|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenové ponuky cez TENDERnet
|
pekárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
03.11.2021 |
|
20.10.2021 |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71124/21M
|
nabíjateľná batéria 1ks, stropný držiak
|
36,24 |
s DPH |
447363345M
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
nabíjateľná batéria 1ks, stropný držiak
|
36,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
00202928/SF/21
|
vianočný pozdrav s perom
|
203,99 |
s DPH |
ONVV3DB-02037-5X4
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
National Pen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vianočný pozdrav s perom
|
203,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
National Pen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku
|
Čistiace prostriedky na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku cez TENDERnet
|
ostatné potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
03.11.2021 |
|
20.10.2021 |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
145,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71123/21M
|
čistiace potreby
|
385,39 |
s DPH |
2421M
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71122/21M
|
krabice zákuskové-cukrári
|
173,04 |
s DPH |
282021Cu
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
PaVOL sVRčEK UNI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
krabice zákuskové-cukrári
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
PaVOL sVRčEK UNI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72325/21R
|
refakturované poistné za majetok, zodpovednost,PZP, havar. KASKO
|
2 355,79 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71121/21M
|
pracovná obuv pre žiakov
|
1 824,50 |
s DPH |
242021M
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
GREENPUNKT-TOP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv pre žiakov
|
1 825,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
GREENPUNKT-TOP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71125/21M
|
čistiace potreby
|
207,55 |
s DPH |
179102021M
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77164/21K2
|
potraviny
|
141,46 |
s DPH |
180102021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72323/21R
|
vydanie karty ISIC (žiaci)
|
190,00 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2021 |