|
|
Faktúra |
75015/20B2
|
tovar
|
102,47 |
s DPH |
19120B2
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Libex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72399/20R
|
kontrola plynovej kotolne 11/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71110/20M
|
jednorázové nádoby na obedy
|
128,02 |
s DPH |
172ku12020
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71114/25M
|
darčekové reklamné predmety s logom projektu Proj. INTERREG SVK-PL
|
3 199,38 |
s DPH |
8
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Repre s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71111/20M
|
maliarske potreby projekt záhrada
|
32,10 |
s DPH |
31/20M
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
635,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76157/20K1
|
potraviny
|
634,11 |
s DPH |
170ku12020
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76158/20K1
|
potraviny
|
136,68 |
s DPH |
171ku12020
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72397/20R
|
výkon mesačnej kontroly 10/2020
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Radovan Krčula |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
78023/20C
|
suroviny
|
37,14 |
s DPH |
852020C
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Radovan Krčula |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
75054/20B2
|
tovar
|
14,40 |
s DPH |
11020B2
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71112/20M
|
notebook Lenovo
|
9 700,08 |
s DPH |
291020M
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72398/20R
|
servis výťahov za 10-12/2020
|
30,56 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72400/20R
|
virtuálna knižnica 10/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
122/5/2025
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72401/20R
|
služby CO za 10/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
1520
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72402/20R
|
právne služby 11/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |