|
|
Faktúra |
76193/19K1
|
potraviny
|
151,20 |
s DPH |
231ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
77113/21K2
|
potraviny
|
106,33 |
s DPH |
12382021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77110/21K2
|
potraviny
|
234,29 |
s DPH |
12082021K2
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41081/21M
|
maliarske potreby
|
199,24 |
s DPH |
1321M
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72249/21R
|
vyúčtov. el. energie 7/2021
|
-57,36 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72250/21R
|
vyúčt.tepla za 7/2021
|
1 587,62 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72251/21R
|
vyúčt.tepla za 7/2021
|
645,04 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72252/21R
|
vyúčt.tepla za 7/2021
|
470,18 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72253/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 30.6-29.7.2021
|
21,47 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72254/21R
|
Nájom polygraf. Stroja za 3Q 2021
|
125,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77111/21K2
|
potraviny
|
86,09 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
255,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77112/21K2
|
potraviny
|
252,34 |
s DPH |
12282021K2
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72256/21R
|
služby počítačovej siete 7-9/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
245,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
polygrafický materiál ,,Letná škola"
|
147,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
STAVCHEM s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71087/21M
|
finančný spravodajca za rok 2022
|
26,40 |
s DPH |
12021U
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.08.2021 |