|
|
Objednávka |
|
knihy cudzieho jazyka-učebne
|
1 970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Zigová Katarína Ing. |
učiteľ TV |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2025/CU
|
krbice kartóny na zakusky a torty-cukrári
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
Uni-Jas združenie s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71030/25M
|
herné kreslo Yenkee YGC 100Rd Sabotage 16 ks
|
2 853,21 |
s DPH |
3431983
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Apollo Multimedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72309/20R
|
oprava kamerového systému
|
398,40 |
s DPH |
13820R
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72307/20R
|
služby počitač. Siete SANET júl-september 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72308/20R
|
vzdialená podpora-K2
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72311/20R
|
nájom parkovisko 8/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
asc agenda komplet 400-699 žiakov r. 2021
|
479,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
ASC Applied Sotrware Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72310/20R
|
asc agenda komplet 400-699 žiakov r. 2021
|
479,00 |
s DPH |
15820R
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
ASC Applied Sotrware Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72312/20R
|
preventívna prehliadka p. Kuzmányová
|
28,00 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
3431983
|
herné kreslo Yenkee YGC 100Rd Sabotage
|
2 853,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Apollo Multimedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72313/20R
|
inzercia
|
12,00 |
s DPH |
14820R
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Petit press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72314/20R
|
vyúčt. el. energie 7/2020
|
-120,72 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72318/20R
|
virtuálna knižnica 7/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
71029/24/M
|
krbice kartóny na zakusky a torty-cukrári
|
218,96 |
s DPH |
24/2025/CU
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Uni-Jas združenie s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78022/25/C
|
suroviny
|
25,72 |
s DPH |
26/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
194,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2025/C
|
suroviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71021/25M
|
plaketa sklo+drevo s gravírovaním
|
74,60 |
s DPH |
3/2025R
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
3G s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72319/20R
|
školenie zamestnancov o ochrane osobných údajov
|
180,00 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |