|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72399/19R
|
najom kopírka 10/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
90/4/2024
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
KINGFRUITS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
88/4/2024
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
kompresor HC 24V Schepach
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
školenie-ubytovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Družba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
kompletné prezutie kolies,lepenie plášťa na vozidle Fiat Doblo 1,3
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
JMS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72400/19R
|
nájom a náklady 4Q 2019
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72401/19R
|
virtuálna knižnica 9/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72412/19R
|
strava MOV 9/2019
|
35,55 |
s DPH |
|
5919
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72413/19R
|
strava žiaci 9/2019
|
176,80 |
s DPH |
|
5919
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv a odev pre žiakov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
91/4/2024
|
deratizácia proti hlodavcom
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
AJ-DDD-LR s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
prac. Obuv pre žiakov-kaderník
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Protetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72122/24R
|
vyúčtovanie plyn 1.3.-31.3.2024 Kuchyňa
|
-10,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
nákup batérie do notebooku
|
32,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Aku-shop.cz s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
10.10.2019 |