |
s DPH |
26042021R
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
exe a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka licencie Office MacStd 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
exe a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72126/21R
|
nájom rohoží 29.3.-25.5.2021 škola
|
10,18 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72125/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 4/2021
|
142,16 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71039/21M
|
sada pogum. činiek BODYSOLID 1-10kg+stojan projekt Silák a siláčka našej školy
|
600,00 |
s DPH |
21042120/3M
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
INVEX TRADE s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71038/21M
|
vzpieračská tyč 1ks, posilovací vak 3ks-projekt Silák a siláčka našej školy
|
448,99 |
s DPH |
21042120/1M
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77046/21K2
|
potraviny
|
31,94 |
s DPH |
5142021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vzpieračská tyč 1ks, posil.vak 3ks,nakl. kotúče-projekt Silák a siláčka našej školy
|
1 540,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71037/21M
|
Roll up banner-projekt Interreg
|
150,00 |
s DPH |
20/2021M
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
EKONO-PRINT s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Roll up banner-projekt Interreg
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
EKONO-PRINT s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72124/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 4/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72123/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.4.-23.5.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72122/21R
|
posudok k vyraďovaným elektrickým spotrebičom
|
63,00 |
s DPH |
521R
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Peter Miazdra |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77045/21K2
|
potraviny
|
199,93 |
s DPH |
48421K2
|
17122020
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77053/21K2
|
potraviny
|
62,70 |
s DPH |
49421K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
