|
|
Objednávka |
|
doxx-stravné lístky 1/2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Chrastinová Dagmar |
vedúca účtárne |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72369/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72387/21R
|
strava žiaci +MOV 12/2021
|
114,32 |
s DPH |
|
0812021
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72374/21R
|
záloha plyn 12/2021 K2
|
45,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72373/21R
|
záloha plyn 12/2021 K1
|
936,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72372/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
508,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72371/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72370/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72368/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72386/21R
|
inzercia 8.12.2021
|
24,00 |
s DPH |
02122021R
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72367/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72366/21R
|
záloha Vodné a stočné,zraž. Vody 12/21
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72365/21R
|
záloha za tepelnú energiu 12/21
|
420,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72364/21R
|
záloha za tepelnú energiu 12/21
|
2 860,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
340990206/21/SF
|
príspevok pre zamestnancov zo SF rok 2021-vitaminové doplnky
|
293,76 |
s DPH |
340990206
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Pilulka.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
príspevok pre zamestnancov zo SF rok 2021-vitaminové doplnky
|
293,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2021 |
|
|
|
Pilulka.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
inzercia 8.12.2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72385/21R
|
vyúčt.tepla za 11/2021
|
2 052,68 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72375/21R
|
strava žiaci +MOV 11/2021
|
168,89 |
s DPH |
|
0812021
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72376/21R
|
vyúčtov. Elektrickej energie 11/21
|
-50,97 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2021 |