|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72225/21R
|
vyúčt.tepla za 6/2021
|
663,39 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
Projekt Interreg - súhrnná správa
|
monitor
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77102/21K2
|
víno biele 0,75L 20Ks, červené 0,75L 10ks na akciu Čaša vína
|
150,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Wineservice s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
15062021
|
víno biele 0,75L 20Ks, červené 0,75L 10ks na akciu Čaša vína
|
151,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Wineservice s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72228/21R
|
pranie prádla 06/2021
|
95,04 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72227/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.3.2021-25.6.2021
|
33,47 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72226/21R
|
zdravotný dohľad za 4-6/ 2021
|
143,64 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72224/21R
|
vyúčt.tepla za 6/2021
|
1 815,82 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
projekt Interreg - správa
|
poloautomatický kavovar
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72223/21R
|
vyúčt.tepla za 6/2021
|
513,26 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72222/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.5.2021-29.6.2021
|
85,85 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72221/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 17.12.2020-27.6.2021
|
-87,67 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72220/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 10.3.2021-27.6.2021
|
-429,98 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72219/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 17.12.2020-27.6.2021
|
-263,51 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Program Interreg - súhrnná správa
|
Tablety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Projekt Interreg - súhrnná správa
|
gastro zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Projekt Interreg - správa
|
sous vide
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72213/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 7-9/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72230/21R
|
výkon mesačnej kontroly 7/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.07.2021 |