|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
72443/18R
|
právne služby 11/2018
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
72447/18R
|
servis výťahov za 4Q.2018
|
28,37 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné časopis,,Manažment pre školy´´ na rok 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Buociková Eva |
sekretárka riaditeľky školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
72363/21R
|
virtuálna knižnica 1-12/2022
|
198,72 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
inštalácia a nastavenie virtuálneho servera FoodMan
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
ALTO Slovakia s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
72361/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 11/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72360/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.11-23.12.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácii
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Fatran s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
315,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Roman Vereš Rover |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.12.2021 |
|
Zmluva |
|
Priloha 5 k zmluve 30/2017/DV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
NEOGRAFIA, a.s. |
|
|
|
|
30.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72452/18R
|
Poplatok za telefóny 10/2018
|
356,63 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
72448/18R
|
služby CO za 10/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
1518
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2018 |