|
|
Faktúra |
72501/17R
|
nájom parkovisko 12/2017
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
71018/21M
|
učebné pomôcky-VT
|
1 003,20 |
s DPH |
6014M
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Stream IT s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Príloha k výzve _7781 Vyhlásenie uchádzača
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Príloha k výzve_7781 ZOD návrh
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72055/21R
|
záloha za tepelnú energiu TÚV za 3/2021
|
430,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72054/21R
|
záloha za tepelnú energiu TÚV za 3/2021
|
2 750,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72071/21R
|
právne služby 2/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72072/21R
|
obsluha nizkotlakovej plynovej kotolne 3/2021
|
88,00 |
s DPH |
21ku12021
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72073/21R
|
zazátkovanie vývodov demontovaných spotrebičov K1
|
107,40 |
s DPH |
21ku12021
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72074/21R
|
činnosť technika BOZP za 1Q 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72075/21R
|
činnosť technika OPP za 1Q 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77009/21K2
|
potraviny
|
181,94 |
s DPH |
13221K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77010/21K2
|
potraviny
|
61,63 |
s DPH |
12221K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71017/21M
|
čistiace potreby
|
156,49 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71019/21M
|
čistiace ,desinfekčné a hygienické prostriedky
|
1 001,57 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva _7781
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77011/21K2
|
potraviny
|
11,08 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77012/21K2
|
potraviny
|
16,83 |
s DPH |
18221K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77013/21K2
|
potraviny
|
70,58 |
s DPH |
15321K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77014/21K2
|
potraviny
|
35,31 |
s DPH |
1732021K2
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |