|
|
Faktúra |
72219/18R
|
nájom rohoží 23.4-20.5.2018 škola
|
31,20 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
Zmluva |
|
Rámcová obsahová náplň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Hotel Lesná |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Prilohy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
NEOGRAFIA, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Servis Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Hotel Turiec, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Krčula Radovan |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
MartInn, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Rámcová obsahová náplň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2010 |
|
|
|
Kúpele Rajecké Teplice |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Rámcová obsahová náplň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2010 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72480/18R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 26.6-2.11.2018
|
-578,62 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Rámcová obsahová náplň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s., hotel Patria |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Rámcová obsahová náplň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Hotel Turiec, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
75195/18B2
|
tovar
|
275,74 |
s DPH |
251118B2
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
75196/18B2
|
tovar
|
17,05 |
s DPH |
231118B2
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
75197/18B2
|
tovar
|
40,26 |
s DPH |
261118B2
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Fatran s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
76274/18K1
|
potraviny
|
424,34 |
s DPH |
310ku12018
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
76275/18K1
|
potraviny
|
373,03 |
s DPH |
309ku12018
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72479/18R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 26.6-2.11.2018
|
-179,06 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
76272/18K1
|
potraviny
|
458,70 |
s DPH |
305ku12018
|
23052018
|
|
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72481/18R
|
výkon mesačnej kontroly 11/2018
|
118,80 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|