|
|
Objednávka |
|
organizačné zabezpečenie akcie Burza informácii Mt 2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Servis Gastro s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71059/21M
|
tonery-škola
|
51,30 |
s DPH |
obj. bez. Č.
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Soft-Tech s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71054/21M
|
krabice zákuskové-cukrári
|
7,50 |
s DPH |
102021c
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kozmetický materiál
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71055/21M
|
kozmetický materiál
|
62,53 |
s DPH |
52021Kz
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71056/21M
|
kadernícky materiál
|
220,40 |
s DPH |
42021Ka
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
materiál pre polygrafov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2021 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-Polygrafické |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71057/21M
|
materiál pre polygrafov
|
53,42 |
s DPH |
62021Kn
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021926853/SF/21
|
príspevok pre zamestnancov školy zo SF za 1. polrok 2021
|
1 380,00 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77071/21K2
|
potraviny
|
848,47 |
s DPH |
7952021K2
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77072/21K2
|
potraviny
|
32,77 |
s DPH |
7952021K2
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
297,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77073/21
|
potraviny
|
296,39 |
s DPH |
8052021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72157/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 5/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72156/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.5-23.6.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72154/21R
|
nájom rohoží 26.4-23.5.2020 škola
|
16,61 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78007/21C
|
suroviny
|
32,04 |
s DPH |
102021c
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71060/21M
|
čistiace potreby
|
105,59 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske potreby
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
07.06.2021 |