|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
Zmluva |
51/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Lukostrelecký klub Turiec, o.z. |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
66/24/CU
|
krabice a kartóny na zákusky a torty
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Uni-Jas združenie s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
52016139
|
elektrospotrebiče-tyčový mixér,žehliaca doska,parný generátor
|
329,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
prihl. 7.10.2024
|
Webinár ,,Novela školského zákona účinná od 1.1.2025´´
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Agentúra vzdelávania AgV s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácie
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
677/2024/KRÚ
|
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
baliaci papier
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72305/24R
|
elektronické stravné lístky pre zam. 9/24
|
610,54 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
50/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Jancková, Migrová |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72513/19R
|
právne služby 12/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
čistiace, hygienické a desinfekčné prostriedky- škola
|
231,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72515/19R
|
nájom rohoží 11/2019 K1
|
15,60 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72519/19R
|
nájom rohoží 11/2019 škola
|
31,20 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72516/19R
|
vyúčt.tepla za 11/2019
|
2 954,93 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72517/19R
|
vyúčt.tepla za 11/2019
|
1 072,86 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72518/19R
|
virtuálna knižnica 11/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |