|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72435/20R
|
nájom parkovisko 11/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72431/20R
|
vyúčt. el. energie 10/2020
|
-67,35 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71121/20M
|
Termokamera Dahua so stojanom 1ks,montáž COVID
|
1 920,00 |
s DPH |
|
19112020
|
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
MD2 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72423/20R
|
virtuálna knižnica 01-12/2021
|
198,72 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72432/20R
|
ISIC karta+obal na ISIC kartu
|
18,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
275,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 10/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
215,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72436/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
19,68 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Ročné predplatné ,,Právny kuriér pre školy ´´ r 2021
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Buociková Eva |
sekretárka riaditeľky |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné My Turčianske noviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
|
Petit press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Buociková Eva |
sekretárka riaditeľky |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
376,92 |
s DPH |
|
676/2020RÚ
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby menu box
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72437/20R
|
nájom pozemku r.2020
|
1,00 |
s DPH |
|
8/2020/On
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2020 |