|
|
Faktúra |
78024/19c
|
suroviny
|
146,29 |
s DPH |
202019c
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71024/20M
|
účtovné súvsťažnosti v samospráve odb. publikácia
|
33,00 |
s DPH |
51219M
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
RVC martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
71083/20R
|
školenie a vykonanie skúšky plyn. Spotrebičov
|
69,60 |
s DPH |
41220
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72079/20R
|
revizia plynových spotrebičov
|
328,80 |
s DPH |
42220K2
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72078/20R
|
školenie a vykonanie skúšky plyn. Spotrebičov
|
52,80 |
s DPH |
41220
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
revizia plynových spotrebičov
|
480,00 |
s DPH |
47ku12020
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72076/20R
|
výmena plyn hadice
|
60,00 |
s DPH |
47ku12020
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72075/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72068/20R
|
pranie prádla1/20
|
124,61 |
s DPH |
2891219R
|
172011
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72069/20R
|
pranie prádla1/20
|
30,91 |
s DPH |
702020R
|
172011
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
71019/20M
|
inzercia+výtlačky
|
99,00 |
s DPH |
17120M
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Petit press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
71023/20M
|
krabičky na zákusky
|
42,12 |
s DPH |
722020M
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Pavol Svrček - UNI JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72071/20R
|
nájom parkovisko 2/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72081/20R
|
činnosť technika BOZP za 1Q 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72072/20R
|
vyúčtov. el. energie 1/2020
|
-54,19 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72073/20R
|
služby počitač. Siete SANET 1Q 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72074/20R
|
odb. konzultačná služba v obl. Odp.hospodárstva
|
660,00 |
s DPH |
|
O-20200218000001
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
MG Odpady s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
78010/20C
|
suroviny
|
31,20 |
s DPH |
702020C
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
78011/20c
|
potraviny, suroviny
|
158,40 |
s DPH |
40220K2,33ku12020,712020c
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
75025/20B2
|
tovar
|
53,38 |
s DPH |
7220B2
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |