|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
13.06.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Združenie rodičov a priateľov školy |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72250/19R
|
poplatok za mobil p.Guráňová
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72281/23R
|
prenos. Kapacita tech. Prostr. SRP a pauš.popl. Slovak Telekom-ISP za 4Q 2023
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
178,00 |
s DPH |
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
245,00 |
s DPH |
|
23052018
|
|
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
365,00 |
s DPH |
|
23052018
|
|
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. stravovanie |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. stravovanie |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
685,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny, potraviny
|
174,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72251/19R
|
výkon mesačnej kontroly 6/2019
|
118,80 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72252/19R
|
vyučt. el. energie 5/2019
|
17,66 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
17.06.2019 |