|
Faktúra |
72078/19R
|
odborná prehliadka NT plynovej kotolne
|
110,00 |
s DPH |
1119R
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Ivan Gregus-Tlakové zariadenia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Zmluva |
20/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
MIDARO ECONOMY s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
Faktúra |
2019024/SF/19
|
občerstvenie na brano-športovom dni pre zamestnancov SoŠ
|
289,70 |
s DPH |
15072019
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Hasičský zbor Priekopa |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2019 |
|
Objednávka |
|
vypracovanie dokumentácie projektu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
Faktúra |
72318/19R
|
vypracovanie dokumentácie projektu
|
360,00 |
s DPH |
4719R
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2019 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.07.2019 |
|
Faktúra |
77117/19K2
|
potraviny
|
62,57 |
s DPH |
156719K2
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2019 |
|
Zmluva |
412/2019
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
09.08.2019 |
|
Faktúra |
76121/19K1
|
potraviny
|
385,81 |
s DPH |
151ku12019
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.08.2019 |
|
Zmluva |
xx/2019/OO
|
Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Brantner Fatra s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
146,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
05.08.2019 |
|
Objednávka |
|
nákup DHM-PC
|
429,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
22.08.2019 |
|
Faktúra |
71112/19M
|
nákup DHM-PC
|
429,17 |
s DPH |
189623994
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.08.2019 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
380,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.08.2019 |
|
Faktúra |
76122/19K1
|
potraviny
|
379,39 |
s DPH |
154ku12019
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.08.2019 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
23.08.2019 |
|
Faktúra |
76124/19K1
|
potraviny
|
121,79 |
s DPH |
156ku12019
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.08.2019 |
|
Faktúra |
71113/19
|
finančný spravodajca za rok 2020
|
26,40 |
s DPH |
B40685
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
23.08.2019 |