|
|
Faktúra |
72433/19R
|
záloha el. energie 11/2019
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72403/20R
|
servis kopírka za 10/2020
|
157,48 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71111/20M
|
maliarske potreby projekt záhrada
|
32,10 |
s DPH |
31/20M
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76157/20K1
|
potraviny
|
634,11 |
s DPH |
170ku12020
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76158/20K1
|
potraviny
|
136,68 |
s DPH |
171ku12020
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72397/20R
|
výkon mesačnej kontroly 10/2020
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
78023/20C
|
suroviny
|
37,14 |
s DPH |
852020C
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Radovan Krčula |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
75054/20B2
|
tovar
|
14,40 |
s DPH |
11020B2
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71112/20M
|
notebook Lenovo
|
9 700,08 |
s DPH |
291020M
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72398/20R
|
servis výťahov za 10-12/2020
|
30,56 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72399/20R
|
kontrola plynovej kotolne 11/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72400/20R
|
virtuálna knižnica 10/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72401/20R
|
služby CO za 10/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
1520
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72402/20R
|
právne služby 11/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72404/20R
|
deratizácia objektov
|
60,00 |
s DPH |
161020R
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72405/20R
|
deratizácia objektov
|
60,00 |
s DPH |
173ku12020
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72406/20R
|
online školenie -prihláška
|
39,00 |
s DPH |
4112020R
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72407/20R
|
polymérová dezinfekcia
|
490,68 |
s DPH |
3112020R
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
ALL BIZ EU s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72408/20R
|
nájom parkovisko 10/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |