|
|
Faktúra |
78057/19c
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
223,09 |
s DPH |
502019c
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72483/20R
|
vyúčt.tepla za 12/2020
|
1 334,99 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72471/20R
|
Licenčná zmluva
|
156,00 |
s DPH |
|
29112019
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
74470/20R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 4Q 2020
|
53,89 |
s DPH |
|
2015088
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71144/20M
|
doxx-stravné lístky
|
53,62 |
s DPH |
3022020
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71143/20M
|
predplatné r. 2021 časopis Pekárstvo cukrárstvo
|
26,40 |
s DPH |
922020M
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
LV Promo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71142/20M
|
vodoinštalačný, železiarsky a ost. Spotr. Tovar
|
190,89 |
s DPH |
38/20M
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71141/20M
|
materiál na opravy
|
41,35 |
s DPH |
3920M
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72475/20R
|
zdravotný dohľad za 10-2/ 2020
|
151,85 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76186/20K1
|
suroviny, potraviny
|
91,08 |
s DPH |
93/2020c,197ku12020,201ku12020
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76187/20K1
|
potraviny
|
17,42 |
s DPH |
207ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
11.01.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72480/20R
|
Poplatok za telefóny 12/2020
|
318,89 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72481/20R
|
vyúčt.tepla za 12/2020
|
-206,40 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72482/20R
|
vyúčt.tepla za 12/2020
|
3 153,10 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72484/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.6-17.12.2020
|
-1 230,06 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72473/20R
|
prečistenie odpadového potrubia el. špirálou
|
70,00 |
s DPH |
4020R
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Poruchová Služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72485/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.6-16.12.2020
|
-250,63 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72476/20R
|
virtuálna knižnica 12/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72477/20R
|
servis kopírka za 12/2020
|
85,94 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72478/20R
|
vyúčtov. El. energie 11/20
|
-185,12 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |