|
|
Faktúra |
72432/19R
|
záloha el. energie 11/2019
|
381,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72189/20R
|
servis kopírka 5/2020
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71048/20M
|
materiál na opravy
|
125,96 |
s DPH |
1620M
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71050/20M
|
tonery
|
13,58 |
s DPH |
bez čisla-celoročná
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72185/20R
|
záloha plyn 5/2020 K2
|
20,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72186/20R
|
záloha plyn 5/2020 K1
|
244,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72187/20R
|
Poplatok za telefóny 4/2020
|
317,20 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72188/20R
|
virtuálna knižnica 4/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78078/24/C
|
suroviny
|
424,72 |
s DPH |
102/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024/C
|
suroviny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72193/20R
|
servis výťahov za 4-6/2020
|
30,56 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72192/20R
|
služby CO za 4/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
1519
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78077/24C
|
suroviny
|
119,35 |
s DPH |
103/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72190/20R
|
servis kopírka za 4/2020
|
102,30 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71051/20M
|
hygienické potreby
|
179,09 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72183/20R
|
záloha el. energie 5/2020
|
791,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2024/C
|
suroviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72149/20R
|
právne služby 5/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72195/20R
|
vyúčt.tepla za 4/2020
|
-365,60 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |