|
|
Faktúra |
76288/17K1
|
potraviny
|
317,17 |
s DPH |
329ku12017
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
72530/19R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 4Q 2019
|
53,89 |
s DPH |
|
2012168
|
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72525/19R
|
zdravotný dohľad za 4Q 2019
|
160,06 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72524/19R
|
servis kopírka 12/2019
|
104,16 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
78065/19c
|
suroviny
|
21,29 |
s DPH |
612019c
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72343/24R
|
záloha el. energie 11/2024
|
1 128,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
76212/19K1
|
potraviny
|
241,68 |
s DPH |
262ku12019
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
75157/19B2
|
tovar
|
21,42 |
s DPH |
31219B2
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72342/24R
|
záloha el. energie 11/2024
|
141,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
76123/19k1
|
potraviny
|
138,56 |
s DPH |
261ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72526/19R
|
nájom parkovisko 12/2019
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72529/19R
|
servis kopírka za 12/2019
|
147,67 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72531/19R
|
strava žiaci 12/2019
|
37,20 |
s DPH |
|
592019
|
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
75155/19B2
|
tovar
|
13,44 |
s DPH |
161119B2
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72341/24R
|
záloha el. energie 11/2024
|
413,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
78066/19c
|
suroviny,potraviny
|
278,52 |
s DPH |
552019c,251ku12019,2431219K2,592019c
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72527/19R
|
vyúčtovanie el. energie 11/2019
|
189,85 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72528/19R
|
strava žiaci +MOV 12/2019
|
177,10 |
s DPH |
|
5919
|
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72340/24R
|
záloha el. energie 11/2024
|
177,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2024 |