|
|
Faktúra |
77173/19K2
|
potraviny
|
318,14 |
s DPH |
2471219K2
|
23052018
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
75046/20B2
|
tovar
|
370,61 |
s DPH |
1920B2
|
1920B2
|
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Akord s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71080/20M
|
čistiace potreby
|
151,39 |
s DPH |
celor. 6520
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77082/20M
|
čistiace potreby
|
399,40 |
s DPH |
celor. 6520
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
minitor Philips Brilliance 221B
|
462,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Furbofy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71081/20M
|
minitor Philips Brilliance 221B
|
462,00 |
s DPH |
202036237
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Furbofy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
jenorázové nádoby
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77062/20K2
|
jenorázové nádoby
|
56,00 |
s DPH |
83920K2
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
460,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77063/20K2
|
potraviny
|
456,48 |
s DPH |
86920K2
|
12919
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
91,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77064/20K2
|
potraviny
|
90,47 |
s DPH |
85920
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
560,00 |
s DPH |
|
802020c
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78018/20c
|
suroviny
|
548,94 |
s DPH |
802020c
|
802020c
|
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
371,00 |
s DPH |
|
1920B2
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Akord s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72324/20R
|
záloha plyn 9/2020 K1
|
197,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
servis výťahu 3Q.2020
|
30,00 |
s DPH |
|
80198
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Ing.Peter Lacika-Elvila |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72325/20R
|
záloha plyn 9/2020 K2
|
16,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72326/20R
|
kontrola plynovej kotolne 9/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72327/20R
|
vyúčt.tepla za 8/2020
|
374,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2020 |