|
|
Faktúra |
76164/19R
|
potraviny
|
590,63 |
s DPH |
203ku12019
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
77078/20K2
|
potraviny
|
16,70 |
s DPH |
100920K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72369/20R
|
virtuálna knižnica 9/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72358/20R
|
záloha- teplo za 10/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72359/20R
|
záloha- teplo za 10/2020
|
1 650,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72360/20R
|
záloha vodné, stočné, zr. Vody 10/2020
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72361/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72362/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
490,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72363/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
154,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72364/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
791,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72365/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72366/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
369,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72375/20R
|
odvoz biologického odpadu za 9/2020
|
24,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76139/20K1
|
potraviny
|
32,05 |
s DPH |
139ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71100/20M
|
kancelárske potreby
|
581,38 |
s DPH |
25092020M
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76138/20K1
|
potraviny
|
11,39 |
s DPH |
139ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76140/20K1
|
potraviny
|
506,94 |
s DPH |
150ku12020
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76141/20K1
|
menu box sada
|
64,01 |
s DPH |
151ku12020
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76142/20K1
|
potraviny
|
97,73 |
s DPH |
152ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76143/20K1
|
potraviny
|
347,42 |
s DPH |
153ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |