|
|
Faktúra |
75176/17B2
|
tovar
|
291,71 |
s DPH |
181117B2
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
72207/21R
|
záloha el. energie 7/2021
|
508,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77092/21K2
|
potraviny
|
444,79 |
s DPH |
9862021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77094/21K2
|
potraviny
|
195,79 |
s DPH |
10462021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77094/21K2
|
potraviny
|
325,26 |
s DPH |
10562021K2
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77095/21K2
|
potraviny
|
246,29 |
s DPH |
10762021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72199/21R
|
záloha za teplo za 7/2021
|
860,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72200/21R
|
záloha za teplo za 7/2021
|
420,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72201/21R
|
záloha Vodné a stočné a zráž. Vody 7/2021
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72202/21R
|
záloha el. energie 7/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72203/21R
|
záloha el. energie 7/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72204/21R
|
záloha el. energie 7/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72205/21R
|
záloha el. energie 7/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72206/21R
|
záloha el. energie 7/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72208/21R
|
záloha plyn 7/2021 K2
|
10,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72195/21R
|
výkon mesačnej kontroly 6/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72209/21R
|
záloha plyn 7/2021 K1
|
152,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
78013/21c
|
Suroviny
|
31,68 |
s DPH |
162021c
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2021 |