|
|
Faktúra |
72044/26R
|
pranie prádla 01/2026
|
124,90 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Nádej pomoci-M sociálny podnik s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
76106/20K1
|
potraviny
|
91,46 |
s DPH |
113ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
77161/25/K2
|
potraviny
|
147,44 |
s DPH |
165/8/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
76100/20K1
|
potraviny
|
227,10 |
s DPH |
107ku12020
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
78058/25/C
|
suroviny
|
248,55 |
s DPH |
73/2025/C
|
cel.obj.2024/R/P/03
|
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
76101/20K1
|
potraviny
|
277,37 |
s DPH |
108ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76102/20K1
|
menu box sada
|
54,00 |
s DPH |
109ku12020
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
78059/25/C
|
suroviny
|
11,20 |
s DPH |
72/2025/C
|
cel.obj.2024/R/P/03
|
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
76103/20K1
|
potraviny
|
26,83 |
s DPH |
101ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72274/20R
|
vyúčt.tepla za 6/2020
|
573,40 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72275/20R
|
vyúčt.tepla za 6/2020
|
1 606.56 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76105/20M
|
potraviny
|
219,55 |
s DPH |
112ku12020
|
|
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
78060/25C
|
suroviny
|
1 170,42 |
s DPH |
71/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72277/20R
|
nájom parkovisko 7/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72273/20R
|
členské ISIC karta
|
38,00 |
s DPH |
|
20042012
|
|
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76107/20K1
|
potraviny
|
3,80 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76104/20K1
|
potraviny-dobropis
|
-17,28 |
s DPH |
92ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71147/25M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
394,10 |
s DPH |
36/25
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
76108/20K1
|
potraviny
|
642,98 |
s DPH |
116ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76109/20K1
|
potraviny
|
89,98 |
s DPH |
119ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.07.2020 |