|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
114,22 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.06.2020 |
|
Faktúra |
76074/20K1
|
potraviny
|
114,22 |
s DPH |
84ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
355,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.06.2020 |
|
Faktúra |
76073/20K1
|
potraviny
|
354,38 |
s DPH |
85ku12020
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2020 |
|
Objednávka |
|
záložný zdroj,switch Tenda
|
159,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
19.06.2020 |
|
Faktúra |
71061/20M
|
záložný zdroj,switch Tenda
|
159,23 |
s DPH |
421968427
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2020 |
|
Faktúra |
72232/20R
|
Isic karta
|
9,50 |
s DPH |
|
20042012
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.06.2020 |
|
Faktúra |
76077/20K1
|
potraviny
|
89,04 |
s DPH |
83ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2020 |
|
Faktúra |
76075/20K1
|
potraviny
|
97,14 |
s DPH |
83ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2020 |
|
Faktúra |
76076/20K1
|
potraviny
|
-97,14 |
s DPH |
83ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.06.2020 |
|
Faktúra |
76078/20K1
|
potraviny
|
449,72 |
s DPH |
87ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2020 |
|
Faktúra |
76079/20K1
|
potraviny
|
109,11 |
s DPH |
87ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2020 |
|
Objednávka |
|
revízia el. zar. kuchyňa,jedáleň, sklady,revizia bleskozvodov
|
715,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Peter Miazdra |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
15.06.2020 |
|
Objednávka |
|
menu box sada
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.06.2020 |
|
Faktúra |
76080/20K1
|
menu box sada
|
108,00 |
s DPH |
88ku12020
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2020 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
8,50 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.06.2020 |