|
|
Faktúra |
72355/19R
|
kontrola plynovej kotolne 9/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
415,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
77163/22/K2
|
potraviny
|
415,08 |
s DPH |
168/9/2022
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2018 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
77197/18K2
|
potraviny
|
35,05 |
s DPH |
2591118K2
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
168/9/2022
|
potraviny
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71100/22M
|
kadernícky materiál
|
281,95 |
s DPH |
19/2022/KA
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
76273/18K1
|
potraviny
|
82,02 |
s DPH |
289ku12018
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
76271/18K1
|
potraviny
|
119,40 |
s DPH |
306ku12018
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
nák. Dhm-posuvný stupienok B2
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
76270/18K1
|
potraviny
|
293,16 |
s DPH |
303ku12018
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
75192/18B2
|
tovar
|
8,57 |
s DPH |
201118B2
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Power Partners s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
75191/18B2
|
tovar
|
62,50 |
s DPH |
181118B2
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Power Partners s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
75193/18B2
|
tovar
|
37,44 |
s DPH |
191118B2
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2018 |