Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Objednávka potraviny 35,00 s DPH 9122020 28.04.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 05.05.2021
Objednávka potraviny 275,00 s DPH 14122020 22.04.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 29.04.2021
Objednávka potraviny 15,00 s DPH 2122020 01.04.2021 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 15.04.2021
Objednávka potraviny 200,00 s DPH 17122020 22.04.2021 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 29.04.2021
Objednávka posudok k vyraďovaným elektrickým spotrebičom 65,00 s DPH 26.04.2021 Peter Miazdra SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 29.04.2021
Faktúra 72123/21R mesačný poplatok GO 1€, 24.4.-23.5.2021 1,00 s DPH A16596483 27.04.2021 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.04.2021
Faktúra 72124/21R výkon mesačnej kontroly OOU 4/2021 118,80 s DPH 33/2020 28.04.2021 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.04.2021
Objednávka Roll up banner-projekt Interreg 150,00 s DPH 24.03.2021 EKONO-PRINT s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 08.04.2021
Objednávka vzpieračská tyč 1ks, posil.vak 3ks,nakl. kotúče-projekt Silák a siláčka našej školy 1 540,40 s DPH 21.04.2021 inSPORTline s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 29.04.2021
Objednávka sada pogum. činiek BODYSOLID 1-10kg+stojan projekt Silák a siláčka našej školy 600,00 s DPH 21.04.2021 INVEX TRADE s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 29.04.2021
Faktúra 72125/21R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 4/2021 142,16 s DPH 201208 29.04.2021 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.05.2021
Faktúra 72126/21R nájom rohoží 29.3.-25.5.2021 škola 10,18 s DPH 23517 29.04.2021 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.05.2021
Objednávka objednávka licencie Office MacStd 2019 72,00 s DPH 26.04.2021 exe a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 05.05.2021
Faktúra 72128/21R servis výťahov za 4-6/2021 31,72 s DPH P4119 30.04.2021 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.05.2021
Objednávka potraviny 160,00 s DPH 27.04.2021 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 05.05.2021
Objednávka potraviny 40,00 s DPH 09.04.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 23.04.2021
Objednávka potraviny 155,00 s DPH 14122020 30.04.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 05.05.2021
Objednávka suroviny 25,00 s DPH 16.04.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 30.04.2021
Objednávka suroviny 25,00 s DPH 28.04.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 07.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/21075