|
Zmluva |
33/2024/SOŠOaS Martin
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72336/19R
|
uzávierka IBEU a prenos IBEU do PC
|
63,50 |
s DPH |
3919R
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Pc Support s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
71016/24M
|
kompatibilné tonery s HP black 3ks
|
28,80 |
s DPH |
email 7.2.2024
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76126/19K1
|
potraviny
|
41,15 |
s DPH |
150ku12019
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72022/24R
|
členský práspevok v SkBA na rok 2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
slovenská barmanská asociácia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76127/19K1
|
potraviny
|
132,61 |
s DPH |
158ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72335/19R
|
služby siete Sanet za 3Q.2019
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72023/24R
|
členský poplatok na rok 2024
|
33,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76128/19K1
|
potraviny
|
639,12 |
s DPH |
160ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
6002/24/Inv.
|
debarierizácia školy-projekt
|
55 376,58 |
s DPH |
|
00049/2023/SOŠOaSMT
|
|
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
BePoRez s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76129/19K1
|
potraviny
|
339,46 |
s DPH |
161ku12019
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
78009/24/C
|
suroviny
|
88,92 |
s DPH |
7,9/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72337/19R
|
odb. a konzul. služba odpad. Hospodárstva 19.8.2019-18.2.2020
|
330,00 |
s DPH |
|
O-2019-0219003001
|
|
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
MG Business services s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
71017/24M
|
barmanské pomocky na súťaž BARTENDER 2024
|
356,55 |
s DPH |
8/2024/U
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Gastronauts s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72338/19R
|
poplatok za mobil p.riaditeľka 15.7.-14.8.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72339/19R
|
výkon mesačnej kontroly 8/2019
|
118,80 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
76130/19K1
|
potraviny
|
71,28 |
s DPH |
149ku12019
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
76131/19K1
|
potraviny
|
323,33 |
s DPH |
163ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
78008/24/C
|
suroviny
|
102,68 |
s DPH |
11/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76132/19K1
|
potraviny
|
60,23 |
s DPH |
162ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |