|
|
Faktúra |
76216/19K1
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
259ku12019
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
76016/21K1
|
potraviny
|
27,72 |
s DPH |
18ku12021
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72045/21R
|
kontrola plynovej kotolne 2/2021
|
88,00 |
s DPH |
19ku12021
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72046/21R
|
služby počitačovej siete SANET 1-3/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72047/21R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
3 057,08 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72048/21R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
1 271,74 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71012/21M
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky COVID
|
2 797,56 |
s DPH |
121M
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
ROIN s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77003/21K2
|
potraviny
|
20,20 |
s DPH |
7221K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77004/21K2
|
potraviny
|
130,60 |
s DPH |
6221K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77005/21K2
|
potraviny
|
174,66 |
s DPH |
8221K1
|
9122020
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
76015/21K1
|
potraviny
|
19,01 |
s DPH |
15ku12021
|
02122020
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
78001/21c
|
suroviny
|
18,00 |
s DPH |
12021c
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71013/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
90,00 |
s DPH |
6520
|
6520
|
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71014/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
145,00 |
s DPH |
6520
|
6520
|
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77006/21K2
|
potraviny
|
66,30 |
s DPH |
9221K2
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72044/21R
|
Nájom polygraf. Stroja za 1Q 2021
|
125,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77007/21K2
|
potraviny
|
31,60 |
s DPH |
10221K2
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72049/21R
|
školenie a vykonanie skúšky pracovníkov K2
|
87,60 |
s DPH |
1121R
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72050/21R
|
revízia plynových spotrebičov K2
|
348,00 |
s DPH |
1121R
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72056/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné,zr. Vody 3/21
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |