|
|
Faktúra |
76193/19K1
|
potraviny
|
151,20 |
s DPH |
231ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72411/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.8-29.9.2019
|
62,40 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71087/24M
|
aSc dochádzka-3 ks smartbox s príslušenstvom
|
977,00 |
s DPH |
email 29.5.2024
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78044/19c
|
nákup batérie do notebooku
|
32,90 |
s DPH |
2019000925
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Aku-shop.cz s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71086/24M
|
oplachovací prostriedok do umývačky a konvektomatu
|
119,33 |
s DPH |
145/6/2024
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78049/24/C
|
suroviny
|
44,75 |
s DPH |
67/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78048/24/C
|
suroviny
|
189,06 |
s DPH |
65/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78044/19c
|
suroviny,potraviny
|
221,76 |
s DPH |
362019c,188ku12019,182919K2,302019c
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
Zmluva |
42/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Salón Moni s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72409/19R
|
zdravotný dohľad za 3Q 2019
|
160,06 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72402/19R
|
odvoz biologického odpadu za 3Q 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72410/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.6-24.9.2019
|
14,74 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72404/19R
|
Poplatok za telefóny 9/2019
|
360,55 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71089/24M
|
učebné pomôcky-mapa A3-,,Basic Fact about Canada´´
|
33,80 |
s DPH |
19/2024/U
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Stiefel eurocard s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72406/19R
|
vyúčt.tepla za 9/2019
|
429,20 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72403/19R
|
strava Mov za 9/2019
|
32,06 |
s DPH |
|
21918R
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Compass Group Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71143/19M
|
kadernícky materiál
|
286,96 |
s DPH |
21019M
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
77144/24/K2
|
potraviny
|
484,28 |
s DPH |
147/6/2024
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
71139/19M
|
pracovná obuv pre žiakov
|
222,60 |
s DPH |
472019M
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Emília Uhlárová-Lenka |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
77143/24/K2
|
potraviny
|
138,09 |
s DPH |
146/6/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2024 |