|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72292/20R
|
záloha el. energie 8/2020
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72293/20R
|
záloha tepla za 8/2020
|
410,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72294/20R
|
záloha tepla za 8/2020
|
1 070,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72295/20R
|
záloha plyn 8/2020 K2
|
10,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72296/20R
|
záloha plyn 8/2020 K1
|
152,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
Zmluva |
00024/2025/SOŠOASMT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00024_2025_SOŠOASMT - Motorest Rapid
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
SERVIS Gastro, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Výzva na cenovú ponuku - ubytovanie - projekt Interreg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
20.08.2020 |
16.09.2020 |
11.08.2020 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Správa k VO aktivita IT - projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Edukácia v oblasti IT technológií a nových trendov v odbyte vybraných podnikov cestovného ruchu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
10.08.2020 |
16.09.2020 |
29.07.2020 |
PhDr. Peter Huľo,PhD. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 00047/2024/SOŠOASMT
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 00047_2024_SOŠOASMT o poskytovaní praktického vyučovania - Hotel Impozant
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Impozant, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72299/20R
|
vyúčt.tepla za 7/2020
|
416,40 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72290/20R
|
záloha el. energie 8/2020
|
791,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72300/20R
|
právne služby 8/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72301/20R
|
servis výťahov za 7-9/2020
|
30,56 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72302/20R
|
Nájom polygraf. Stroja za 3Q 2020
|
500,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72303/20R
|
vyúčt.tepla za 7/2020
|
563,63 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.08.2020 |