|
|
Faktúra |
71016/20M
|
doxx-stravné lístky 1/2020
|
72,77 |
s DPH |
3022020M
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72227/25R
|
činnosť technika BOZP za 2Q 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71115/20M
|
ochranný odev a obuv pre zamestnanca
|
50,00 |
s DPH |
22020M
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72226/25/R
|
webinár-Zákiazky malého rozsahu a podlimitná zákazka bez zverejnenia 5.6.25
|
70,00 |
s DPH |
z 16.5.2025
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71114/20M
|
topánky biele kuchárske pre žiakov 16 párov
|
368,00 |
s DPH |
12020M
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
topánky biele kuchárske pre žiakov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71116/20M
|
topánky biele kuchárske pre žiakov
|
1 454,50 |
s DPH |
882020M
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
webkamera Umax Webca W5 6 ks
|
237,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71118/20M
|
webkamera Umax Webca W5 6 ks
|
237,37 |
s DPH |
11112020M
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekčný stojan,gel bandaska
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Button s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71119/20M
|
dezinfekčný stojan,gel bandaska
|
1 398,00 |
s DPH |
3320M
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Button s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72433/20R
|
služby počítač. Siete 10-12/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72434/20R
|
ISIC karta pre žiakov
|
19,00 |
s DPH |
|
20042012
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
44,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Rupi s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
75055/20B2
|
tovar
|
44,40 |
s DPH |
10320B
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Rupi s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71117/20M
|
čistiace potreby
|
1 179,08 |
s DPH |
3220M
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby,menu box
|
128,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Ročné predplatné ,,Právny kuriér pre školy ´´ r 2021
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Buociková Eva |
sekretárka riaditeľky |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71120/20M
|
Ročné predplatné ,,Právny kuriér pre školy ´´ r 2021
|
119,00 |
s DPH |
181120M
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2020 |