|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa VO - III. štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72369/20R
|
virtuálna knižnica 9/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Zmluva |
28820
|
Zmluva o stravovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Compass Group Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72367/20R
|
kontrola plynovej kotolne 10/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72368/20R
|
poskytnuté služby Magma,ISPIN? Fabasoft 7-9/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
7,83613E+11
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72370/20R
|
nájom a náklady 4Q 2020
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72371/20R
|
zabezpečenie zdravotného dohľadu za 7-9/2020
|
155,27 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72372/20R
|
Poplatok za telefóny 9/2020
|
319,61 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72373/20R
|
inzercia
|
19,80 |
s DPH |
11020R
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Petit press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72374/20R
|
realizácia filmu-Interreg
|
400,00 |
s DPH |
3/2020
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Turiec film o.z. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71099/20M
|
kozmetický materiál
|
101,85 |
s DPH |
852020M
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Vidra a spol. s r. o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71100/20M
|
kancelárske potreby
|
581,38 |
s DPH |
25092020M
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71101/20M
|
nákup elektronická kniha
|
34,69 |
s DPH |
426004211
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72358/20R
|
záloha- teplo za 10/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72356/20R
|
strava Mov za 9/2020
|
37,80 |
s DPH |
|
2882020
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Compass Group Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72359/20R
|
záloha- teplo za 10/2020
|
1 650,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72360/20R
|
záloha vodné, stočné, zr. Vody 10/2020
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72361/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72362/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
490,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72363/20R
|
záloha el. energie 10/2020
|
154,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |