|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci - TransData
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci - TransData
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
71029/19M
|
pracovné rukavice pre zamestnancov
|
91,26 |
s DPH |
40ku12019
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
75/2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
74/2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
školenie vodičov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
BOZiPO-SK.s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72069/19R
|
školenie vodičov
|
120,00 |
s DPH |
819R
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
BOZiPO-SK.s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
lyžiarsky výcvik žiakov
|
1 205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Yeti s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Kútnik Jozef Mgr. |
učitel TV |
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72071/19R
|
lyžiarsky výcvik žiakov
|
1 200,00 |
s DPH |
422019R
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Yeti s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
78027/23/C
|
suroviny
|
41,04 |
s DPH |
29/2023/C
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné rukavice pre zamestnancov
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
405,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71028/19M
|
materiál na opravy
|
169,49 |
s DPH |
719M
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
materiál pre polygrafov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-Polygrafické |
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71027/19M
|
materiál pre polygrafov
|
87,08 |
s DPH |
152019M
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75031/19B2
|
tovar
|
6,72 |
s DPH |
4219B2
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75030/19B2
|
tovar
|
24,83 |
s DPH |
5219B2
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
LV-komplexné zabezpeč. Kurzu+výstroj pre žiakov
|
4 115.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Fatra ski s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Kútnik Jozef Mgr. |
učitel TV |
|
21.02.2019 |