|
|
Faktúra |
72478/17R
|
kontrola plynovej kotolne 12/2017
|
51,60 |
s DPH |
9ku12017
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72019/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja 1/21
|
86,14 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
Zmluva |
Dodatok 2
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
STDG20_221
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
|
|
|
|
05.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok 3
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
NEOGRAFIA a.s. |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluv o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Jozef Rožek |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluv o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Ing. Pavol Fabian |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluv o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Ján Jokel |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76012/21K1
|
potraviny
|
49,87 |
s DPH |
12ku12021
|
14122020
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
76013/21K1
|
potraviny
|
133,88 |
s DPH |
16ku12021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
76014/21K1
|
potraviny
|
212,44 |
s DPH |
17ku12021
|
14122020
|
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71008/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
116,21 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72017/21R
|
kontrola overenie váh, kalibrácia teplomerov
|
542,40 |
s DPH |
9121K2
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Peter Knapec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72018/21R
|
výkon mesačnej kontroly 1/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72020/21R
|
členský poplatok na rok 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2527115
|
Odber tepla na ÚK a prípravu TÚV pre rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
STEFE Martin, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72021/21R
|
dobropis za poplatok za mobil p. riaditeľka
|
-16,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72022/21R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka 15.122020-14.1.2021
|
2,62 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71009/21M
|
notebooky 10 ks+tašky 10ks
|
4 942,44 |
s DPH |
2100295
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72030/21R
|
záloha plyn 2/2021 K2
|
46,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |