|
|
Objednávka |
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
WA-SP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71054/20M
|
tonery
|
148,98 |
s DPH |
bez čisla-celoročná
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76056/20K1
|
potraviny
|
171,92 |
s DPH |
68ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dodanie a doprava Kamenina a zeminy
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Marcom-SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71052/20M
|
dodanie a doprava Kamenina a zeminy
|
120,00 |
s DPH |
20420M
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Marcom-SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71053/20M
|
čistiace potreby
|
114,72 |
s DPH |
|
580/2017/OSM
|
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
jednorazove nádoby na obed
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Ing. Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76057/20K1
|
jednorazove nádoby na obed
|
93,98 |
s DPH |
67ku12020
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Ing. Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72202/20R
|
vuučt. el. energie 4/2020
|
-368,31 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72201/20R
|
nájom parkovisko 5/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72200/20R
|
služby počitač. Siete SANET apríl-jún 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
205,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76058/20K1
|
potraviny
|
201,67 |
s DPH |
71ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76059/20K1
|
potraviny
|
122,36 |
s DPH |
70ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
380,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72199/20R
|
obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne 5/20
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76060/20K1
|
potraviny
|
373,99 |
s DPH |
73ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
menu box sada
|
46,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76061/20K1
|
menu box sada
|
46,99 |
s DPH |
72ku12020
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.05.2020 |