|
|
Faktúra |
72416/19R
|
odborný seminár
|
72,00 |
s DPH |
16102019R
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
SOPK ŽRK |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71050/21M
|
spotreb.-materiál-cukrári-krabice
|
15,00 |
s DPH |
62021c
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71043/21M
|
učebnice občianskej náuky
|
63,20 |
s DPH |
202101250
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77050/21K2
|
potraviny
|
506,09 |
s DPH |
6152021K2
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77054/21K2
|
potraviny
|
208,45 |
s DPH |
5952021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
225,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77055/21K2
|
potraviny
|
223,36 |
s DPH |
6252021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72143/21R
|
pranie prádla 04/2021
|
37,22 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72151/21R
|
členský poplatok na rok 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vzdialená podpora 5h
|
156,00 |
s DPH |
|
29112019
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72152/21R
|
vzdialená podpora 5h
|
156,00 |
s DPH |
19052021
|
29112019
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny+krabice
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78005/21C
|
suroviny
|
124,68 |
s DPH |
62021c
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71049/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
175,40 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71051/21M
|
sada jednoručných činiek so stojanom -projekt Silák a siláčka našej školy
|
1 800,00 |
s DPH |
21042120/2
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Valibuk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71042/21M
|
umývacie prostriedky do myčky
|
45,31 |
s DPH |
6052021M
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
405,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77059/21K2
|
potraviny
|
402,37 |
s DPH |
6852021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.05.2021 |