|
|
Faktúra |
76285/17K1
|
potraviny
|
324,33 |
s DPH |
324ku12017
|
42017
|
|
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
72063/19R
|
virtuálna knižnica 1/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72348/22/R
|
právne služby 11/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
76027/19k1
|
potraviny
|
499,90 |
s DPH |
35ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
Zmluva |
36/2022
|
Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
NATURA - kozmetický salón |
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76026/19K1
|
potraviny
|
82,74 |
s DPH |
34ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
11.1/2022
|
Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Penzión Čierna Pani |
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76029/19K1
|
potraviny
|
97,04 |
s DPH |
19ku12019
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77202/22K2
|
potraviny
|
50,49 |
s DPH |
204/10/2022
|
1122021
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72061/19R
|
prečistenie kanalizácie
|
75,00 |
s DPH |
132019R
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72062/19R
|
strava MOV+žiaci 1/2019
|
112,80 |
s DPH |
|
1192018
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Hotel Bystrička s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77203/22K2
|
potraviny
|
332,11 |
s DPH |
211/11/2022
|
30112021
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72349/22R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 10/2022
|
215,27 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
71024/19M
|
internet-anténa
|
58,83 |
s DPH |
184555666
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77204/22/K2
|
potraviny
|
116,86 |
s DPH |
210/11/2022
|
20211130
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
71021/19M
|
kancelárske potreby
|
127,44 |
s DPH |
17104985
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71023/19M
|
nákup projektorov
|
2 808,00 |
s DPH |
5219M
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Opal-Multimedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71139/22M
|
doxx-stravné lístky
|
240,00 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
71022/19M
|
kadernícky materiál
|
228,00 |
s DPH |
122019M
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71138/22M
|
školský nábytok
|
4 833,60 |
s DPH |
31/2022
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Lucia Hucíková -ŠKOLÁČIK MAJO |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2022 |