|
|
Faktúra |
76173/19K1
|
potraviny
|
46,68 |
s DPH |
212ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
77078/21K2
|
potraviny
|
57,24 |
s DPH |
7852021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
krabica zákusková tortová-cukrári
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71063/21M
|
krabica zákusková tortová-cukrári
|
48,60 |
s DPH |
82021M
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71064/21M
|
krabica zákusková s rúčkou-cukrári
|
3,00 |
s DPH |
82021M
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
elektroinštalačný materiál
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71065/21M
|
elektroinštalačný materiál
|
138,81 |
s DPH |
821M
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72159/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 5/2021
|
212,88 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72160/21R
|
právne služby 6/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
550,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77075/21K2
|
potraviny
|
548,88 |
s DPH |
8262021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
155,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77076/21K2
|
potraviny
|
153,14 |
s DPH |
8362021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77077/21K2
|
potraviny
|
175,79 |
s DPH |
8462021K2
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72161/21R
|
záloha za tepel. Energiu za 6/2021
|
860,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72162/21R
|
záloha za tepel. Energiu za 6/2021
|
420,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72163/21R
|
záloha Vodné a stočné, zr. Vody 6/2021
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |