|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020995754/SF/20
|
príspevok pre zamestnancov školy zo SF za II.polrok 2020
|
4 920,00 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72438/20R
|
činnosť technika OPP za 3Q 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72439/20R
|
činnosť technikaBOZP za 3Q 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
elektroinštalačný materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Elwork s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravy
|
101,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72440/20R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 11/2020
|
109,75 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72441/20R
|
virtuálna knižnica 11/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv pre žiakov 2 páry
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
196aku12020
|
jednorázové nádoby menu box
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
9,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
95,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
07.12.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku - mäso
|
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
|
24.000.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Prílohy k výzve na cenovú ponuku - zelenia, ovocie
|
Zemiaky, zelenina a ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Prílohy k výzve na cen. ponuky - mäso
|
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
|
24.000.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72442/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72443/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
791,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72444/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
369,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |