|
|
Faktúra |
72355/19R
|
kontrola plynovej kotolne 9/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
76011/21K1
|
potraviny
|
200,04 |
s DPH |
13ku12021
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76007/21 K1
|
potraviny
|
125,03 |
s DPH |
10ku12020
|
9122020
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71002/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
108,00 |
s DPH |
6250
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
poplatok za odb. konzult. Seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Združenie obcí,RVC |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Chrastinová Dagmar |
vedúca učtárne |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72007/21R
|
poplatok za odb. konzult. Seminár
|
39,00 |
s DPH |
190121R
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Združenie obcí,RVC |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
obsluha plynovej kotolne 1/2021
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72008/20R
|
obsluha plynovej kotolne 1/2021
|
88,00 |
s DPH |
7ku12021
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72009/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 25.9.-21.12.2020
|
30,40 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72010/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 28.11.-17.12.2020
|
24,96 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72011/21R
|
nájom parkovisko 1/2021
|
149,92 |
s DPH |
|
1/2013
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72012/21R
|
preventívna prehliadka zamestnancov
|
247,35 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76010/21K1
|
potraviny
|
22,30 |
s DPH |
14ku12021
|
211019
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72016/21R
|
servis výťahov za 1-3/2021
|
30,56 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76006/21K1
|
potraviny
|
178,38 |
s DPH |
9ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
germicídna lampa na dezinfekciu
|
362,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Tilia pharmacy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71007/21M
|
germicídna lampa na dezinfekciu
|
362,00 |
s DPH |
20210126/52780
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Tilia pharmacy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
29.01.2021 |