|
|
VO: Podlimitná zákazka |
7998710563
|
Potraviny - mäso mrazené
|
40 000.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_7998710563.pdf |
|
vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_7998710563.pdf |
protokol_z_elektronickej_aukcie_7998710563.pdf |
|
10.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
4798041884
|
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
|
14 308.14 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_47(1).pdf |
|
vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf |
protokol_z_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf |
|
29.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
8939776862
|
Potraviny - mäso chladené
|
40 000.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_8939776862_(1).pdf |
|
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_8939776862.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(3).pdf |
užšia súťaž |
09.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠOS Martin |
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1936744269
|
pekársky tovar
|
4 414.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf |
zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf |
|
22.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Panvica sklopná elektrická, stôl pracovný, sporák plynový na podstavbe bez rúry, chladiaca skriňa
|
3 250.00 |
s DPH |
|
|
Opisny_formular_(9)(1).pdf |
|
Priloha_c.2-_Vysledne_poradie_dodavatelov.pdf |
|
užšia súťaž |
12.10.2017 |
17.10.2017 |
22.12.2017 |
|
Gastro Global s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
77106/22K2
|
potraviny
|
27,98 |
s DPH |
9652022
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
režná látka s bordurou-lúčne kvety
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Andrea Bjelková SlovAB |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
778108/22K2
|
potraviny
|
171,36 |
s DPH |
11252022
|
20211130
|
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
175,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77107/22K2
|
potraviny
|
299,75 |
s DPH |
11152022
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72162/22R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.5.-23.6.2022
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71057/22M
|
tonery
|
33,36 |
s DPH |
celor. Obj. 20211129M
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71058/22M
|
darčekový set-12ks reprezentačné účely
|
186,05 |
s DPH |
212022/U
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Jozef Jelšík-Promogroup |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
darčekový set-12ks reprezentačné účely
|
186,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Jozef Jelšík-Promogroup |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72163/22R
|
výkon mesačnej kontroly 5/2022
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77099/22K2
|
potraviny
|
156,26 |
s DPH |
10452022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77100/22K2
|
potraviny
|
311,30 |
s DPH |
10552022K2
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.05.2022 |