|
|
Faktúra |
72501/17R
|
nájom parkovisko 12/2017
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
diagnostika porúch na zariadení EZS-cukrári
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77170/21K2
|
potraviny
|
188,34 |
s DPH |
186102021K2
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77171/21K2
|
potraviny
|
252,17 |
s DPH |
188112021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
255,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72327/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.10.-23.11.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72328/21R
|
diagnostika porúch na zariadení EZS-cukrári
|
24,00 |
s DPH |
2612R
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72329/21R
|
servis výťahov za 10-12/2021
|
31,72 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77169/21K2
|
potraviny
|
82,80 |
s DPH |
185102021K2
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Kingfruits s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72330/21R
|
výkon mesačnej kontrolyOOU 10/2021
|
118,80 |
s DPH |
33/2020R
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72331/21R
|
poplatok za online seminár Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou VÚC
|
39,00 |
s DPH |
2112021R
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Združenie obcí,RVC |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
poplatok za online seminár Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou VÚC
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Združenie obcí,RVC |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Chrastinová Dagmar |
vedúca učtárne |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77168/21K2
|
potraviny
|
248,77 |
s DPH |
184102021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77167/21K2
|
potraviny
|
209,94 |
s DPH |
183102021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Kingfruits s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby na obed
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77166/21K2
|
potraviny
|
98,99 |
s DPH |
182102021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72335/21R
|
záloha za elektrickú energiu 11/21
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2021 |