|
|
Faktúra |
78035/19c
|
suroviny
|
603,25 |
s DPH |
322019c
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72047/21R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
3 057,08 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71011/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
173,41 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77001/21K2
|
potraviny
|
178,29 |
s DPH |
4221K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
302,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77002/21K2
|
potraviny
|
301,50 |
s DPH |
3221K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72036/21R
|
Poplatok za telefóny 1/2021
|
301,26 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72037/21R
|
nájom rohoží 1.1-31.1.2021 škola
|
10,18 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72038/21R
|
nájom rohoží 1.1.2021-31.1.2021 K1
|
4,66 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72039/21R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
607,06 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72040/21R
|
inzercia 2.2.2021 v MY turčianske noviny
|
84,00 |
s DPH |
2021/obj.RŠ
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72042/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 18.12.2020-28.1.2021
|
24,96 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72043/21R
|
služby CO za 1/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
1520
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72044/21R
|
Nájom polygraf. Stroja za 1Q 2021
|
125,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72046/21R
|
služby počitačovej siete SANET 1-3/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72048/21R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
1 271,74 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72028/21R
|
záloha el. energie 2/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky COVID
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
ROIN s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71012/21M
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky COVID
|
2 797,56 |
s DPH |
121M
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
ROIN s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77003/21K2
|
potraviny
|
20,20 |
s DPH |
7221K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |