|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
|
|
Faktúra |
72493/18R
|
záloha za 12/2018
|
4 800,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72487/18R
|
záloha el. energie 12/2018
|
814,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72488/18R
|
záloha el. energie 12/2018
|
114,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72489/18R
|
záloha el. energie 12/2018
|
519,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72490/18R
|
záloha el. energie 12/2018
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72491/18R
|
záloha el. energie 12/2018
|
376,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72492/18R
|
záloha za 12/2018
|
400,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72494/148R
|
záloha za 12/2018
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
prac.-obuv-zamestnanci
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2018 |
|
|
|
Emília Uhlárová-Lenka |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Humená Soňa Bc. |
majster OV |
|
|
|
Objednávka |
|
vianočný prísp. pre zamestnancov školy zo SF
|
4 390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Chrastinová Dagmar |
vedúca účtárne |
|
|
|
Faktúra |
6007/18
|
oprava vodovodnej prípojky
|
28 794.00 |
s DPH |
|
972018
|
|
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Marcom-SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
oprava polygraf. Stroja
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Ligum spol. s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-Polygrafické |
|
|
|
Faktúra |
72496/18R
|
záloha plyn 12/2018
|
1 324,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72495/18R
|
záloha plyn 12/2018
|
117,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
knihy cudzieho jazyka
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Zigová Katarína Ing. |
učiteľ TV |
|
|
|
Objednávka |
|
rozbočovač, reproduktor, Rádio
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
|
|
Faktúra |
72486/18R
|
záloha el. energie 12/2018
|
817,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
predplatné ,,My turčianske noviny´´ rok 2019
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Buociková Eva |
sekretárka riaditeľky školy |
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
AG foods SK |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|