|
|
Faktúra |
75006/20B2
|
tovar
|
102,82 |
s DPH |
6120B2
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Kofola a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2/2024
|
potraviny
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2/2024
|
potraviny
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71053/19M
|
doxx-stravné lístky
|
54,00 |
s DPH |
3022019
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75057/19B2
|
tovar
|
171,98 |
s DPH |
20319B2
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Akord s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75056/19B2
|
tovar
|
121,02 |
s DPH |
6319B2
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Akord s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75055/19B2
|
tovar
|
134,53 |
s DPH |
21319B2
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77029/24/K2
|
potraviny
|
204,29 |
s DPH |
32/2/2024
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72040/24R
|
prečistenie kanalizácie tlakovým strojom a el. špirálou
|
170,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76058/19K1
|
potraviny
|
318,31 |
s DPH |
75ku12019
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
prečistenie kanalizácie tlakovým strojom a el. špirálou
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72036/24R
|
členský príspevok za rok 2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72035/24R
|
kontrola hasiacich prístrojov,hydrantov
|
761,16 |
s DPH |
8/2024
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
SPOMART s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
kontrola hasiacich prístrojov,hydrantov
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
SPOMART s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71017/24M
|
barmanské pomocky na súťaž BARTENDER 2024
|
356,55 |
s DPH |
8/2024/U
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Gastronauts s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024/U
|
barmanské pomocky na súťaž BARTENDER 2024
|
356,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Gastronauts s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71016/24M
|
kompatibilné tonery s HP black 3ks
|
28,80 |
s DPH |
email 7.2.2024
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.02.2024 |