|
|
Faktúra |
71169/17M
|
kozmetický materiál
|
158,00 |
s DPH |
02112017M
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
75009/19B2
|
tovar
|
141,28 |
s DPH |
11119B2
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71007/19M
|
nákup-vysávač
|
69,90 |
s DPH |
119M
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Oľga Chládeková-PIXEL Elektro |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71008/19M
|
doplatok -finančný spravodajca za rok 2018
|
14,90 |
s DPH |
B40685
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71103/22M
|
farby na čokoládu ,čokoláda,kakové maslo
|
110,48 |
s DPH |
59/2022/C
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Zeus a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
76009/19K1
|
potraviny
|
251,28 |
s DPH |
15ku12019
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Mraziarne Sali s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
711002/22M
|
airbrush farby na čokoládu-,,Talentovaná mládež´´
|
17,89 |
s DPH |
137665
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Na Tortu s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
75011/19B2
|
tovar
|
187,27 |
s DPH |
13119B2
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
MSI s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71101/22/M
|
set na striekanie horúcej čokolády a kakového masla-,,Talentova mládež´´
|
329,99 |
s DPH |
37/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Matej Baláž-Streetkolor.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
75012/19B2
|
tovar
|
4,20 |
s DPH |
12119B2
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Kingsfruits s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
78060/22C
|
suroviny
|
242,12 |
s DPH |
57/2022C
|
15122021
|
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
78059/22C
|
suroviny
|
77,76 |
s DPH |
58/2022C
|
20211130
|
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71006/19M
|
kadernícky materiál
|
190,28 |
s DPH |
52019M
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Slovhair s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75010/19B2
|
tovar
|
18,64 |
s DPH |
14119B2
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190048123
|
vyúčtov ele. Energie 1.1.2018-31.12.2018
|
-259,46 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190055448
|
vyúčtov ele. Energie 1.1.2018-31.12.2018
|
-99,04 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190048122
|
vyúčtov ele. Energie 1.1.2018-31.12.2018
|
-12,14 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190070306
|
vyúčtov ele. Energie 1.1.2018-31.12.2018
|
-412,69 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72016/19R
|
servis kopírka 1/2019
|
84,97 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
78058/22C
|
suroviny
|
272,33 |
s DPH |
55/2022/C
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.09.2022 |