|
|
Faktúra |
72262/19R
|
strava MOV+žiaci 6/2019
|
82,86 |
s DPH |
|
11918
|
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72414/20R
|
záloha el. energie 11/2020
|
490,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72404/20R
|
deratizácia objektov
|
60,00 |
s DPH |
161020R
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia objektov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72405/20R
|
deratizácia objektov
|
60,00 |
s DPH |
173ku12020
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
online školenie -prihláška
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Chrastinová Dagmar |
vedúca účtárne |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72406/20R
|
online školenie -prihláška
|
39,00 |
s DPH |
4112020R
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
polymérová dezinfekcia
|
490,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
ALL BIZ EU s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72407/20R
|
polymérová dezinfekcia
|
490,68 |
s DPH |
3112020R
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
ALL BIZ EU s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72408/20R
|
nájom parkovisko 10/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72409/20R
|
záloha el. energie 11/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72410/20R
|
záloha el. energie 11/2020
|
791,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72411/20R
|
záloha el. energie 11/2020
|
369,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72412/20R
|
záloha el. energie 11/2020
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72413/20R
|
záloha el. energie 11/2020
|
154,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72415/20R
|
záloha Vodné a stočné
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72403/20R
|
servis kopírka za 10/2020
|
157,48 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72416/20R
|
záloha tepla za 11/2020
|
420,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72417/20R
|
záloha tepla za 11/2020
|
3 290,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72418/20R
|
záloha plyn 11/2020 K1
|
1 014,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |