|
|
Faktúra |
72537/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.6.-12.12.2019
|
-639,34 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72070/21
|
služby CO za 2/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
1520
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72058/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72059/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72060/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72061/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72062/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72063/21R
|
servis kopírka za 2/2021
|
124,64 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72064/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 2.2.-23.3.2021
|
2,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72065/21R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka 15.1-14.2.2021
|
5,10 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72066/21R
|
dobropis k faktúre č. 8277416657
|
-5,10 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72067/21R
|
záloha plyn 3/2021 K2
|
43,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72068/21R
|
záloha plyn 3/2021 K1
|
746,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72069/21R
|
nájom pozemku r. 2021
|
1,00 |
s DPH |
|
08/2020/On
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71015/21M
|
materiál pre VT (covid)
|
224,15 |
s DPH |
8150467251
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
NAY a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72056/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné,zr. Vody 3/21
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71016/21M
|
doxx-stravné lístky
|
149,37 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76017/21K1
|
potraviny
|
19,85 |
s DPH |
20ku12021
|
211019
|
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77008/21K2
|
potraviny
|
144,13 |
s DPH |
11221K2
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72053/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU za 2/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |