|
VO: Zákazka malého rozsahu |
číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Správa k výrobe filmov, projekt Interreg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Prohjekt Interreg
|
nákup Selfieccino printer-Interreg
|
2 498.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
ZoD 49/2022
|
Dodatok č.2 k ZoD 49/2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
KOMSTA, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3788965055
|
450000000-7 stavebné práce - kanalizácia
|
24.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
10.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3788965055
|
450000000-7 stavebné práce - kanalizácia
|
24.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
10.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3788965055
|
450000000-7 stavebné práce - kanalizácia
|
24.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
10.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7033172068
|
stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
15.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7033172068
|
stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy
|
20.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
15.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7033172068
|
stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy
|
20.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
15.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7033172068
|
stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy
|
20.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
15.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
75034/16B2
|
tovar
|
75,46 |
s DPH |
2316B2
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Coca-Cola HBC SR s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z201754101
|
Počítačova zostava
|
8599.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
20.11.2017 |
03.11.2017 |
mediatip.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 1
|
Dodatok k Rámcovej dohode
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tonery
|
760,00 |
s DPH |
|
619/2014/OVS
|
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
spotr. Mat. k výpočt. Technike
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Roman Vereš Rover |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
dodávka a montáž plastových okien
|
1 070.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Slovaktual |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
545,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Faťolova Jolana |
účtovníčka |
|
02.08.2017 |