|
|
Faktúra |
75153/19B2
|
tovar
|
88,58 |
s DPH |
11219B2
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
405,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
78021/21C
|
suroviny
|
40,50 |
s DPH |
262021C
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72290/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.9..-23.10.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72291/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 9/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72292/21R
|
preprava kameniva z Vrútok do Martina
|
48,00 |
s DPH |
4/2021/U
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
DLJ trans s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
445,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77145/21K2
|
potraviny
|
443,70 |
s DPH |
16092021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
24.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77146/21K2
|
potraviny
|
182,92 |
s DPH |
15992021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Top Juices s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77147/21K2
|
potraviny
|
65,91 |
s DPH |
15892021K2
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Top Juices s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77148/21K2
|
potraviny
|
184,68 |
s DPH |
16192021K2
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77149/21K2
|
potraviny
|
42,04 |
s DPH |
16292021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77150/21K2
|
potraviny
|
402,06 |
s DPH |
16392021
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71108/21M
|
doxx-stravné lístky 9/21
|
225,97 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72297/21R
|
záloha el. energie 10/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72305/21R
|
záloha plyn 10/2021 K2
|
23,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |