|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
78008/20c
|
suroviny
|
189,53 |
s DPH |
682020c
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76032/20K1
|
potraviny
|
792,36 |
s DPH |
37ku12020
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
77026/20K2
|
potraviny
|
159,01 |
s DPH |
34220K2
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
265,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
77028/20K2
|
potraviny
|
260,57 |
s DPH |
39220K2
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
75021/20B2
|
tovar
|
144,14 |
s DPH |
1220B2
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
78009/20c
|
suroviny
|
122,05 |
s DPH |
662020c
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2020 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76034/20k1
|
potraviny
|
22,36 |
s DPH |
39ku12020
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
78007/20c
|
suroviny
|
293,29 |
s DPH |
672020c
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
78006/20c
|
suroviny
|
54,46 |
s DPH |
692020c
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
revízia bleskozvodov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Peter Miazdra |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72070/20R
|
revízia bleskozvodov
|
572,20 |
s DPH |
820R
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2020 |
|
|
|
Peter Miazdra |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie odpadového potrubia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
19.02.2020 |