|
|
Faktúra |
78044/19c
|
suroviny,potraviny
|
221,76 |
s DPH |
362019c,188ku12019,182919K2,302019c
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
78022/20C
|
suroviny
|
296,40 |
s DPH |
872020C
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77072/20K2
|
potraviny
|
180,09 |
s DPH |
97920K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77073/20K2
|
potraviny
|
117,42 |
s DPH |
95920K2
|
12919
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77074/20K2
|
potraviny
|
20,64 |
s DPH |
98920K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76130/20K1
|
potraviny
|
194,04 |
s DPH |
135ku12020,80920K2,129ku12020,842020C
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76131/20K1
|
potraviny
|
616,43 |
s DPH |
141ku12020
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72349/20R
|
aktualizácia posúdenie vplyvu na OOÚ v zmysle zákona
|
300,00 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72350/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
34,19 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72351/20R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 3Q 2020
|
53,89 |
s DPH |
|
2015088
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71092/20M
|
kozmetický materiál
|
82,69 |
s DPH |
822020M
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP materiál-doplnenie lekárničky
|
79,93 |
s DPH |
832020M
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Dr. Max 152 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78021/20C
|
suroviny
|
18,49 |
s DPH |
882020C
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72352/20R
|
činnosť technika OPP za 3Q 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76129/20K1
|
potraviny
|
61,92 |
s DPH |
111ku12020/A
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72353/20R
|
činnosť technika BOZP za 3Q 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72354/20R
|
výkon mesačnej kontroly 9/2020
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71094/20M
|
hygienické potreby
|
251,09 |
s DPH |
|
323564
|
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
elektroinštalačný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Elwork s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71095/20M
|
elektroinštalačný materiál
|
291,45 |
s DPH |
2920M
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Elwork s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |