|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77181/21K2
|
potraviny
|
35,69 |
s DPH |
198112021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77180/21K2
|
potraviny
|
214,56 |
s DPH |
196112021K2
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77174/21K2
|
potraviny
|
218,87 |
s DPH |
197112021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2021 |
|
|
|
Mgr. Michaela Ertlová |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
|
ostatné potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
03.11.2021 |
15.01.2026 |
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Gustáv Čajka |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72350/21R
|
pranie prádla 10/2021
|
38,14 |
s DPH |
252021Cu
|
172011
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 10/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
24.10.2021 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71130/21M
|
doxx-stravné lístky
|
260,44 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72347/21R
|
vyúčtov. el. energie 10/2021
|
-55,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72346/21R
|
strava žiaci +MOV 10/2021
|
293,61 |
s DPH |
|
0812021
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77182/21K2
|
potraviny
|
146,70 |
s DPH |
200112021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77183/21K2
|
potraviny
|
149,95 |
s DPH |
199112021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72344/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 10/2021
|
221,90 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |