|
|
Faktúra |
77141/22K2
|
potraviny
|
83,34 |
s DPH |
145/8/2022
|
20211130
|
|
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72307/22R
|
záloha el. energie 10/2022
|
310,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
77015/19K2
|
potraviny
|
24,06 |
s DPH |
9118K2
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72311/22R
|
záloha el. energie 10/2022
|
701,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
75018/19B2
|
tovar
|
6,72 |
s DPH |
19119B2
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72310/22R
|
záloha el. energie 10/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76022/19B2
|
potraviny
|
335,04 |
s DPH |
29ku12019
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Mraziarne Sali s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72309/22R
|
záloha el. energie 10/2022
|
281,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76023/19K1
|
potraviny
|
135,44 |
s DPH |
28ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72308/22R
|
záloha el. energie 10/2022
|
77,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72024/19R
|
prečistenie Kanalizácie-pokladňa
|
70,00 |
s DPH |
319R
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71013/19M
|
nákup elektronická kniha
|
19,37 |
s DPH |
184162878
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77014/19K2
|
potraviny
|
356,59 |
s DPH |
19119K2
|
23052018
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72306/22R
|
záloha Vodné a stočné , zr. Vody 10/2022
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71014/19M
|
Nákup DHM-vlhkomery, kalibrácia váh a vlhkomerov
|
608,40 |
s DPH |
20119M
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Peter Knapec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72305/22R
|
záloha za tepelnú energiu TÚV 10/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71015/19M
|
Nákup DHM-vlhkomery, kalibrácia váh a vlhkomerov
|
783,48 |
s DPH |
32ku12019
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Peter Knapec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72304/22R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 10/2022
|
1 330,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
75019/19B2
|
tovar
|
40,11 |
s DPH |
21119B2
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Fatran s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
Zmluva |
45/2022
|
Prenájom - bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
HAJDOMT, s.r.o. |
HAJDOMT, s.r.o. |
Petrana Hajdučeková |
|
|
12.10.2022 |