|
|
Faktúra |
71157/17M
|
Led svietidlo s perom a laserovým ukazovadlom
|
19,96 |
s DPH |
8150033317M
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Nay a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
plávajúca podlaha+príslušenstvo
|
460,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Merkury shop s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72297/24R
|
záloha el. energie 10/2024
|
141,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72296/24R
|
záloha el. energie 10/2024
|
413,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
71032/20M
|
elektroinštalačný materiál na opravy
|
39,07 |
s DPH |
1220M
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71033/20M
|
čistiace potreby
|
263,20 |
s DPH |
|
580/2017/OSM
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
nákup switch zyxel
|
80,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71034/2M
|
nákup switch zyxel
|
80,08 |
s DPH |
198381351
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72295/24R
|
záloha el. energie 10/2024
|
177,00 |
s DPH |
|
6140301
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
71035/20M
|
kozmet. Materiál-žehlička na tvár
|
99,00 |
s DPH |
732020M
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Proskin solution s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72294/24R
|
záloha el. energie 10/2024
|
617,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
71036/20M
|
kozmetický materiál
|
96,85 |
s DPH |
722020M
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72293/24R
|
vyúčt. Vodné a stočné 10/2024
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
71037/20M
|
počítač Elite Disk
|
270,00 |
s DPH |
5320M
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
MB Tech BB s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71038/20M
|
plávajúca podlaha+príslušenstvo
|
455,57 |
s DPH |
01320M
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Merkury shop s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72299/24R
|
záloha plyn 10/2024 Kuchyňa
|
117,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
71039/20M
|
hygienické potreby
|
179,09 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
cukrárske potreby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71040/20M
|
cukrárske potreby
|
70,10 |
s DPH |
742020M
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné r. 2020 časopis Gastro
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Gastropress s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
24.03.2020 |