|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71008/22M
|
kadernícka stolička
|
118,90 |
s DPH |
6/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Vivre Deco SA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
77005/22K2
|
potraviny
|
261,47 |
s DPH |
7012022K2
|
30112021
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka nerezových termosov
|
1 446,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
GastroLux,s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71007/22M
|
video kábel 3ks, stropný držiak 1ks
|
53,64 |
s DPH |
454313753
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
video kábel 3ks, stropný držiak 1ks
|
53,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
IT správca |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72401/21R
|
vyúčt.tepla za 12/2021
|
1 322,58 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72400/21R
|
vyúčt.tepla za 12/2021
|
3 128.72 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícka stolička
|
118,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Vivre Deco SA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
362,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71006/22M
|
korková tabuľapre paravány 120x150 cm
|
198,00 |
s DPH |
1/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
korková tabuľapre paravány 120x150 cm
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71005/22M
|
audiosystém
|
198,00 |
s DPH |
52022U
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
FAST PLUS a.s.(Planeo Elektro Martin) |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2022 |
|
Zmluva |
40/2021
|
tréningy fotbalistov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb, Martin |
FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 |
Peter Jesenský |
predseda klubu |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71004/22M
|
pracovná obuv pre žiaka
|
22,00 |
s DPH |
2/2021M
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
GREENPUNKT-TOP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71003/22M
|
vitrína magnetická biela
|
102,61 |
s DPH |
22022U
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Alemat.cz s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
vitrína magnetická biela
|
102,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Alemat.cz s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
spracovanie podkladov-nakladanie s odpadom
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Bc. Andrea Kuklová-ENVIKA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
77006/22K2
|
potraviny
|
362,71 |
s DPH |
6012022K2
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.01.2022 |