|
|
Faktúra |
77176/17K2
|
potraviny
|
145,03 |
s DPH |
2431117K2
|
422017
|
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
72190/21R
|
demontáž, montáž plynových spotrebičov, vykonanie revízie
|
465,00 |
s DPH |
9762021R
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77090/21K2
|
potraviny
|
269,87 |
s DPH |
9962021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
445,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77091/21K2
|
potraviny
|
440,06 |
s DPH |
10062021K2
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71076/21M
|
doxx-stravné lístky
|
214,48 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72064/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.6.-23.7.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77096/21K2
|
potraviny
|
74,69 |
s DPH |
9462021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77097/21K2
|
potraviny
|
101,51 |
s DPH |
10862021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77098/21K2
|
potraviny
|
237,57 |
s DPH |
10962021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
78012/21C
|
suroviny
|
63,36 |
s DPH |
142021c
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
71075/21M
|
kadernícky materiál
|
175,84 |
s DPH |
92021Ka
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72194/21R
|
aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ r. 2022
|
559,00 |
s DPH |
2021/2022
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72195/21R
|
výkon mesačnej kontroly 6/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72196/21R
|
nájom rohoží 24.5-20.6.2021 škola
|
15,41 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |