|
|
Faktúra |
76288/17K1
|
potraviny
|
317,17 |
s DPH |
329ku12017
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
75083/19B2
|
tovar
|
248,58 |
s DPH |
3519B2
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Akord s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77078/19K2
|
potraviny
|
600,61 |
s DPH |
113519K2
|
23052018
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72227/23R
|
servis výťahov za 7-9/2023
|
36,90 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
77079/19K2
|
potraviny
|
217,93 |
s DPH |
114519K2
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72226/23R
|
mesačný poplatok GO Safe Mini, 24.7.-23.8.2023
|
2,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
77080/19k2
|
potraviny
|
26,84 |
s DPH |
100519K2
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77081/19K2
|
potraviny
|
283,36 |
s DPH |
110519K2
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72204/19R
|
nájom parkovisko 5/2019
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71076/23M
|
maliarske farby
|
186,78 |
s DPH |
26/23
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
71085/19M
|
kadernícky materiál
|
94,88 |
s DPH |
312019M
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72225/23R
|
vyúčt. Zráž. Vod 1.1.-30.6.2023
|
137,47 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
77077/19K2
|
potraviny
|
586,28 |
s DPH |
111519K2
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76092/19K1
|
potraviny
|
651,03 |
s DPH |
115ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72224/23R
|
inzercia v reg. Novinách 6.7.2023
|
30,00 |
s DPH |
email 7.6.2023
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
75084/19B2
|
tovar
|
161,86 |
s DPH |
8519B2
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Roman Vereš Rover |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72223/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/23
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
78025/19c
|
potraviny,suroviny
|
158,40 |
s DPH |
192019c,113ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71086/19M
|
spotr. Mat. k výpočt. Technike
|
50,68 |
s DPH |
187222542
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71087/19M
|
tonery
|
231,20 |
s DPH |
2019M
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
T&J Invest s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |