|
|
Objednávka |
29/2025/KA
|
kadernícky materiál
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Slovhair s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77066/25/K2
|
potraviny
|
99,11 |
s DPH |
72/3/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71053/25M
|
nákup kuchyský riad projekt Interreg CZ FMP/MI/01/012_SK
|
1 709,40 |
s DPH |
202515889
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Gastrozone spol. s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025/KA
|
kadernícky materiál
|
136,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71059/25M
|
kadernícky materiál
|
132,24 |
s DPH |
30/2025/KA
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71058/25M
|
kadernícky materiál
|
343,45 |
s DPH |
29/2025/KA
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Slovhair s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71057/25M
|
kozmetický materiál
|
169,20 |
s DPH |
28/2025/KZ
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Lorin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71056/25M
|
víno akcie
|
180,07 |
s DPH |
015/2025/RŠ
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Jozef Jelšík-Promogroup |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71055/25M
|
suroviny na súťaž
|
17,17 |
s DPH |
27/2025/Ku
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025/C
|
suroviny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78030/25/C
|
suroviny
|
104,25 |
s DPH |
40/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
73/3/2025
|
potraviny
|
405,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77067/25/K2
|
potraviny
|
401,00 |
s DPH |
73/3/2025
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
72/3/2025
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71054/25M
|
čistiace prostriedky ku knvektomatu proj. Interreg CZ konvektomat č. FMP/MI/01/012_SK
|
114,66 |
s DPH |
2025/R/OF25/0098
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72099/25R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 3/2025
|
215,26 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72102/25R
|
záloha el. energie 4/2025
|
515,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72106/25R
|
záloha el. energie 4/2025
|
1 013,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72105/25R
|
záloha el. energie 4/2025
|
167,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72104/25R
|
záloha el. energie 4/2025
|
449,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.04.2025 |