|
|
Faktúra |
78063/19C
|
suroviny
|
62,63 |
s DPH |
572019C
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72291/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 9/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
78019/21C
|
potraviny
|
83,80 |
s DPH |
192021Cu/b
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
78020/21C
|
suroviny
|
88,94 |
s DPH |
292021C
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
preprava príroddého kameniva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
DLJtrans s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6004/21/Inv
|
Zostava na cvičenie+zem.práce+dlažba+infor. Tabula projekt "Vráťme šport do škôl".
|
5 099,90 |
s DPH |
19052120
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Octago Corporation j.s.a. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77142/21K2
|
potraviny
|
64,13 |
s DPH |
14392021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
165,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77143/21K2
|
potraviny
|
161,74 |
s DPH |
15592021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
565,00 |
s DPH |
|
171019
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77144/21K2
|
potraviny
|
561,81 |
s DPH |
15792021K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71108/21M
|
doxx-stravné lístky 9/21
|
225,97 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
40,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
78021/21C
|
suroviny
|
40,50 |
s DPH |
262021C
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72290/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.9..-23.10.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72292/21R
|
preprava kameniva z Vrútok do Martina
|
48,00 |
s DPH |
4/2021/U
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
DLJ trans s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
78018/21C
|
suroviny
|
136,32 |
s DPH |
202021C
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
reproduktory Trust MiLa, redukcia Vention HDMI
|
32,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
06.10.2021 |