|
|
Faktúra |
1/26/HA
|
ušitie obrusu
|
25,00 |
s DPH |
1/26/HA
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
Zuzana Ivanová-ZUZKA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71036/26/M
|
stravné lístky pre zam. 2/26-67ks
|
469,00 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026002680
|
cukrárske pomôcky
|
20,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Dortisimo.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026/e
|
osobný automobil Kia Xceed 1,6 T-gdi AT Silver
|
22 860,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Motorr s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6001/26/Inv
|
osobný automobil Kia Xceed 1,6 T-gdi AT Silver
|
22 860,00 |
s DPH |
10/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Motorr s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72066/26R
|
záloha za tepelnú energiu 3/2026
|
5 950,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72067/26R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 3/26
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72069/26R
|
záloha el. energie 3/2026
|
98,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72070/26R
|
záloha el. energie 3/2026
|
138,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72071/26/R
|
záloha el. energie 3/2026
|
554,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72072/26R
|
záloha el. energie 3/2026
|
990,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72081/26R
|
práce-merania a kontroly pracovných strojov
|
660,00 |
s DPH |
|
00001D/2026/SOŠ OaSMT
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Peter Obal |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72082/26R
|
strava žiaci za 2/2026
|
64,80 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72083/26R
|
baliček Naša Strava.sk PLUS 3/26
|
84,87 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20262285
|
mobilný telefón -iPhone 15-256 GB
|
603,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
ecoPhone s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71037/26/M
|
mobilný telefón -iPhone 15-256 GB
|
603,00 |
s DPH |
20262285
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
ecoPhone s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72068/26R
|
záloha el. energie 3/2026
|
504,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71038/26/M
|
cukrárske pomôcky
|
20,37 |
s DPH |
2026002680
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Dortisimo.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
586868205
|
sieťové káble
|
51,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71039/26M
|
cukrárske pomôcky
|
29,32 |
s DPH |
92260293
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Alvex spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |