|
|
Faktúra |
71146/19M
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
26,26 |
s DPH |
512019M
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Zmluva |
4/2019
|
Kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72279/22R
|
záloha plyn 9/2022 K2
|
16,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
75003/19B2
|
tovar
|
81,79 |
s DPH |
3119B2
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Power partners s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72270/22R
|
záloha Vodné a stočné zr. Vody 9/2022
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
75002/19B2
|
tovar
|
227,26 |
s DPH |
2119B2
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Libex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72269/22R
|
záloha za tepelnú energiu TÚV 9/2022
|
460,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
77004/19K2
|
potraviny
|
240,48 |
s DPH |
3119K2
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72268/22R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 9/2022
|
680,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
76005/19K1
|
potraviny
|
251,28 |
s DPH |
9ku12019
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Mraziarne Sali s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Jokl Ján |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72546/18R
|
nájom rohoží 12/2018 škola
|
25,61 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Veronika Záňová |
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72267/22R
|
výkon mesačnej kontroly 8/2022
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
77154/22/K2
|
potraviny
|
109,84 |
s DPH |
157/8/2022
|
30112021
|
|
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
77153/22/K2
|
potraviny
|
602,33 |
s DPH |
158/9/2022
|
15122021
|
|
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72008/19R
|
tlač plagátov a letákov
|
34,60 |
s DPH |
112019R
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Idea Print s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77152/22/K2
|
potraviny
|
-17,89 |
s DPH |
|
15122021
|
|
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72009/19R
|
kontrola plynovej kotolne 1/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72539/18R
|
pranie prádla 12/2019
|
63,37 |
s DPH |
7119R
|
172011
|
|
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2019 |