|
|
Faktúra |
72410/22R
|
zájazd Taliansko-Rimini,výstava SIGEP
|
420,00 |
s DPH |
20122022
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
alka-Tour Brno spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72308/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
510,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72373/23R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 12/2023
|
173,65 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
77116/19K2
|
potraviny
|
41,93 |
s DPH |
150719K2
|
2017/10-3
|
|
|
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2019 |
|
Zmluva |
19/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
MIDARO ECONOMY s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Zmluva |
1-2020-0046
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla - príloha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Zmluva |
1-2020-0546
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla - príloha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72303/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.6.-10.7.2019
|
-42,12 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72304/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
823,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72305/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
868,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72306/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
381,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72307/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72309/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
163,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72374/23R
|
strava žiaci za 11/2023
|
184,80 |
s DPH |
|
Z/2023/2399/XIV/JLF/VIAJ
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72310/19R
|
záloha vodéné, stočné a zr. Vody 8/2019
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72311/19R
|
záloha teplo za 8/2019
|
410,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72312/19R
|
záloha teplo za 8/2019
|
1 120,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72315/19R
|
servis kopírka 8/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72314/19R
|
kontrola plynovej kotolne 8/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72313/19R
|
servis kopírka za 7/2019
|
77,59 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |