|
|
Faktúra |
72254/23R
|
činnosť technika BOZP za 7-9/ 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
78014/19c
|
potraviny, suroviny
|
182,16 |
s DPH |
63ku12019,82019c,49319K2
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
Zmluva |
34-2022
|
stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
SIMTRADE s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
75050/19B2
|
tovar
|
6,72 |
s DPH |
13319B2
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72090/23R
|
záloha el. energie 4/2023
|
2 516,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75048/19B2
|
tovar
|
221,74 |
s DPH |
8319B2
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72089/23R
|
záloha el. energie 4/2023
|
255,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
77046/19K2
|
potraviny
|
506,18 |
s DPH |
63319K2
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72088/23R
|
záloha el. energie 4/2023
|
951,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72087/23R
|
záloha el. energie 4/2023
|
392,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72086/23R
|
záloha el. energie 4/2023
|
1 236,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72091/23R
|
záloha plyn 4/2023 K2
|
172,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.34/2022
|
stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
SIMTRADE s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72123/19R
|
deratizácia proti hlodavcom
|
60,00 |
s DPH |
70319R
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
AJ-DDD-LR s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72085/23R
|
vyúčt. Vodné a stočné zr vody 4/23
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75047/19B2
|
tovar
|
9,02 |
s DPH |
9319B2
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72084/23R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 4/2023
|
3 180,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75051/19B2
|
tovar
|
38,88 |
s DPH |
16319B2
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Rupi s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72098/23R
|
Poplatok za telefóny 3/2023, inernet,nájom ,servis 4/23
|
287,08 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76057/19K1
|
potraviny
|
97,19 |
s DPH |
64ku12019
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2019 |