Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 72493/18R záloha za 12/2018 4 800,00 s DPH 450036 03.12.2018 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72487/18R záloha el. energie 12/2018 814,00 s DPH 6214029 03.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72488/18R záloha el. energie 12/2018 114,00 s DPH 6214030 03.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72489/18R záloha el. energie 12/2018 519,00 s DPH 6214040 03.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72490/18R záloha el. energie 12/2018 103,00 s DPH 6213987 03.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72491/18R záloha el. energie 12/2018 376,00 s DPH 6213789 03.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72492/18R záloha za 12/2018 400,00 s DPH 450036 03.12.2018 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72494/148R záloha za 12/2018 925,00 s DPH 200517381 03.12.2018 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka prac.-obuv-zamestnanci 20,00 s DPH 18.11.2018 Emília Uhlárová-Lenka SOŠ obchodu a služieb Martin Humená Soňa Bc. majster OV
Objednávka vianočný prísp. pre zamestnancov školy zo SF 4 390,00 s DPH 03.12.2018 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Chrastinová Dagmar vedúca účtárne
Faktúra 6007/18 oprava vodovodnej prípojky 28 794.00 s DPH 972018 12.11.2018 Marcom-SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka oprava polygraf. Stroja 660,00 s DPH 16.11.2018 Ligum spol. s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-Polygrafické
Faktúra 72496/18R záloha plyn 12/2018 1 324,00 s DPH Z201847208_Z 04.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72495/18R záloha plyn 12/2018 117,00 s DPH Z201847208_Z 04.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka knihy cudzieho jazyka 170,00 s DPH 03.12.2018 Richard Šrobár-Littera SOŠ obchodu a služieb Martin Zigová Katarína Ing. učiteľ TV
Objednávka rozbočovač, reproduktor, Rádio 80,00 s DPH 03.12.2018 Datacomp s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete
Faktúra 72486/18R záloha el. energie 12/2018 817,00 s DPH 9631089 03.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka predplatné ,,My turčianske noviny´´ rok 2019 75,00 s DPH 19.11.2018 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Buociková Eva sekretárka riaditeľky školy
Objednávka potraviny 110,00 s DPH 30.11.2018 AG foods SK SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
zobrazené záznamy: 1-20/13134