|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
575,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72336/21R
|
záloha za elektrickú energiu 11/21
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72335/21R
|
záloha za elektrickú energiu 11/21
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72334/21R
|
záloha vodné,stočné,zrážkové vody 11/21
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72333/21R
|
záloha za tepelnú energiu 11/21
|
450,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72232/21
|
záloha za tepelnú energiu 11/21
|
1 940,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
78028/21C
|
suroviny
|
571,93 |
s DPH |
312021CU
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71128/21M
|
maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R"
|
50,48 |
s DPH |
2721M
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72338/21R
|
záloha za elektrickú energiu 11/21
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R"
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71129/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
152,00 |
s DPH |
187102021M
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby na obed
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77169/21K2
|
potraviny
|
82,80 |
s DPH |
185102021K2
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Kingfruits s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Kingfruits s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77170/21K2
|
potraviny
|
188,34 |
s DPH |
186102021K2
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72337/21R
|
záloha za elektrickú energiu 11/21
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72339/21R
|
záloha za elektrickú energiu 11/21
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77171/21K2
|
potraviny
|
252,17 |
s DPH |
188112021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
395,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |