|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72052/21R
|
členský príspevok v SkBA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Slovenská barmanská asociácia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72065/21R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka 15.1-14.2.2021
|
5,10 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72066/21R
|
dobropis k faktúre č. 8277416657
|
-5,10 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72067/21R
|
záloha plyn 3/2021 K2
|
43,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72068/21R
|
záloha plyn 3/2021 K1
|
746,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72069/21R
|
nájom pozemku r. 2021
|
1,00 |
s DPH |
|
08/2020/On
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72070/21
|
služby CO za 2/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
1520
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
materiál pre VT (covid)
|
224,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
NAY a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71016/21M
|
doxx-stravné lístky
|
149,37 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72053/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU za 2/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72051/21R
|
členský príspevok na rok 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku
|
Vybavenie - gastro zariadenia - Interreg č. proj.: INT/EB/ZA/3/VI/A/0265
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72063/21R
|
servis kopírka za 2/2021
|
124,64 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Mária Kročková |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva _7781
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Príloha k výzve_7781 Návrh uchádzača
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Príloha k výzve _7781 Vyhlásenie uchádzača
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |