|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
325,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72125/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 4/2021
|
142,16 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72126/21R
|
nájom rohoží 29.3.-25.5.2021 škola
|
10,18 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka licencie Office MacStd 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
exe a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72128/21R
|
servis výťahov za 4-6/2021
|
31,72 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
155,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72129/21R
|
záloha za teplo za 5/2021
|
1 800,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vzpieračská tyč 1ks, posil.vak 3ks,nakl. kotúče-projekt Silák a siláčka našej školy
|
1 540,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72130/21R
|
záloha za teplo za 5/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72131/21R
|
záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 5/2021
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72132/21R
|
záloha el. energie 5/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |