|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72085/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 1-3/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77011/21K2
|
potraviny
|
11,08 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
17,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
71,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72076/21R
|
nájom rohoží 1.2.-28.2.2021 škola
|
10,18 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
inzercia 2.3.2021 v MY Oravské noviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72078/21R
|
ISIC karta duplikát
|
10,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72080/21R
|
Poplatok za telefóny 2/2021
|
305,11 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72081/21R
|
vyúčt.tepla za 2/2021
|
3 419,01 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
78082/21R
|
vyúčt.tepla za 2/2021
|
1 332,51 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72083/21R
|
vyúčt.tepla za 2/2021
|
1 253,81 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72084/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.1.-25.02.2021
|
12,88 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Protokol o výslednom poradí zákazky č. 7781
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE“
|
34 560.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
do 15 týždňov od podpísania ZoD |
|
SOARCH s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky-VT
|
1 003,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Stream IT s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Pšenková Lenka Ing. |
učiteľ TV |
|
17.03.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Základná organizácia OZ PŠaV |
|
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
SOARCH s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Prohjekt Interreg
|
nákup Selfieccino printer-Interreg
|
2 498.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
oprava motorového vozidla Fiat DOBLO 1,3
|
655,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Milan Maté-AutoM.A.T. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
25.03.2021 |