|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72199/19R
|
vyúčt.tepla za 4/2019
|
2 739,81 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72021/19R
|
odvoz biologického odpadu za 2Q 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72190/19R
|
záloha plyn 5/2019
|
346,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72189/19R
|
záloha plyn 5/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2023/G
|
tlač nálepiek
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
IdeaPrint s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
71082/19M
|
hygienické potreby
|
173,09 |
s DPH |
|
312278
|
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Slovhair s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72208/23R
|
záloha plyn 7/2023 K2
|
26,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72207/23R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 7/2023
|
1 700,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72206/23R
|
záloha Vodné a stočné 7/23
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2023 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní funkcie inštruktora
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
NEOGRAFIA, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
WA-SP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72205/23R
|
záloha el. energie 7/2023
|
1 985,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Lirio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72204/23R
|
záloha el. energie 7/2023
|
212,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Rupi s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72203/23R
|
záloha el. energie 7/2023
|
711,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2023 |