|
|
Faktúra |
78035/19c
|
suroviny
|
603,25 |
s DPH |
322019c
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72292/20R
|
záloha el. energie 8/2020
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77043/20K2
|
menu box sada
|
54,00 |
s DPH |
63820K2
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77044/20K2
|
potraviny
|
157,24 |
s DPH |
64820K2
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
71074/20M
|
čistiace potreby
|
192,66 |
s DPH |
5882M
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72284/20R
|
odvoz a lividácia nebezpečných látok
|
2,88 |
s DPH |
2220R
|
238/2019/OO
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Brantner Fatra s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72285/20R
|
služby CO za 7/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
1519
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72286/20R
|
záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 8/2020
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72287/20R
|
záloha el. energie 8/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72288/20R
|
záloha el. energie 8/2020
|
490,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72289/20R
|
záloha el. energie 8/2020
|
154,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72290/20R
|
záloha el. energie 8/2020
|
791,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72291/20R
|
záloha el. energie 8/2020
|
369,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72293/20R
|
záloha tepla za 8/2020
|
410,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77041/20K2
|
potraviny
|
76,76 |
s DPH |
61820K2
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72294/20R
|
záloha tepla za 8/2020
|
1 070,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72295/20R
|
záloha plyn 8/2020 K2
|
10,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72296/20R
|
záloha plyn 8/2020 K1
|
152,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72297/20R
|
obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne 8/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Výzva na cenovú ponuku - ubytovanie - projekt Interreg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
16.09.2020 |
11.08.2020 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
11.08.2020 |