|
|
Faktúra |
72463/17R
|
záloha el. energie 12/2017
|
131,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72456/20R
|
poskytnuté služby Magma,ISPIN, Fabasoft 10-12/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72451/20R
|
záloha plyn 12/2020 K2
|
96,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72452/20R
|
záloha plyn 12/2020 K1
|
1 194,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Ovocie, zemiaky, zelenina a súvisiace výrobky
|
18.334.60 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Prílohy k súhrnnej správe
|
Ovocie, zemiaky, zelenina ...
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
78025/20C
|
potraviny, suroviny
|
87,12 |
s DPH |
179ku12020,912020c,892020c
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
78026/20C
|
suroviny
|
188,06 |
s DPH |
922020c
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76177/20K1
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
199aku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71133/20M
|
potraviny
|
501,01 |
s DPH |
198ku12020
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71133/20M
|
jednorázové nádoby
|
167,00 |
s DPH |
196Bku12020
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72453/20R
|
kontrola plynovej kotolne 12/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72454/20R
|
služby CO za 11/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
1520
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72455/20R
|
Poplatok za telefóny 11/2020
|
321,22 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72457/20R
|
spílenie 2ks stromov
|
240,00 |
s DPH |
3720R
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Jozef Santus |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72449/20R
|
vyúčt.tepla za 12/2020
|
440,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72458/20R
|
Licenčná zmluva
|
661,20 |
s DPH |
|
29112019
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72459/20R
|
vyúčt.tepla za 11/2020
|
596,80 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72460/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.10.-27.11.2020
|
41,59 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72461/20R
|
nájom rohoží 2.11-29.11.2020 škola
|
9,60 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |