|
|
Faktúra |
76146/19K1
|
potraviny
|
483,54 |
s DPH |
179ku12019
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72052/21R
|
členský príspevok v SkBA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Slovenská barmanská asociácia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72067/21R
|
záloha plyn 3/2021 K2
|
43,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72068/21R
|
záloha plyn 3/2021 K1
|
746,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72069/21R
|
nájom pozemku r. 2021
|
1,00 |
s DPH |
|
08/2020/On
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72070/21
|
služby CO za 2/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
1520
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
materiál pre VT (covid)
|
224,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
NAY a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71015/21M
|
materiál pre VT (covid)
|
224,15 |
s DPH |
8150467251
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
NAY a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71016/21M
|
doxx-stravné lístky
|
149,37 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76017/21K1
|
potraviny
|
19,85 |
s DPH |
20ku12021
|
211019
|
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77008/21K2
|
potraviny
|
144,13 |
s DPH |
11221K2
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72053/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU za 2/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72051/21R
|
členský príspevok na rok 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72055/21R
|
záloha za tepelnú energiu TÚV za 3/2021
|
430,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72065/21R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka 15.1-14.2.2021
|
5,10 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72054/21R
|
záloha za tepelnú energiu TÚV za 3/2021
|
2 750,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72071/21R
|
právne služby 2/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
obsluha nizkotlakovej plynovej kotolne 3/2021+zazát.demont.spotr.
|
196,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
12.03.2021 |