|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. ZK01/VK/18/04/002
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72311/20R
|
nájom parkovisko 8/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
asc agenda komplet 400-699 žiakov r. 2021
|
479,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
ASC Applied Sotrware Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72312/20R
|
preventívna prehliadka p. Kuzmányová
|
28,00 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
inzercia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Petit press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72314/20R
|
vyúčt. el. energie 7/2020
|
-120,72 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72318/20R
|
virtuálna knižnica 7/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Objednávka na ubytovanie - projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Ubytovanie s raňajkami pre účastníkov workshopu v rámci projektu Interreg“
|
579,55 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
HOTEL TURIEC,a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Storno objednávky na ubytovanie v rámci projektu Interreg , číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Ubytovanie s raňajkami pre účastníkov workshopu v rámci projektu Interreg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Hotel Turiec, a.s., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č.1/2021-0046
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská, a,.s. |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č.1/2021-0546
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská, a,.s. |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72319/20R
|
školenie zamestnancov o ochrane osobných údajov
|
180,00 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72307/20R
|
služby počitač. Siete SANET júl-september 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
bezkontaktný teplomer 3ks
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Mixxer Medical s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekčný stojan, náplň/bandaska s gélom
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Button s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.09.2020 |