|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71071/20M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
159,30 |
s DPH |
111ku12020
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76109/20K1
|
potraviny
|
89,98 |
s DPH |
119ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76110/20K1
|
potraviny
|
18,59 |
s DPH |
115ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76111/20K1
|
potraviny
|
347,70 |
s DPH |
117ku12020
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76112/20K1
|
potraviny
|
27,72 |
s DPH |
104ku12020
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
ND k PC batérie do zálož. Zdrojov
|
67,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
NTB CZ s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71070/20M
|
ND k PC batérie do zálož. Zdrojov
|
67,73 |
s DPH |
51025102
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
NTB CZ s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby na obedy
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76113/20K1
|
jednorázové nádoby na obedy
|
54,00 |
s DPH |
120ku12020
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
papier kop. A4
|
351,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
645,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71072/20M
|
papier kop. A4
|
225,00 |
s DPH |
10720M
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72278/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72279/20R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 7/2020
|
118,80 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2020 |