|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
355,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby na obedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2024/C
|
suroviny
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
78091/24/C
|
suroviny
|
82,20 |
s DPH |
115/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024/C
|
suroviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
76081/20K1
|
potraviny
|
8,34 |
s DPH |
79ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
78090/24/C
|
suroviny
|
164,16 |
s DPH |
105,108/2024C
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
76089/20K1
|
potraviny
|
13,11 |
s DPH |
90ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
285,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71064/20M
|
čistiace potreby
|
283,31 |
s DPH |
95ku12020
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71062/20M
|
kadernícky materiál
|
156,08 |
s DPH |
782020M
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71063/20M
|
hygienické potreby
|
223,86 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72239/20R
|
činnosť technika BOZP za 3-6/ 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72240/20R
|
činnosť technika BOZP za 3-6/ 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76080/20K1
|
jednorázové nádoby na obedy
|
36,41 |
s DPH |
94ku12020
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76087/20K1
|
potraviny
|
164,88 |
s DPH |
93ku12020
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.06.2020 |