|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Alfa bio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72008/16R
|
záloha plyn 1/2016
|
1 463,00 |
s DPH |
|
600293
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76362/15k1
|
potraviny
|
125,23 |
s DPH |
392ku12015
|
291014
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
78002/16c
|
suroviny
|
19,44 |
s DPH |
24312016c
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72532/15R
|
mesačný poplatok telefóny 01.12.2015-31.12.2015
|
368,68 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75008/16B2
|
tovar
|
16,21 |
s DPH |
9116B2
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Slovatys spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75006/16B2
|
tovar
|
3,34 |
s DPH |
2116B2
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Slovatys spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75007/16B2
|
tovar
|
16,58 |
s DPH |
1116B2
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2016 |
|
|
|
Slovatys spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7422222231
|
výúčtovanie plynu za 2015
|
-467,70 |
s DPH |
|
600293
|
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7422222230
|
vyúčtovanie plynu za 2015
|
-177,98 |
s DPH |
|
600292
|
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72009/16R
|
záloha plyn 1/2016
|
134,00 |
s DPH |
|
600292
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72005/16R
|
seminár povinnosti mzdovej účtov.
|
54,00 |
s DPH |
15012016R
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
SOPK ŽRK |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77003/15K2
|
potraviny
|
962,97 |
s DPH |
3116K2
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72530/15R
|
ochrana objektov 12/2015
|
168,00 |
s DPH |
|
2009357
|
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Spoma s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72001/16R
|
dodávka tepla a teplej vody 28.11.-31.12.2015
|
3 475,05 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
STEFE Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72002/16/R
|
Dodávka tepla a teplej vody 28.11.-31.12.2015
|
1 438,97 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
STEFE Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72006/16R
|
záloha el. energia 1/2016
|
867,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9160480323
|
vyúčtovanie el. energie
|
-22,50 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72007/16R
|
vyúčt. El. energie za 2015
|
234,26 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71006/16M
|
kadernícky materiál
|
335,20 |
s DPH |
02012016M
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |