|
Faktúra |
72078/19R
|
odborná prehliadka NT plynovej kotolne
|
110,00 |
s DPH |
1119R
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Ivan Gregus-Tlakové zariadenia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
77166/19K2
|
potraviny
|
36,43 |
s DPH |
2241119K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
76190/19K1
|
potraviny
|
269,96 |
s DPH |
233ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
76191/19K1
|
potraviny
|
725,64 |
s DPH |
232ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
75141/19B2
|
tovar
|
426,18 |
s DPH |
41119B2
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Akord s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
75142/19B2
|
tovar
|
172,01 |
s DPH |
101119B2
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
75143/19B2
|
tovar
|
31,42 |
s DPH |
121119B2
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
75144/19B2
|
tovar
|
100,80 |
s DPH |
111119B2
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Lauček Miroslav |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
71163/19M
|
hygienické potreby
|
179,09 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
77164/19K2
|
potraviny
|
78,26 |
s DPH |
2391119K2
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
77166/19K2
|
potraviny
|
27,84 |
s DPH |
2191119K2
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
76193/19K1
|
potraviny
|
151,20 |
s DPH |
231ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
77163/19K2
|
potraviny
|
81,09 |
s DPH |
2291119K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
76193/19K1
|
potraviny
|
109,21 |
s DPH |
226ku12019
|
211019
|
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
75145/19B2
|
tovar
|
173,59 |
s DPH |
131119B2
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
72484/19R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
Faktúra |
72485/19R
|
defiškalizácia Fiškálnej tlačiarne
|
78,00 |
s DPH |
021119R
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Profinesa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
Faktúra |
71164/19M
|
tonery
|
20,70 |
s DPH |
2019M
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
T&J Invest s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
Faktúra |
76194/19K1
|
potraviny
|
116,71 |
s DPH |
237ku12019
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
Faktúra |
78053/19c
|
suroviny
|
128,64 |
s DPH |
462019c
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |