|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72110/21R
|
záloha el. energie 4/2022
|
701,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72118/22R
|
prečistenie kanalizácie tl. Strojom škola
|
140,00 |
s DPH |
1022R
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácie tl. Strojom škola
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72117/22R
|
právne služby 4/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72116/22R
|
záloha plyn 4/2020 K2
|
49,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72115/22R
|
záloha plyn 4/2022 K1
|
270,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72114/22R
|
strava žiakov 3/2022
|
127,20 |
s DPH |
|
912021
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72111/22R
|
záloha el. energie 4/2022
|
494,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72109/22R
|
záloha el. energie 4/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72119/22R
|
vyúčt.tepla za 3/2022
|
3 422,75 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72108/22R
|
záloha el. energie 4/2022
|
281,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72107/22R
|
záloha el. energie 4/2022
|
310,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72106/22R
|
záloha el. energie 4/2022
|
77,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72104/22R
|
záloha za teplo za 4/2022
|
510,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72104/22R
|
záloha za teplo za 4/2022
|
640,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72103/22R
|
záloha vodné,stočné, zrážkové vody 4/22
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77065/22K2
|
potraviny
|
69,92 |
s DPH |
6832022K2
|
1122021
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72120/22R
|
vyúčt.tepla za 3/2022
|
1 224,80 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72121/22R
|
vyúčt.tepla za 3/2022
|
2 958,48 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.04.2022 |