|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
|
|
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6001/22/Inv.
|
Inžinierske činnosti na stavebné úpravy a prestavbu SOP
|
1 200.00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
SoARCH s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6005/21/Inv
|
Projektová dokumentácia na stavebné úpravy a prestavba SOP-Gogoľova
|
30 360.00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
SoARCH s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6003/22/Inv.
|
stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova
|
47 713,84 |
s DPH |
|
zml.o dielo 49/2022
|
|
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
KOMSTA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6001/23/inv.
|
stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova
|
19 814,58 |
s DPH |
|
zml. O dielo 49/2022
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
KOMSTA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6010/23/Inv.
|
stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova
|
43 035,64 |
s DPH |
|
zm.o d.49/2022
|
|
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
KOMSTA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6005/23Inv.
|
stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova
|
29 692,76 |
s DPH |
|
zm.o d.49/2022
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
KOMSTA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6009/23/Inv.
|
stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova
|
8 730,19 |
s DPH |
|
zm.o d.49/2022
|
|
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
KOMSTA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6006/23Inv.
|
stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova
|
21 217.32 |
s DPH |
|
zm.o d.49/2022
|
|
|
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
KOMSTA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6007/23/Inv.
|
autorský dozor a súčinnosť pri realizácii stavby SOP Gogoľova
|
1 200.00 |
s DPH |
|
zm.o d.2332021
|
|
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
SoARCH s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72074/16R
|
Skipasy na lyžiarsky kurz 22-26.2.2016
|
780,00 |
s DPH |
62016R
|
projekt
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Jased s.r.o., |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
63/3/224
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77013/24/K2
|
potraviny
|
260,62 |
s DPH |
14/1/2024
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2/2024
|
potraviny
|
570,00 |
s DPH |
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/1/2024
|
potraviny
|
265,00 |
s DPH |
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
77061/24/K2
|
potraviny
|
103,94 |
s DPH |
63/3/2024
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77094/24/K2
|
potraviny
|
120,58 |
s DPH |
98/4/2024
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77092/24/K2
|
potraviny
|
719,71 |
s DPH |
82/4/2024
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77061/24/K2
|
dobropis za prepravku+fľaše
|
-14,34 |
s DPH |
63/3/2024
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77095/24/K2
|
potraviny
|
-21,51 |
s DPH |
98/4/2024
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |