|
|
Faktúra |
71116/25M
|
jedálenská stolička JONSTRUP sivá 16 Ks projekt ,,TESCO´´
|
300,80 |
s DPH |
z.26.5.2025
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72213/25R
|
vyúčt.tepla za 5/2025
|
678,78 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77114/25K2
|
potraviny
|
504,13 |
s DPH |
120/5/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
z.26.5.2025
|
jedálenská stolička JONSTRUP sivá 16 Ks projekt ,,TESCO´´
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72188/25R
|
oprava chladiaceho zariadenia-cukrári
|
355,30 |
s DPH |
37/2025/CU
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Milan Líška |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72189/25R
|
výkon mesačnej kontroly 5/2025
|
121,77 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72190/25R
|
mesačný poplatok Mini paušál 24.5.-23.6.2025
|
4,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71115/25M
|
materiál na opravy
|
105,60 |
s DPH |
26/25
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025/C
|
suroviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78049/25C
|
suroviny
|
164,99 |
s DPH |
61/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78048/25C
|
suroviny
|
31,42 |
s DPH |
62/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78047/25/C
|
suroviny
|
40,70 |
s DPH |
54/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77113/25K2
|
potraviny
|
202,33 |
s DPH |
118/5/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
120/5/2025
|
potraviny
|
505,00 |
s DPH |
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025/C
|
suroviny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
119/5/2025
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72198/25/R
|
záloha el. energie 6/2025
|
172,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72212/25R
|
vyúčt.tepla za 5/2025
|
2 302,94 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72207/25R
|
vyúčtovnie tepelnej energie 5/2025
|
645,22 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77115/25/K2
|
potraviny
|
177,96 |
s DPH |
119/5/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |