|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72073/22R
|
záloha el. energie 3/2022
|
494,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
myš genius DX 120, 10ks
|
36,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
IT správca |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71034/22M
|
kancelárske potreby
|
251,51 |
s DPH |
122022U
|
Rd ŽSK č. 676/2020/RÚ
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
251,51 |
s DPH |
|
Rd ŽSK č. 676/2020/RÚ
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72083/22R
|
výúčt. el. energie 2/2022
|
-25,58 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72082/22R
|
strava žiaci 2/2022
|
166,40 |
s DPH |
|
0812021
|
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72078/22R
|
záloha plyn 3/2022 K2
|
90,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72077/22R
|
záloha plyn 3/2022 K1
|
494,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72072/22R
|
záloha el. energie 3/2022
|
701,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72071/22R
|
záloha el. energie 3/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72070/22R
|
záloha el. energie 3/2022
|
281,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72069/22R
|
záloha el. energie 3/2022
|
310,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72068/22R
|
záloha el. energie 3/2022
|
77,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72067/22R
|
záloha za teplao za 3/2022
|
1 580.00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72066/22R
|
záloha za teplao za 3/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72084/22R
|
vyúčt.tepla za 2/2022
|
2 001,20 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71035/22M
|
myš genius DX 120, 10ks
|
36,35 |
s DPH |
456669548
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78017/22C
|
suroviny
|
27,00 |
s DPH |
172022-c
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.03.2022 |