Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72017/20R vyúčtov. El. energie 1.1.-31.12.2019 46,58 s DPH 6213987 17.01.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.01.2020
Faktúra 72137/19R nájom rohoží 25.2.2019-24.3.2019 K1 12,80 s DPH 222018 03.04.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72132/19R záloha el. energie 4/2019 163,00 s DPH 6214030 01.04.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.04.2019
Faktúra 72133/19R záloha teplo 4/2019 400,00 s DPH 450036 01.04.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.04.2019
Faktúra 72134/19R záloha teplo 4/2019 2 180,00 s DPH 450036 01.04.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.04.2019
Faktúra 72135/19R záloha vodné, stočné a zr. Vody za 4/2019 925,00 s DPH 200517381 01.04.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.04.2019
Faktúra 72140/19R záloha plyn 4/2019 91,00 s DPH Z201847208_Z 03.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72139/19R záloha plyn 4/2019 903,00 s DPH Z201847208_Z 03.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72136/18R servis kopírka za 3/2019 166,82 s DPH 42002 01.04.2019 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72141/19R strava MOV+žiaci 3/2019 104,04 s DPH 11918 03.04.2019 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 72138/19R nájom rohoží 25.2.-24.3.2019 škola 20,02 s DPH 23517 03.04.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 78016/23/C suroviny 31,25 s DPH 17/2023/C 19.04.2023 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 20.04.2023
Faktúra 72130/19R záloha el. energie 4/2019 103,00 s DPH 6213987 01.04.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.04.2019
Faktúra 71054/19M nákup DHM-bežecký pás 1 185,50 s DPH 9042019M 03.04.2019 Insportline s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 77064/23/K2 potraviny 156,25 s DPH 68/4/2023 3/2023/K2 19.04.2023 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.04.2023
Faktúra 77052/19K2 potraviny 271,00 s DPH 80419K2 03.04.2019 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 77063/23/K2 potraviny 509,32 s DPH 69/4/2023 19.04.2023 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.04.2023
Faktúra 77051/19K2 potraviny 101,45 s DPH 75419K2 03.04.2019 AG Foods SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
Faktúra 77062/23/K2 potraviny 311,64 s DPH 64/4/2023 3/2023/K2 19.04.2023 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.04.2023
Faktúra 75060/19B2 tovar 216,15 s DPH 1419B2 03.04.2019 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/21154