|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
77069/20K2
|
potraviny
|
146,47 |
s DPH |
94920K2
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71088/20M
|
hygienické potreby
|
54,00 |
s DPH |
71088/20M
|
312278
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72343/20R
|
ISIC karta pre žiakov 11ks+4 známky
|
142,50 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72344/20R
|
vyúčt. el. energie 8/2020
|
-357,97 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72345/20R
|
preventívna lek. Prehliadka
|
51,47 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72346/20R
|
nájom rohoží 10.8.-6.9.2020 K1
|
3,90 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72347/20R
|
nájom rohoží 10.8-6.9.2020 škola
|
16,99 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71063/25M
|
ND k výpočtovej technike
|
94,96 |
s DPH |
24138
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
E-commerce Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77066/20K2
|
potraviny
|
19,27 |
s DPH |
89920K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
465,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77067/20K2
|
potraviny
|
463,99 |
s DPH |
92920K2
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
171019
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77068/20K2
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
91920K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75047/20B2
|
tovar
|
22,61 |
s DPH |
3920B2
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
WA-SP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77070/20K2
|
potraviny
|
106,03 |
s DPH |
90920K2
|
12919
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
185,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76124/20K1
|
potraviny
|
182,84 |
s DPH |
137ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |