|
|
Faktúra |
72410/22R
|
zájazd Taliansko-Rimini,výstava SIGEP
|
420,00 |
s DPH |
20122022
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
alka-Tour Brno spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
71011/19M
|
perá s potlačou
|
654,49 |
s DPH |
21106651
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
National Pen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77180/22K2
|
potraviny-dobropis
|
-20,45 |
s DPH |
|
15122021
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76017/19K1
|
potraviny
|
142,14 |
s DPH |
22ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
189/10/2022
|
potraviny
|
585,48 |
s DPH |
189/10/2022
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76018/19K1
|
potraviny
|
38,11 |
s DPH |
23ku12019
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72318/22R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 31.8.-29.9.2022
|
64,38 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76019/19K1
|
potraviny
|
58,76 |
s DPH |
12ku12019
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72319/22R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 30.6-29.9.2022
|
53,57 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72021/19R
|
odvoz biologického odpadu za 1Q 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72317/22R
|
vyúčt.tepla za 9/2022
|
699,51 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72316/22R
|
vyúčt.tepla za 9/2022
|
1 928,06 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71123/22M
|
Nástenné obrazy RYBY 2ks
|
193,60 |
s DPH |
6102022
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Marek Dvořák |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
77013/19K2
|
potraviny
|
19,02 |
s DPH |
18119K2
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72315/22R
|
vyúčt. za tepelnú energiu 9/2022
|
495,42 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76020/19K1
|
potraviny
|
329,62 |
s DPH |
27ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72321/22R
|
poplatok za seminár
|
39,00 |
s DPH |
38/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Združie obcí, RVC |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76021/19K1
|
potraviny
|
508,54 |
s DPH |
26ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72320/22R
|
pracovná porada riaditeľov 20-21.10.2022
|
90,40 |
s DPH |
05672/2022/OŠaŠ-7
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Grand Permon s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
78003/19c
|
suroviny
|
55,66 |
s DPH |
32019c
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |