|
|
Faktúra |
75006/20B2
|
tovar
|
102,82 |
s DPH |
6120B2
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Kofola a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
395,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72176/21K2
|
potraviny
|
95,35 |
s DPH |
191112021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72177/21K2
|
potraviny
|
15,71 |
s DPH |
189112021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72178/21K2
|
potraviny
|
121,10 |
s DPH |
195112021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72179/21K2
|
potraviny
|
394,33 |
s DPH |
194112021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
78029/21C
|
suroviny
|
71,28 |
s DPH |
292021Cu
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72175/21K2
|
potraviny
|
87,26 |
s DPH |
190112021K2
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71131/21M
|
Cartridge EPSON-farebná,ČB
|
58,55 |
s DPH |
448418748
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Alza.cz |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Cartridge EPSON-farebná,ČB
|
58,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Alza.cz |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72349/21R
|
Nájom polygraf. Stroja za 4Q 2021
|
125,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72348/21R
|
právne služby 10/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72342/21R
|
záloha plyn 11/2021 K2
|
38,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72341/21R
|
záloha plyn 11/2021 K1
|
795,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
171019
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72339/21R
|
záloha za elektrickú energiu 11/21
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71130/21M
|
doxx-stravné lístky
|
260,44 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |