|
|
Objednávka |
1/2023/U
|
predplatné publikácii, čo ma vediet mzdová účtovníčka-ročník 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
dopísat |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023/C
|
spotreb.-materiál-cukrári+suroviny
|
31,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76010/19K1
|
potraviny
|
44,82 |
s DPH |
2ku12019
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77009/19K2
|
potraviny
|
171,24 |
s DPH |
12119K2
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
57/3/2023
|
potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71032/23M
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
21,00 |
s DPH |
10/2023/C
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
520,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77006/19K2
|
potraviny
|
516,83 |
s DPH |
13119K2
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
78011/23C
|
suroviny
|
8,04 |
s DPH |
10/2023/C
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
76011/19K1
|
potraviny
|
195,74 |
s DPH |
16ku12019
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77008/19K2
|
potraviny
|
14,88 |
s DPH |
1119K2
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
III. štvrťrok 2018
|
Tovary
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV. štvrťrok 2018
|
Stavebné úpravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
členský príspevok na rok 2019
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
Slovenskýá barmanská asociácia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72018/19R
|
členský príspevok na rok 2019
|
60,00 |
s DPH |
1012019R
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Slovenskýá barmanská asociácia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71031/23M
|
knihársky materiál
|
89,90 |
s DPH |
9/2023/PO/a
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023/PO/a
|
knihársky materiál
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.01.2019 |