|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72269/19R
|
záloha plyn 7/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72264/19R
|
služby CO za 6/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
1519
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72265/19R
|
strava Mov za 6/2019
|
34,07 |
s DPH |
|
21918R
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Compass Group Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72266/19R
|
nájom a náklady 3Q 2019
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72274/19R
|
Isic karty pre žiakov
|
57,00 |
s DPH |
|
2042012
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
CKM Združ. Pre študentov,mlsdež a učiteľov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72331/23R
|
vyúčtov.za tepelnú energiu 10/2023
|
739,72 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
elektroinštalačný materiál na opravy
|
32,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
05.07.2019 |
|
|
Objednávka |
204/1/2023
|
potraviny
|
315,00 |
s DPH |
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
spotreb. Mat. na opravy
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
05.07.2019 |
|
|
Objednávka |
203/11/2023
|
potraviny
|
285,00 |
s DPH |
|
5/2023/K2
|
|
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72268/19R
|
záloha plyn 7/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72275/19R
|
vyúčt.tepla za 6/2019
|
375,20 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72263/19R
|
servis kopírka za 6/2019
|
200,74 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72276/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné dátum
|
56,17 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72277/19R
|
Poplatok za telefóny 6/2019
|
350,38 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72278/19R
|
nájom kopírka 7/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72279/19R
|
ISIC karty+ obal pre žiakov
|
54,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
preventívna desinsekcia
|
150,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72281/19R
|
virtuálna knižnica 6/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |