|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72044/21R
|
Nájom polygraf. Stroja za 1Q 2021
|
125,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola plynovej kotolne 2/2021
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72046/21R
|
služby počitačovej siete SANET 1-3/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72047/21R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
3 057,08 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72048/21R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
1 271,74 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky COVID
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
ROIN s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
171019
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
175,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
02122020
|
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
23.02.2021 |
|
Zmluva |
lNT/EB/zA t3Nlt Ato265
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt
|
39 691.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchdou a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72042/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 18.12.2020-28.1.2021
|
24,96 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
32,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
školenie a vykonanie skúšky pracovníkov K2+revizia pl.spotrebičov
|
436,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72056/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné,zr. Vody 3/21
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72057/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
508,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |