|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
151,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
nálepka 102x102 (projekt Pontis/Tesco/5R)
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Kannah s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vodoinštal.,železiarsky a ost. Spotrebný tovar
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71142/21M
|
maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R"
|
47,50 |
s DPH |
3021M
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71141/21M
|
maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R"
|
24,49 |
s DPH |
2921M
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71140/21M
|
nálepka 102x102 (projekt Pontis/Tesco/5R)
|
54,00 |
s DPH |
7/2021/U
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Kannah s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71139/21M
|
Komp. Lexmark 51B2000-tonery
|
52,80 |
s DPH |
celoročná bez čísla
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Soft.Tech s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71138/21M
|
predplatné MY Martin 3-199/2022
|
40,00 |
s DPH |
6/2021/U
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné MY Martin 3-199/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71137/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
89,21 |
s DPH |
211112021M
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby na obed
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72363/21R
|
virtuálna knižnica 1-12/2022
|
198,72 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72362/21R
|
inštalácia a nastavenie virtuálneho servera FoodMan
|
300,00 |
s DPH |
8/2021/U
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
ALTO Slovakia s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71143/21M
|
vodoinštal.,železiarsky a ost. Spotrebný tovar
|
153,46 |
s DPH |
3121M
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
78035/21C
|
suroviny
|
48,24 |
s DPH |
292021CUa
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72361/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 11/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71145/21M
|
čistiace potreby COVID
|
2 625,00 |
s DPH |
3221M
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |