|
|
Faktúra |
72502/19R
|
nájom kopírka 12/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71097/21M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
268,70 |
s DPH |
1921M
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72267/21R
|
záloha za teplo za 9/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72268/21R
|
záloha vodné, stočné, zrážkové vody 9/21
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72269/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72270/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72271/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72272/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72273/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72274/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
508,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72275/21R
|
záloha plyn 9/2021 K2
|
10,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72276/21R
|
záloha plyn 9/2021 K2
|
154,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
445,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
78014/21C
|
suroviny
|
441,48 |
s DPH |
172021Cu
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
710966/21M
|
materiál pre polygrafov
|
81,89 |
s DPH |
162021T
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kozmetický materiál
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72282/21R
|
vyúčt. el. energie 8/2021
|
-55,41 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77128/21K2
|
potraviny
|
315,71 |
s DPH |
14292021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77131/21K2
|
potraviny
|
244,66 |
s DPH |
14092021K2
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2021 |