|
|
Faktúra |
75194/17B2
|
tovar
|
37,21 |
s DPH |
81117B2
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Lirio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72061/19R
|
prečistenie kanalizácie
|
75,00 |
s DPH |
132019R
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
Zmluva |
01/2022/DV
|
Príloha k 01/2022/DV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
KVAPKA.SK |
|
|
|
|
01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5/23
|
Sponzorská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
internet-anténa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71024/19M
|
internet-anténa
|
58,83 |
s DPH |
184555666
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Faťolova Jolana |
účtovníčka |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71021/19M
|
kancelárske potreby
|
127,44 |
s DPH |
17104985
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
nákup projektorov
|
2 810.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Opal-Multimedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthova Edita Ing. |
ZRŠ pre TEČ |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71023/19M
|
nákup projektorov
|
2 808,00 |
s DPH |
5219M
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Opal-Multimedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71022/19M
|
kadernícky materiál
|
228,00 |
s DPH |
122019M
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76029/19K1
|
potraviny
|
97,04 |
s DPH |
19ku12019
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71094/23M
|
krabice a kartóny na zákusky a torty
|
259,25 |
s DPH |
26/2023/Cu
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Juraj Svrček UNI-JA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023/CU
|
krabice a kartóny na zákusky a torty
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Juraj Svrček UNI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
71093/23M
|
akumulátorové náradie
|
532,08 |
s DPH |
29/23
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
29/23
|
akumulátorové náradie
|
535,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
305,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76030/19K1
|
potraviny
|
302,75 |
s DPH |
38ku12019
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.02.2019 |