|
|
Faktúra |
72262/19R
|
strava MOV+žiaci 6/2019
|
82,86 |
s DPH |
|
11918
|
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72189/20R
|
servis kopírka 5/2020
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Správa k VO čistiace prostriedky
|
čistiace prostriedky
|
3556.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
EUROPEN |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71048/20M
|
materiál na opravy
|
125,96 |
s DPH |
1620M
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71050/20M
|
tonery
|
13,58 |
s DPH |
bez čisla-celoročná
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72185/20R
|
záloha plyn 5/2020 K2
|
20,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72186/20R
|
záloha plyn 5/2020 K1
|
244,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72187/20R
|
Poplatok za telefóny 4/2020
|
317,20 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72188/20R
|
virtuálna knižnica 4/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72193/20R
|
servis výťahov za 4-6/2020
|
30,56 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72192/20R
|
služby CO za 4/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
1519
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72191/20R
|
Nájom polygraf. Stroja za 2Q/ 2020
|
500,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72190/20R
|
servis kopírka za 4/2020
|
102,30 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71051/20M
|
hygienické potreby
|
179,09 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72184/20R
|
záloha el. energie 5/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71049/20M
|
doxx-stravné lístky
|
7 813.20 |
s DPH |
3022020
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72149/20R
|
právne služby 5/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72195/20R
|
vyúčt.tepla za 4/2020
|
-365,60 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72196/20R
|
vyúčt.tepla za 4/2020
|
538,11 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72197/20R
|
vyúčt.tepla za 4/2020
|
1 769,58 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |