|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
23052018
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77135/21K2
|
potraviny
|
209,25 |
s DPH |
146/9/2021
|
14122020
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77136/21K2
|
potraviny
|
49,18 |
s DPH |
13582021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
slávnostný obed pre zamestnancov školy zo SF
|
713,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Radovan Krčula |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
952021SF/21
|
slávnostný obed pre zamestnancov školy zo SF
|
712,98 |
s DPH |
1/SF/21
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Radovan Krčula |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72286/21R
|
preventívna lek. Prehliadka pre zamestnancov školy
|
301,91 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72287/21R
|
ISIC karta+obal pre 2 žiakov
|
18,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72288/21R
|
vydanie karty 2žiačky+vydabie známky 1žiačka
|
28,50 |
s DPH |
|
20042012
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77137/21K2
|
potraviny
|
169,69 |
s DPH |
14792021K2
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
365,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77138/21K2
|
potraviny
|
363,17 |
s DPH |
14992021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77139/21K2
|
potraviny
|
72,24 |
s DPH |
14892021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71100/21M
|
kadernícky materiál
|
183,44 |
s DPH |
202021KA
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77134/21K2
|
potraviny
|
489,59 |
s DPH |
14492021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vzdialená podpora 2h-K2
|
72,00 |
s DPH |
|
29112019
|
|
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace oplachové prostriedky do konvektomatu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.09.2021 |