|
|
Faktúra |
72509/19
|
pranie prádla 11/2019
|
81,31 |
s DPH |
2441219R
|
172011
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71162/22/M
|
učebné pomôcky-fén na vlasy Portofino
|
117,00 |
s DPH |
38/2022/KA
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
LANDYS COMPANY s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
76037/19K1
|
potraviny
|
403,18 |
s DPH |
46ku12019
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
Zmluva |
75/2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
74/2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
71164/22M
|
učebné pomocky-elektrospotrebiče
|
144,94 |
s DPH |
48/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
NAY a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72069/19R
|
školenie vodičov
|
120,00 |
s DPH |
819R
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
BOZiPO-SK.s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72070/19R
|
poplatok za mobil p.riaditeľka 15.1.-14.2.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71163/22M
|
čistiace potreby
|
70,61 |
s DPH |
20211201
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72071/19R
|
lyžiarsky výcvik žiakov
|
1 200,00 |
s DPH |
422019R
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Yeti s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72068/19R
|
služby Sanet za 1q. 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71029/19M
|
pracovné rukavice pre zamestnancov
|
91,26 |
s DPH |
40ku12019
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76036/19K1
|
potraviny
|
710,52 |
s DPH |
48ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Zmluva |
219/2022
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
71028/19M
|
materiál na opravy
|
169,49 |
s DPH |
719M
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72408/22R
|
výkon mesačnej kontroly 12/2022,suinnosť pri trénngu a test. Plánov obnovy
|
172,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
71027/19M
|
materiál pre polygrafov
|
87,08 |
s DPH |
152019M
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72406/22R
|
novinový článok vMY (Turiec)14.12.2022+rediony 14-15.12.22 Proj. INTERREG
|
300,00 |
s DPH |
20/2022
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. divízia týždenníkov o.z. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
75031/19B2
|
tovar
|
6,72 |
s DPH |
4219B2
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72404/22/R
|
pranie prádla 11/2022
|
81,08 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2022 |