|
|
Faktúra |
75011/20B2
|
tovar
|
39,20 |
s DPH |
111120B2
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72077/21R
|
inzercia 2.3.2021 v MY Oravské noviny
|
168,00 |
s DPH |
132021R
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72075/21R
|
činnosť technika OPP za 1Q 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77009/21K2
|
potraviny
|
181,94 |
s DPH |
13221K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77010/21K2
|
potraviny
|
61,63 |
s DPH |
12221K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71017/21M
|
čistiace potreby
|
156,49 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71018/21M
|
učebné pomôcky-VT
|
1 003,20 |
s DPH |
6014M
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Stream IT s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71019/21M
|
čistiace ,desinfekčné a hygienické prostriedky
|
1 001,57 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77011/21K2
|
potraviny
|
11,08 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77012/21K2
|
potraviny
|
16,83 |
s DPH |
18221K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77013/21K2
|
potraviny
|
70,58 |
s DPH |
15321K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77014/21K2
|
potraviny
|
35,31 |
s DPH |
1732021K2
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72076/21R
|
nájom rohoží 1.2.-28.2.2021 škola
|
10,18 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
inzercia 2.3.2021 v MY Oravské noviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72078/21R
|
ISIC karta duplikát
|
10,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72073/21R
|
zazátkovanie vývodov demontovaných spotrebičov K1
|
107,40 |
s DPH |
21ku12021
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72080/21R
|
Poplatok za telefóny 2/2021
|
305,11 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72081/21R
|
vyúčt.tepla za 2/2021
|
3 419,01 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
78082/21R
|
vyúčt.tepla za 2/2021
|
1 332,51 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72083/21R
|
vyúčt.tepla za 2/2021
|
1 253,81 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |