Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Objednávka kuchynský robot program Interreg 279,90 s DPH 19.03.2021 Luknar s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 02.04.2021
Faktúra 72146/21R vyúčt. Vodné a stočné 31.3.-29.4.2021 42,92 s DPH 200517381 10.05.2021 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2021
Faktúra 72147/21R vyúčt.tepla za 3/2021 2,98 s DPH 9631089 11.05.2021 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2021
Faktúra 72148/21R vyúčt.tepla za 3/2021 -57,57 s DPH 9631089 11.05.2021 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2021
Objednávka umývacie prostriedky do myčky 50,00 s DPH 06.05.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 14.05.2021
Objednávka učebnice občianskej náuky 63,20 s DPH 30.04.2021 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Urbanovská Lívia Ing. učiteľ TV 14.05.2021
Objednávka potraviny 510,00 s DPH 06.05.2021 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 14.05.2021
Objednávka potraviny 210,00 s DPH 14122020 06.05.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 14.05.2021
Objednávka potraviny 225,00 s DPH 9122020 10.05.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 14.05.2021
Faktúra 72143/21R pranie prádla 04/2021 37,22 s DPH 172011 10.05.2021 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 19.05.2021
Objednávka pacojet mixér program Interreg 4 766.40 s DPH 19.03.2021 Luknar s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 02.04.2021
Objednávka kávovar poloautomatický dvojpákový program Interreg 2 340.00 s DPH 19.03.2021 Luknar s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 02.04.2021
Objednávka prístroje na sous vide,vákuová balička Easy PRO program Interreg 1 752.00 s DPH 19.03.2021 Luknar s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 02.04.2021
Objednávka indukčný dvojzónový varič program Interreg 79,60 s DPH 19.03.2021 Luknar s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 02.04.2021
Objednávka 15/2021 panvica s teflónovýn povrchom 20 cm program Interreg 49,80 s DPH 19.03.2021 Luknar s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 19.03.2021
Faktúra 72144/21R Nájom polygraf. Stroja za 2Q 2021 125,00 s DPH 28122011 10.05.2021 Neografia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2021
Objednávka hrniec nízky 2 ks, hrniec stredný 2ks program Interreg 187,20 s DPH 19.03.2021 Luknar s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 19.03.2021
Objednávka mobilný telefón Samsung Galaxy S10e program Interreg 578,00 s DPH 18.03.2021 Pixel elektro SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 02.04.2021
Objednávka 4 sady šálok s podšálkami na cappucino program Interreg 100,00 s DPH 19.03.2021 Luknar s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 19.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/21193