|
|
Faktúra |
76183/19k1
|
potraviny
|
307,58 |
s DPH |
222ku12019
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72443/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
791,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71128/20M
|
materiál na opravy
|
100,45 |
s DPH |
3420M
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72440/20R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 11/2020
|
109,75 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72441/20R
|
virtuálna knižnica 11/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71130/20M
|
pracovná obuv pre žiakov 2 páry
|
77,00 |
s DPH |
902020M
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71131/20M
|
jednorázové nádoby menu box
|
111,20 |
s DPH |
196aku12020
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71132/20M
|
čistiace potreby
|
323,92 |
s DPH |
6520M
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76174/20K1
|
potraviny
|
9,11 |
s DPH |
190ku12020
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76175/20K1
|
potraviny
|
92,93 |
s DPH |
195ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76176/20K1
|
potraviny
|
217,74 |
s DPH |
194ku12020
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku - mäso
|
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
|
24.000.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Prílohy k výzve na cen. ponuky - mäso
|
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
|
24.000.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72442/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72444/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
369,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71126/20M
|
kadernícky materiál
|
247,76 |
s DPH |
892020M
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72445/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72446/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
154,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72447/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
490,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72448/20R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 12/20
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |