|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72016/21R
|
servis výťahov za 1-3/2021
|
30,56 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
germicídna lampa na dezinfekciu
|
362,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Tilia pharmacy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
95,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72013/21R
|
záloha plyn 1/2021 K2
|
47,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72014/21R
|
záloha plyn 1/2021K1
|
998,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72015/21R
|
vyúčt. Zražkových vôd1.1.-31.12.2020
|
59,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
106/DV/2018
|
Prílohy - Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
YETI, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
02.02.2020 |
|
|
Zmluva |
011/2020/SDV
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí materiálno-technického vybavenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Ing. Radovan Kočvara |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72011/21R
|
nájom parkovisko 1/2021
|
149,92 |
s DPH |
|
1/2013
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Zmluva |
19112020
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
MD2, s.r.o |
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Mesto Martin |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 - Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2527115
|
Odber tepla na ÚK a prípravu TÚV pre rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
STEFE Martin, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2020 |