|
Faktúra |
77109/24/K2
|
potraviny
|
89,84 |
s DPH |
101/4/2024
|
2/2023/K2
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
72135/24R
|
záloha Vodné a stočné, zr. Vody 5/2024
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Objednávka |
112/5/2024
|
potraviny
|
215,00 |
s DPH |
|
Z202312531_Z
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
77110/24/K2
|
potraviny
|
210,17 |
s DPH |
112/5/2024
|
Z202312531_Z
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Objednávka |
115/5/2024
|
potraviny
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
77111/24/K2
|
potraviny
|
388,79 |
s DPH |
115/5/2024
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Objednávka |
113/5/2024
|
potraviny
|
115,00 |
s DPH |
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
72144/24R
|
telekomunikačné poplatky 4/24, internet,nájom,servis 5/24
|
269,94 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
72145/24R
|
doxx-elektronické stravné lístky pre zam. 4/24
|
391,95 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
72134/24R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 5/2024
|
2 220,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
77112/24/K2
|
potraviny
|
110,48 |
s DPH |
113/8/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
72136/24R
|
záloha el. energie 5/2024
|
617,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Objednávka |
SPOW24015676
|
kancelárske kreslo Lugo 2ks
|
291,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
72137/24R
|
záloha el. energie 5/2024
|
177,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Objednávka |
56/2024/KN
|
lepidlo Duvilax 20Kg-polygrafi
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Mária Kušnírová-Larby-Laky |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
71071/24M
|
kancelárske kreslo Lugo 2ks
|
291,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
71070/24M
|
lepidlo Duvilax 20Kg-polygrafi
|
96,00 |
s DPH |
56/2024/KN
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Mária Kušnírová-Larby-Laky |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
72146/24R
|
standart
|
58,80 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
72140/24R
|
záloha el. energie 5/2024
|
1 128,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
72139/24R
|
záloha el. energie 5/2024
|
141,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.05.2024 |