|
|
Faktúra |
72538/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 10.7-12.12.2019
|
-106,60 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
77164/21K2
|
potraviny
|
141,46 |
s DPH |
180102021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72326/21R
|
prečistenie kanalizácie tlakovým strojom škola
|
110,00 |
s DPH |
2521R
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácie tlakovým strojom škola
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
78026/21C
|
suroviny
|
94,82 |
s DPH |
212021C
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77165/21K2
|
potraviny
|
539,60 |
s DPH |
181102021K2
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
145,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
štvorce MDF 6x6cm 30Ks ,,Projekt Pontis/Tesco 5R
|
18,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
DECOR POINT s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71125/21M
|
čistiace potreby
|
207,55 |
s DPH |
179102021M
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71124/21M
|
nabíjateľná batéria 1ks, stropný držiak
|
36,24 |
s DPH |
447363345M
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
nabíjateľná batéria 1ks, stropný držiak
|
36,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
00202928/SF/21
|
vianočný pozdrav s perom
|
203,99 |
s DPH |
ONVV3DB-02037-5X4
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
National Pen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vianočný pozdrav s perom
|
203,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
National Pen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71126/21M
|
hygienické potreby
|
126,72 |
s DPH |
|
323564
|
|
|
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71127/21M
|
štvorce MDF 6x6cm 30Ks ,,Projekt Pontis/Tesco 5R
|
18,47 |
s DPH |
14102021M
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
DECOR POINT s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72329/21R
|
servis výťahov za 10-12/2021
|
31,72 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |