|
|
Faktúra |
72471/17R
|
vyúčt.tepla za 12/2017
|
490,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72353/22R
|
vyúčt. Vodné a stočné 30.9-28.10.2022
|
85,85 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2022 |
|
Zmluva |
1016/2022/OŠaŠ
|
Zmluva o prevode majetku Žilinského samosprávneho kraja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Gymnázium Jozefa Lettricha |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
78007/19c
|
suroviny
|
230,71 |
s DPH |
52019c
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72356/22R
|
inzercia v MY (Turiec) 9.11.2022-ponuka prebytočných priestorov
|
36,00 |
s DPH |
24102022
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. divízia týždenníkov o.z. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
24102022
|
inzercia v MY (Turiec) 9.11.2022-ponuka prebytočných priestorov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. divízia týždenníkov o.z. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72355/22R
|
vyúčt.tepla za 10/2022
|
3 177,06 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
78005/19c
|
suroviny
|
182,16 |
s DPH |
102019c,25ku12019, 22019c
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72354/22R
|
vyúčt.tepla za 10/2022
|
983,95 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
71019/19M
|
stravné lístky- p. Obuchová
|
64,80 |
s DPH |
3022019M
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72054/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.12.2018-31.1.2019
|
104,02 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72047/19R
|
kalibrácia váhy-cukrári
|
27,00 |
s DPH |
92019R
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
slovenská legálna metrológia n.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1016/2022/OŠaŠ
|
Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Gymnázium Jozefa Lettricha |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72058/19R
|
vyúčt.tepla za 1/2019
|
3 999,07 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72059/19R
|
vyúčt.tepla za 1/2019
|
1 702,07 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72352/22R
|
strava žiakov 10/2022
|
245,70 |
s DPH |
|
09.1./2022
|
|
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
71020/19M
|
elektroinštalačný materiál na opravy
|
66,22 |
s DPH |
619M
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72351/22R
|
Nájom polygraf. Stroja za 4Q 2022
|
125,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
77019/19K2
|
potraviny
|
130,34 |
s DPH |
26219K2
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72347/22/R
|
členský príspevok na rok 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2022 |