|
|
Faktúra |
72531/19R
|
strava žiaci 12/2019
|
37,20 |
s DPH |
|
592019
|
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72314/21R
|
prečistenie kanalizácie tlakovým strojom ul. Gogoľova
|
110,00 |
s DPH |
22/2021
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
78023/21C
|
suroviny
|
160,20 |
s DPH |
312021Cu
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71112/21M
|
kadernícky materiál
|
264,72 |
s DPH |
302021Ka
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
krabice zákuskové-cukrári
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Pavol Svrček UNI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71114/21M
|
krabice zákuskové-cukrári
|
90,00 |
s DPH |
232021C
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Pavol Svrček UNI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71114/21M
|
vodoinštalačný,železiarsky ,ost. Spotreb. tovar
|
235,63 |
s DPH |
2121M
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72309/21R
|
zdravotný dohľad za 7-9/ 2021
|
145,69 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72310/21R
|
Poplatok za telefóny 9/2021
|
286,86 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72312/21R
|
odvoz biologického odpadu za 7-9 /2021
|
12,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia objektov K2
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72313/21R
|
deratizácia objektov K2
|
60,00 |
s DPH |
168102021R
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72315/21R
|
vyúčt. el. energie 9/2021
|
-47,84 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71107/21M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
668,00 |
s DPH |
15492021,252021T,292021O,282021KA-KZ, 272021CU
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácie tlakovým strojom ul. Gogoľova
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv pre žiakov 19párov HA
|
425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
GREENPUNKT-TOP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bukovinská Paulina Mgr. |
majster OV |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
78022/21C
|
suroviny
|
95,04 |
s DPH |
18/2021C,22/2021C
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
78024/21C
|
suroviny
|
59,00 |
s DPH |
242021Cu
|
17122020
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72318/21R
|
vyúčt.tepla za 9/2021
|
519,10 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2021 |