|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
Zmluva |
40/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Best Hairdresser s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72372/19R
|
nájom parkovisko 4/2019
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kozmetický materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72027/24R
|
záloha el. energie 2/2024
|
177,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
WA-SP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72026/24R
|
záloha el. energie 2/2024
|
617,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72025/24R
|
záloha,odné,stočné,zr. Vody 2/24
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
490,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
41/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Francesca Creation, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72374/19R
|
nájom rohoží 12.8-8.9.2019 škola
|
15,60 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Finerg International, s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Pekárske výrobky
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
23.09.2019 |
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na cenovú ponuku-pekárske výrobky
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
23.09.2019 |
Pekárne a cukrárne RUSINA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72375/19R
|
vyúčt. El. energie
|
-109,89 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72377/19R
|
poplatok za mobil - riaditeľ školy
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |