|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72485/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.6-16.12.2020
|
-250,63 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vodoinštalačný, železiarsky a ost. Spotr. Tovar
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72475/20R
|
zdravotný dohľad za 10-2/ 2020
|
151,85 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72480/20R
|
Poplatok za telefóny 12/2020
|
318,89 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72481/20R
|
vyúčt.tepla za 12/2020
|
-206,40 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72482/20R
|
vyúčt.tepla za 12/2020
|
3 153,10 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72483/20R
|
vyúčt.tepla za 12/2020
|
1 334,99 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72484/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.6-17.12.2020
|
-1 230,06 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72476/20R
|
virtuálna knižnica 12/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
74470/20R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 4Q 2020
|
53,89 |
s DPH |
|
2015088
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72477/20R
|
servis kopírka za 12/2020
|
85,94 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72478/20R
|
vyúčtov. El. energie 11/20
|
-185,12 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72479/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
5,47 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71145/20M
|
Kniha kontrol výťahu
|
9,60 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |