|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72120/21R
|
zdravotný dohľad za 1-3Q 2021
|
147,06 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2021 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - dodatok č.3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
NEOGRAFIA a.s. |
|
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmena ceny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Tatra Banka a.s. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
tablety s prislišenstvom
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Pixel elektro |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
digitálny fotoaparát NION Z50,brašňa, karta 256GB
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Ľubomír Bielek Fotoštúdio BaB |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
310,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
305,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Mobil samsung A715 Galaxy s držiakom-projekt Interreg
|
589,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
SmartWear s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72118/21R
|
vyúčt.tepla za 3/2021
|
349,38 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72121/21R
|
roč.odmena za poskyt.služieb Študen. časop. Bez námahahy 19.4.21-18.4.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
SC/19/10/046
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
29.04.2021 |