|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
revízia el. zar. kuchyňa,jedáleň, sklady,revizia bleskozvodov
|
715,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Peter Miazdra |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72220/20R
|
záloha plyn 6/2020 K1
|
152,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72217/20R
|
nájom a prevádzkovanie stroja za 5/2020
|
79,82 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72218/20R
|
ISIC karta+obal na ISIC kartu
|
9,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar na udržbu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
projekt záhrada
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72230/20R
|
vyúčt.tepla za 5/2020
|
380,80 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72229/20R
|
vyúčt. Vody a stočné 30.4.-28.5.2020
|
22,88 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72228/20R
|
virtuálna knižnica 5/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72227/20R
|
služby Magma,Ispin, Fabasoft 4-6/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72226/20R
|
nájom kopírka 6/2020
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
menu box sada
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
114,22 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
oprava zariadenia EZS
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
355,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
záložný zdroj,switch Tenda
|
159,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72232/20R
|
Isic karta
|
9,50 |
s DPH |
|
20042012
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.06.2020 |