|
|
Faktúra |
72418/19R
|
vstup. Zdrav. Prehliadka p. Kubová
|
17,60 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72364/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
791,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72374/20R
|
realizácia filmu-Interreg
|
400,00 |
s DPH |
3/2020
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Turiec film o.z. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71099/20M
|
kozmetický materiál
|
101,85 |
s DPH |
852020M
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Vidra a spol. s r. o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71100/20M
|
kancelárske potreby
|
581,38 |
s DPH |
25092020M
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71101/20M
|
nákup elektronická kniha
|
34,69 |
s DPH |
426004211
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72369/20R
|
virtuálna knižnica 9/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72358/20R
|
záloha- teplo za 10/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72359/20R
|
záloha- teplo za 10/2020
|
1 650,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72360/20R
|
záloha vodné, stočné, zr. Vody 10/2020
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72361/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72362/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
490,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72363/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
154,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72365/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72372/20R
|
Poplatok za telefóny 9/2020
|
319,61 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72366/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
369,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72375/20R
|
odvoz biologického odpadu za 9/2020
|
24,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
77078/20K2
|
potraviny
|
16,70 |
s DPH |
100920K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76139/20K1
|
potraviny
|
32,05 |
s DPH |
139ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76138/20K1
|
potraviny
|
11,39 |
s DPH |
139ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2020 |