|
|
Faktúra |
77173/17K2
|
potraviny
|
68,00 |
s DPH |
2401117K2
|
42017
|
|
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71108/20M
|
doxx-stravné lístky
|
1 409,44 |
s DPH |
3022020
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76147/20K1
|
potraviny
|
452,33 |
s DPH |
158ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76148/20K1
|
potraviny
|
262,21 |
s DPH |
157ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76149/20K1
|
potraviny
|
67,21 |
s DPH |
159ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76150/20K1
|
potraviny
|
388,45 |
s DPH |
161ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76151/20K1
|
potraviny
|
86,04 |
s DPH |
162ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76152/20K1
|
potraviny
|
143,98 |
s DPH |
164ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76153/20K1
|
potraviny
|
410,41 |
s DPH |
165ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72396/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
35,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76154/20K1
|
potraviny
|
25,81 |
s DPH |
156ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Výzva na cenovú ponuku -výroba filmov v rámci projektu Interreg
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
10.09.2020 |
16.09.2020 |
|
TURIEC FILM, o.z. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Správa k výrobe filmov, projekt Interreg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71109/20M
|
záhradkárske potreby a rastliny projekt Záhrada
|
185,25 |
s DPH |
171020M
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Záhradkárske služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71107/20M
|
jednorázové nádoby menu box sada
|
108,00 |
s DPH |
167ku12020
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72391/20R
|
oprava motorového vozidla Fiat Doblo
|
19,44 |
s DPH |
30/20R
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Milan Maté-AutoM.A.T. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76155/20K1
|
potraviny
|
423,54 |
s DPH |
168ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76156/20K1
|
potraviny
|
116,35 |
s DPH |
169ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Objednávka - výroba filmov, projekt Interreg
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TURIEC FILM, o.z. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku - preklad učebníc - projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Preklad pracovných učebníc - slovensko-poľský
|
1 400.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |