|
|
Objednávka |
|
časopis,, Právny kuriér pre školy ´´ na rok 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Buociková Eva |
sekretárka riaditeľky |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
77106/21K2
|
potraviny
|
87,76 |
s DPH |
11472021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72222/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.5.2021-29.6.2021
|
85,85 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72223/21R
|
vyúčt.tepla za 6/2021
|
513,26 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72224/21R
|
vyúčt.tepla za 6/2021
|
1 815,82 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72225/21R
|
vyúčt.tepla za 6/2021
|
663,39 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72226/21R
|
zdravotný dohľad za 4-6/ 2021
|
143,64 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72227/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.3.2021-25.6.2021
|
33,47 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72228/21R
|
pranie prádla 06/2021
|
95,04 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77102/21K2
|
víno biele 0,75L 20Ks, červené 0,75L 10ks na akciu Čaša vína
|
150,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Wineservice s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72229/21R
|
deratizácia-monitoring, SOP-cukrári
|
324,00 |
s DPH |
172021C
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2021 |
|
|
|
Ing.Anton Fedor-FEDOREX |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72230/21R
|
výkon mesačnej kontroly 7/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77103/21K2
|
potraviny
|
76,63 |
s DPH |
10662021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77104/21K2
|
potraviny
|
14,45 |
s DPH |
11572021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77105/21K2
|
potraviny
|
345,69 |
s DPH |
11372021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
programovanie ústredne EVO-škola
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72220/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 10.3.2021-27.6.2021
|
-429,98 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77108/21K2
|
potraviny
|
126,21 |
s DPH |
11782021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72239/21R
|
záloha el. energie 8/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.08.2021 |