|
|
Faktúra |
78057/19c
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
223,09 |
s DPH |
502019c
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
75027/19b2
|
tovar
|
35,27 |
s DPH |
25119B2
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Lirio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72390/22R
|
záloha el. energie 12/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
76032/19K1
|
potraviny
|
637,39 |
s DPH |
42ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72389/22R
|
záloha el. energie 12/2022
|
281,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
76030/19K1
|
potraviny
|
302,75 |
s DPH |
38ku12019
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72388/22R
|
záloha el. energie 12/2022
|
77,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
77021/19K2
|
potraviny
|
328,17 |
s DPH |
27219K2
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72387/22R
|
záloha el. energie 12/2022
|
310,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
77027/19K2
|
potraviny
|
28,96 |
s DPH |
24219K2
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72386/22R
|
záloha Vodné a stočné,zr. Vody 12/2022
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72385/22R
|
záloha za tepelnú energiu TÚV 12/2022
|
520,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72391/22R
|
záloha el. energie 12/2022
|
701,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72064/19R
|
oprava plynových kotlov
|
427,60 |
s DPH |
39ku12019
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71025/19M
|
hygienické potreby
|
173,09 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72384/22R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 12/2022
|
2 670,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
71026/19M
|
nákup spot. Materiálu ku projektorom
|
506,08 |
s DPH |
184608060
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3022418974/SF/22
|
príspevok pre zamestnancov školy zo SF za 2. polrok 2022
|
6 955,00 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
78008/19c
|
suroviny
|
78,90 |
s DPH |
142019c
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
Zmluva |
Dodatok c 1/2023 k zmluve o stravovaní č. 33/2022
|
poskytovanie stravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Obchodná akadémia |
|
|
|
|
07.12.2022 |