|
|
Faktúra |
72430/19R
|
záloha el. energie 11/2019
|
823,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
77081/21K2
|
potraviny
|
105,85 |
s DPH |
8662021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vodoinštalačný, želežiarsky a ost. Spotreb. Tovar
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71068/21M
|
vodoinštalačný, želežiarsky a ost. Spotreb. Tovar
|
236,05 |
s DPH |
921M
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace a desinfekčné a hxgienické prostriedky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71069/21M
|
čistiace a desinfekčné a hxgienické prostriedky
|
167,90 |
s DPH |
1021M
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72172/21R
|
telekomunikačné poplatky 5/2021
|
288,47 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72179/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 30.4-25.5.2021
|
42,92 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
odvápnenie konvektomatu Zanussi
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72180/21R
|
odvápnenie konvektomatu Zanussi
|
66,60 |
s DPH |
8862021R
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72181/21R
|
vyúčt.tepla za 5/2021
|
1 802,09 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72182/21R
|
vyúčt.tepla za 5/2021
|
713,88 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72183/21R
|
vyúčt.tepla za 5/2021
|
-235,34 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72184/21R
|
záloha el. energie 5/2021
|
-60,62 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77079/21K2
|
potraviny
|
262,70 |
s DPH |
8762021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77080/21K2
|
potraviny
|
545,10 |
s DPH |
8562021K2
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77082/21K2
|
potraviny
|
505,50 |
s DPH |
8962021K2
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
376,45 |
s DPH |
|
17122020
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2021 |