|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
zabezpečenie stravy a občersvenie Workshop-Interreg
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Janošíkova koliba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
služba regionálneho kuchára-experta-Interreg
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Janošíkova koliba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny na prezentáciu projekt Interreg
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Hotel Strachanovka |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
zabezpečenie stravy a občersvenie Workshop-Interreg
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Hotel Strachanovka |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
služba regionálneho kuchára-experta-Interreg
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Hotel Strachanovka |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny na prezentáciu projekt Interreg
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Kysucká koliba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
zabezpečenie stravy a občersvenie Workshop-Interreg
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Kysucká koliba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
služba regionálneho kuchára-experta-Interreg
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Kysucká koliba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
zabezpečenie stravy a občersvenie Workshop-Interreg
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
NHABE s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
zabezpečenie stravy a občersvenie Workshop-Interreg
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Radovan Krčula |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
nákup na projekt,,Vráťme šport do škôl´´:bradlá,hrazda,vešiak, lano...
|
3 200.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Octago Corporation j.s.a |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vodoinštalačný, želežiarsky a ost. Spotreb. Tovar
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace a desinfekčné a hxgienické prostriedky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72172/21R
|
telekomunikačné poplatky 5/2021
|
288,47 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.06.2021 |