|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72142/21R
|
právne služby 5/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72129/21R
|
záloha za teplo za 5/2021
|
1 800,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72130/21R
|
záloha za teplo za 5/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72131/21R
|
záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 5/2021
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72132/21R
|
záloha el. energie 5/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72133/21R
|
záloha el. energie 5/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72134/21R
|
záloha el. energie 5/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72135/21R
|
záloha el. energie 5/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72136/21R
|
záloha el. energie 5/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72137/21R
|
záloha el. energie 5/2021
|
508,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72138/21R
|
záloha plyn 5/2021 K1
|
191,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72139/21R
|
záloha plyn 5/2021 K1
|
10,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72140/21R
|
služby CO za 4/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
1520
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72141/21R
|
Poplatok za telefóny 4/2021
|
290,26 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71040/21M
|
doxx-stravné lístky pre zam. za 4/2021
|
214,48 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
185,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77049/21K2
|
potraviny
|
183,86 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2021 |
|
Zmluva |
05/2021/DV
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |