|
|
Faktúra |
72501/17R
|
nájom parkovisko 12/2017
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17/25
|
oprava podlahy C3
|
197,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Unikob Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71098/20M
|
čipy VIS-kvapka červená
|
201,60 |
s DPH |
21920
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Verejná informačná služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72355/20M
|
právne služby 10/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
77088/25/k2
|
potraviny
|
317,62 |
s DPH |
92/4/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72357/20R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX 9/2020
|
186,01 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
92/4/2025
|
potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72367/20R
|
kontrola plynovej kotolne 10/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72368/20R
|
poskytnuté služby Magma,ISPIN? Fabasoft 7-9/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
7,83613E+11
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72370/20R
|
nájom a náklady 4Q 2020
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72371/20R
|
zabezpečenie zdravotného dohľadu za 7-9/2020
|
155,27 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72372/20R
|
Poplatok za telefóny 9/2020
|
319,61 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
inzercia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Petit press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72373/20R
|
inzercia
|
19,80 |
s DPH |
11020R
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Petit press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72146/25R
|
oprava podlahy C3
|
197,59 |
s DPH |
17/25
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Unikob Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72145/25R
|
prečistenie kanalizácie-šachta,kuchyňa
|
147,00 |
s DPH |
18/25
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71097/20M
|
doxx-stravné lístky
|
214,48 |
s DPH |
3022020
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71099/20M
|
kozmetický materiál
|
101,85 |
s DPH |
852020M
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Vidra a spol. s r. o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
18/25
|
prečistenie kanalizácie-šachta,kuchyňa
|
148,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca Budov |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71100/20M
|
kancelárske potreby
|
581,38 |
s DPH |
25092020M
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |