|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72106/21R
|
záloha el. energie 4/2021
|
508,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72094/21R
|
nájom rohoží 1.3-28.3.2021 škola
|
10,18 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72095/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 3/2021
|
122,66 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72095/21R
|
Poplatok za telefóny 3/2021
|
299,80 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72097/21R
|
nájom a paušálne poplatky 2Q 2021
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72098/21R
|
záloha tepla za 4/2021
|
1 820,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72099/21R
|
záloha tepla za 4/2021
|
440,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72100/21R
|
záloha Vodné a stočné, zr.vody 4/21
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72101/21R
|
záloha el. energie 4/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72102/21R
|
záloha el. energie 4/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72103/21R
|
záloha el. energie 4/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72104/21R
|
záloha el. energie 4/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72105/21R
|
záloha el. energie 4/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72107/21R
|
odvoz biologického odpadu za 1-3/ 2021
|
12,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72108/21R
|
záloha plyn 4/2021 K1
|
499,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72109/21R
|
záloha plyn 4/2021 K2
|
24,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70110/21R
|
právne služby 4/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |