|
|
Faktúra |
72531/19R
|
strava žiaci 12/2019
|
37,20 |
s DPH |
|
592019
|
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72031/21R
|
čistenie a kontrola komína K2
|
36,00 |
s DPH |
02121R
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Eliška Horná kominárke služby |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72018/21R
|
výkon mesačnej kontroly 1/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72019/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja 1/21
|
86,14 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72020/21R
|
členský poplatok na rok 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72021/21R
|
dobropis za poplatok za mobil p. riaditeľka
|
-16,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72022/21R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka 15.122020-14.1.2021
|
2,62 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71009/21M
|
notebooky 10 ks+tašky 10ks
|
4 942,44 |
s DPH |
2100295
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72030/21R
|
záloha plyn 2/2021 K2
|
46,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72029/21R
|
záloha plyn 2/2021 K1
|
967,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72032/21R
|
vyúčt.tepla za 2/2021
|
3 530,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72033/21R
|
záloha za teplo za 2/2021
|
430,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72034/21R
|
záloha za teplo za 2/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72035/21R
|
záloha el. energie 2/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72023/21R
|
právne služby 2/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71008/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
116,21 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72024/21R
|
zálohaVodné a stočné, zr. Vody 2/21
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72025/21R
|
záloha el. energie 2/2021
|
726,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72026/21R
|
záloha el. energie 2/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72027/21R
|
záloha el. energie 2/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |