|
|
Faktúra |
76285/17K1
|
potraviny
|
324,33 |
s DPH |
324ku12017
|
42017
|
|
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
76289/18K1
|
potraviny
|
606,81 |
s DPH |
327ku12018
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
71195/18M
|
Lepidlo-Duvilax
|
90,00 |
s DPH |
28122018M
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72212/22R
|
Poplatok za telefóny 7/2022
|
288,28 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
71196/18M
|
Škatule na vianočné zákusky
|
42,00 |
s DPH |
27122018M
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Pavol Svrcek UNI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72211/22R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 6/2022
|
196,04 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
77210/18K2
|
potraviny
|
26,24 |
s DPH |
2871218K2
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72210/22R
|
odvoz biologického odpadu za 4-6/ 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
76288/18K1
|
potraviny
|
415,71 |
s DPH |
326ku12018
|
23052018
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72209/22R
|
služby v oblasti CO za 4-6/22
|
108,00 |
s DPH |
|
244
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72208/22R
|
zdravotný dohľad za 4-6 2022
|
141,59 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72519/18R
|
oprava konvektomatu
|
63,60 |
s DPH |
2911218R
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
75210/18B2
|
tovar
|
66,26 |
s DPH |
51218K2
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72207/22R
|
záloha plyn 7/2022 K2
|
10,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
75209/18B2
|
tovar
|
110,20 |
s DPH |
41218B2
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72522/18R
|
servis kopírka 12/2018
|
160,75 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72202/22R
|
záloha el. energie 7/2022
|
281,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72523/18R
|
oprava vodovodnej prípojky
|
1 584,00 |
s DPH |
31122018R
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Marcom-SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72524/18R
|
servis výťahu 4Q.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
80198
|
|
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Lacika-Elvila |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72206/22R
|
záloha plyn 7/2022 K1
|
152,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2022 |