|
Faktúra |
76039/19K1
|
potraviny
|
477,38 |
s DPH |
51ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
76190/19K1
|
potraviny
|
269,96 |
s DPH |
233ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
71162/19M
|
časopis,, Právny kuriér pre školy ´´ na rok 2020
|
119,00 |
s DPH |
23112019M
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
78051/19c
|
suroviny
|
149,52 |
s DPH |
432019C
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
78052/19c
|
suroviny
|
68,09 |
s DPH |
452019c
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
72478/19R
|
e-kasa-servisné a inštalačné práce
|
146,16 |
s DPH |
01112019R
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
72483/19R
|
fotodokumentácia podujatia k 100. výročiu založenia školy
|
90,00 |
s DPH |
131119R
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Milo Fabian s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
77161/19K2
|
potraviny
|
266,18 |
s DPH |
2301119K2
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
77162/19K2
|
potraviny
|
48,61 |
s DPH |
2311119K2
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
77163/19K2
|
potraviny
|
81,09 |
s DPH |
2291119K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
76189/19K1
|
potraviny
|
911,02 |
s DPH |
234ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
76191/19K1
|
potraviny
|
725,64 |
s DPH |
232ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
72481/19R
|
oprava Služ. Auta
|
37,97 |
s DPH |
4919R
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Milan Maté-AutoM.A.T |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
75141/19B2
|
tovar
|
426,18 |
s DPH |
41119B2
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Akord s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
75142/19B2
|
tovar
|
172,01 |
s DPH |
101119B2
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
75143/19B2
|
tovar
|
31,42 |
s DPH |
121119B2
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
75144/19B2
|
tovar
|
100,80 |
s DPH |
111119B2
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Lauček Miroslav |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
71163/19M
|
hygienické potreby
|
179,09 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
77164/19K2
|
potraviny
|
78,26 |
s DPH |
2391119K2
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
77166/19K2
|
potraviny
|
27,84 |
s DPH |
2191119K2
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |