|
|
Faktúra |
78061/19c
|
potraviny, suroviny
|
142,56 |
s DPH |
235ku12019, 482019c
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71080/20M
|
čistiace potreby
|
151,39 |
s DPH |
celor. 6520
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76117/20K1
|
potraviny
|
339,42 |
s DPH |
125ku12020
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
620,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76119/20K1
|
potraviny
|
619,06 |
s DPH |
126ku12020
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny-zákusky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Nadežda Holá |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77058/20K2
|
potraviny-zákusky
|
62,64 |
s DPH |
78920K2
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Nadežda Holá |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77059/20K2
|
potraviny
|
69,96 |
s DPH |
79920K2
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
172,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Lauček Miroslav |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75045/20B2
|
tovar
|
171,14 |
s DPH |
2920B2
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Lauček Miroslav |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
desinsekcia-cukr. Dielňa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Fedor- Fedorex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72276/20R
|
desinsekcia-cukr. Dielňa
|
294,00 |
s DPH |
1720R
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Fedor- Fedorex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
77082/20M
|
čistiace potreby
|
399,40 |
s DPH |
celor. 6520
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71079/20M
|
čistiace potreby
|
299,74 |
s DPH |
6520M
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
minitor Philips Brilliance 221B
|
462,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Furbofy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71081/20M
|
minitor Philips Brilliance 221B
|
462,00 |
s DPH |
202036237
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Furbofy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
jenorázové nádoby
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77062/20K2
|
jenorázové nádoby
|
56,00 |
s DPH |
83920K2
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72326/20R
|
kontrola plynovej kotolne 9/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2020 |