|
|
Faktúra |
72515/19R
|
nájom rohoží 11/2019 K1
|
15,60 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
76006/21K1
|
potraviny
|
178,38 |
s DPH |
9ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72488/20R
|
odvoz biologického odpadu za 10-12 2020
|
12,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72002/21R
|
záloha za tepelnú energiu 1/21
|
470,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71001/21M
|
čistiace potreby
|
108,00 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravovania 9.1/2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Penzión Čierna Pani |
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
Zmlua o poskytovaní praktického vyučovania 18-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Tlačiareň P+M |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Zmlua o poskytovaní praktického vyučovania 7-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Hotel Turiec, a.s. |
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
Zmlua o poskytovaní praktického vyučovania 10-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
NEOGRAFIA a.s. |
|
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Zmlua o poskytovaní praktického vyučovania 16-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
Tatiana Šluchová FESTTY |
|
|
|
|
21.07.2020 |
|
|
Zmluva |
21/2020
|
Zmlua o poskytovaní praktického vyučovania 21-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
TESCO STORES, .a.s. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Zmlua o poskytovaní praktického vyučovania 17-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Alfaprint, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Prilohy k DV-2018-1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
76005/21K1
|
potraviny
|
436,96 |
s DPH |
6ku12020
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76007/21 K1
|
potraviny
|
125,03 |
s DPH |
10ku12020
|
9122020
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72489/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
-191,48 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71002/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
108,00 |
s DPH |
6250
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72007/21R
|
poplatok za odb. konzult. Seminár
|
39,00 |
s DPH |
190121R
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Združenie obcí,RVC |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72008/20R
|
obsluha plynovej kotolne 1/2021
|
88,00 |
s DPH |
7ku12021
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72009/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 25.9.-21.12.2020
|
30,40 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |