|
Objednávka |
|
tovar
|
310,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
72047/20R
|
záloha el. energie 2/2020
|
791,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72043/20R
|
strava Mov za 1/2020
|
33,79 |
s DPH |
|
21918R
|
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Compass Group Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72051/20R
|
prevádzkovanie stroja za 1/2020
|
238,16 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72052/20R
|
členský poplatok na rok 2020
|
33,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72053/20R
|
výkon mesačnej kontroly 1/2020
|
118,80 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72054/20R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 11/2019
|
118,80 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72055/20R
|
Poplatok za telefóny 1/2020
|
337,98 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Objednávka |
|
elektroinštalačný materiál na opravy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
71017/20M
|
elektroinštalačný materiál na opravy
|
38,11 |
s DPH |
320M
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72044/20R
|
záloha el. energie 2/2020
|
490,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72045/20R
|
záloha el. energie 2/2020
|
154,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72046/20R
|
záloha el. energie 2/2020
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72048/20R
|
záloha el. energie 2/2020
|
369,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72041/20R
|
nájom rohoží 30.12.19-26.1.2020 škola
|
27,89 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72049/20R
|
záloha plyn 2/2020 K1
|
1 234,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72050/20R
|
záloha plyn 2/2020 K2
|
99,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72056/20R
|
vyúčt.tepla za 1/2020
|
3 706,10 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72057/20R
|
vyúčt.tepla za 1/2020
|
1 455,95 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
72058/20R
|
vyúčt.tepla za 1/2020
|
657,20 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.02.2020 |