|
|
Faktúra |
78024/19c
|
suroviny
|
146,29 |
s DPH |
202019c
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
minitor Philips Brilliance 221B
|
462,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Furbofy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77059/20K2
|
potraviny
|
69,96 |
s DPH |
79920K2
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
31,00 |
s DPH |
|
171019
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77060/20K2
|
potraviny
|
30,76 |
s DPH |
81920K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
115,00 |
s DPH |
|
171019
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77061/20K2
|
potraviny
|
114,51 |
s DPH |
82920K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
172,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Lauček Miroslav |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75045/20B2
|
tovar
|
171,14 |
s DPH |
2920B2
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Lauček Miroslav |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72322/20R
|
Poplatok za telefóny 7/2020
|
322,78 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
servis výťahu 3Q.2020
|
30,00 |
s DPH |
|
80198
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Ing.Peter Lacika-Elvila |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72323/20R
|
servis výťahu 3Q.2020
|
30,00 |
s DPH |
132ku12020
|
80198
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Ing.Peter Lacika-Elvila |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71080/20M
|
čistiace potreby
|
151,39 |
s DPH |
celor. 6520
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77082/20M
|
čistiace potreby
|
399,40 |
s DPH |
celor. 6520
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71081/20M
|
minitor Philips Brilliance 221B
|
462,00 |
s DPH |
202036237
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Furbofy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77058/20K2
|
potraviny-zákusky
|
62,64 |
s DPH |
78920K2
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Nadežda Holá |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
jenorázové nádoby
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77062/20K2
|
jenorázové nádoby
|
56,00 |
s DPH |
83920K2
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
460,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77063/20K2
|
potraviny
|
456,48 |
s DPH |
86920K2
|
12919
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |