|
|
Objednávka |
563873936
|
materiál k výpočtovej technike
|
16,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72380/25R
|
strava žiaci za 9/2025
|
24,30 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025/U
|
objednávka termínu lyž. Výcviku
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Active Team s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Nedbalcová Jaroslava Ing. PhD. |
ekonomický námestník |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71175/25/M
|
kozmetické prístroje
|
325,40 |
s DPH |
51/2025/KZ
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Renáta Harenčáková-LACHERS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025/KZ
|
kozmetické prístroje
|
325,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Renáta Harenčáková-LACHERS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71174/25M
|
maliarsky tovar-réžia
|
299,90 |
s DPH |
45/25
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71173/25M
|
materiál k výpočtovej technike
|
16,19 |
s DPH |
563873936
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72383/25R
|
vyúčt.tepla za 9/2025
|
678,78 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72382/25R
|
vyúčt.tepla za 9/2025
|
1 788,28 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72381/25R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/2025
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77192/25/K2
|
potraviny
|
147,30 |
s DPH |
198/10/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77191/25/K2
|
potraviny
|
263,31 |
s DPH |
197/10/2025
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
197/10/2025
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77190/25/K2
|
potraviny
|
85,82 |
s DPH |
196/10/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77189/25/K2
|
potraviny
|
740,92 |
s DPH |
195/9/2025
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77188/25/K2
|
potraviny
|
178,27 |
s DPH |
194/9/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
198/10/2025
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77194/25/K2
|
potraviny
|
505,68 |
s DPH |
201/10/2025
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77187/25/K2
|
potraviny
|
94,54 |
s DPH |
189/9/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
78071/25/C
|
suroviny
|
47,66 |
s DPH |
512019M
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |