|
|
Faktúra |
72355/19R
|
kontrola plynovej kotolne 9/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72261/20R
|
záloha el. energie 7/2020
|
369,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72252/20R
|
služby v oblasti CO školenie zamestnacov za 6/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
1519
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72253/20R
|
zdravotný dohľad za 4-6/ 2020
|
155,95 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72254/20R
|
Poplatok za telefóny 6/2020
|
322,16 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72267/20R
|
prečistenie odpadového potrubia
|
85,00 |
s DPH |
2320R
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72248/20R
|
záloha plyn 7/2020 K2
|
10,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72249/20R
|
záloha plyn 7/2020 K1
|
152,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72256/20R
|
záloha Vodné a stočné 7/2020
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72257/20R
|
záloha el. energie 7/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72258/20R
|
záloha el. energie 7/2020
|
490,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72259/20R
|
záloha el. energie 7/2020
|
154,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72260/20R
|
záloha el. energie 7/2020
|
791,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72262/20R
|
záloha el. energie 7/2020
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72250/20R
|
prenos. Kapacita tech. Prost. SRP a pauš. Poplatky 3Q 2020
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72263/20R
|
záloha za teplo za 7/2020
|
1 070,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72264/20R
|
záloha za teplo za 7/2020
|
430,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72265/20R
|
vyúčt. za teplo za 6/2020
|
454,40 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72266/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.5.-29.6.2020
|
31,20 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72271/20R
|
virtuálna knižnica 6/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2020 |