Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	76312/17K1	potraviny	65,40	s DPH	353ku12017	422017						01.12.2017				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				06.12.2017
	Faktúra	77160/23/K2	potraviny	336,36	s DPH	164/9/2023	3/2023/K2						03.10.2023				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				04.10.2023
	Faktúra	78027/19c	suroviny	70,87	s DPH	232019c							29.05.2019				Zeelandia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Zmluva	52/2022	Dodatok č.1		s DPH								04.10.2023				Stredoslovenská energetika, a.s.					05.10.2023
	Faktúra	76097/19K1	potraviny	59,99	s DPH	116ku12019							28.05.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Faktúra	78028/23/C	suroviny	77,95	s DPH	33/2023/C							03.10.2023				Seba Group s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				04.10.2023
	Faktúra	77085/19K2	potraviny	33,67	s DPH	116ku12019							28.05.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Faktúra	77086/19K2	potraviny	174,14	s DPH	121519K2	Z201847375_Z						29.05.2019				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Faktúra	169/10/2023	potraviny	433,40	s DPH	169/10/2023							03.10.2023				Bohuš Šesták s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				04.10.2023
	Faktúra	77087/19K2	potraviny	23,93	s DPH	102519K2							29.05.2019				Sunfood SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Faktúra	72212/19R	činnosť technika BOZP za 2Q 2019	200,00	s DPH		3092014						30.05.2019				Mercelová Miroslava	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Faktúra	72213/19R	činnosť technika OPP za 2Q 2019	200,00	s DPH		30092014						30.05.2019				Mercelová Miroslava	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Faktúra	72211/19R	prečistenie kanalizácie	180,00	s DPH	2519R							30.05.2019				Poruchová služba	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Faktúra	75086/19B2	tovar	22,08	s DPH	10519B2							29.05.2019				Fatran s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Faktúra	71088/19M	čistiace potreby	248,87	s DPH		580/2017/OSM						30.05.2019				Banchem s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Faktúra	77161/23/K2	potraviny	1 069,65	s DPH	165/9/2023	5/2023/K2						03.10.2023				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				04.10.2023
	Faktúra	71089/19M	kancelárske potreby	575,11	s DPH	17106387M							30.05.2019				Tibor Varga TSV Papier	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Faktúra	77159/23/K2	potraviny	135,11	s DPH	161/9/2023	2/2023/K2						03.10.2023				Turpek s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				04.10.2023
	Faktúra	76098/19K1	potraviny	231,91	s DPH	123ku12019							30.05.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.05.2019
	Zmluva		Dodatok č. 1 - objednávka tonerov na rok 2019		s DPH								13.05.2019				T&J Invest s.r.o. - Tomáš Dubec					13.05.2019