|
|
Faktúra |
72184/23R
|
zneškodnenie nebezpečného odpadu
|
0,82 |
s DPH |
žiadosť 7.6.2023
|
195/2022/OO
|
|
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Brantner Fatra s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71046/25M
|
nákup LCD Minitorov projekt:INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018
|
612,72 |
s DPH |
č.5A
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
SOS PC s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71047/25/M
|
nákup LCD Minitorov 16ks projekt:INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018
|
3 267,84 |
s DPH |
č.5
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
SOS PC s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6001/25/Inv.
|
nákup monitora projekt č. INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018
|
2 749,00 |
s DPH |
č.4
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
SOS PC s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71045/25M
|
nákup počítače -odbor grafik 16ks projekt:INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018
|
3 984,12 |
s DPH |
č.3A
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
SOS PC s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71044/25/M
|
nákup počítače -odbor grafik 16ks projekt:INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018
|
21 248,64 |
s DPH |
č.3
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
SOS PC s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
|
|
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
72319/24R
|
seminárny poplatok ,,Správa registratúry v školách 1 časť´´
|
39,93 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72368/23R
|
inzercia-DOD a vianč. Trhy uver. 6.12.2023
|
120,00 |
s DPH |
zo dna 22.11.2023
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72005/20R
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
zav. Prihláška 1020
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
71120/23M
|
potraviny vino akcie
|
88,13 |
s DPH |
z18.10.2023
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Jozef Jelšík-Promogroup |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72380/24R
|
program Axen Rose-vzdelávanie 48 zamestnancov
|
720,00 |
s DPH |
z 25.11.2024
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Mgr. Ladislav Barányi ai |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
71144/23M
|
trojskrinka 8 ks
|
960,00 |
s DPH |
z 20.11.2023
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Mgr. Katarína Martinka FiTNES KLUB HARMÓNIA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
71152/23M
|
nerezový stôl s dvoma drezmi
|
382,09 |
s DPH |
z 20.11.2023
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
LASER-SK spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72145/16R
|
poplatok za komunál. odpady a drobné staveb.odpady
|
2 075,76 |
s DPH |
výmer
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71142/19M
|
mesačník P a M bez chýb a pokút a penále 2020
|
38,00 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71149/19M
|
doplatok-publikácia P a M
|
38,00 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71130/17M
|
Mesačník-Práce a mzdy nez chýb, pokút a penále na rok 2018
|
59,00 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Poradca s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
72244/19R
|
poplatok za vývoz odpadu za rok 2019 (smeti)
|
2 020,34 |
s DPH |
rozhodnutie č.1621438684/2019
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72187/18R
|
poplatok za vývoz odpadu za rok 2018 (smeti)
|
2 020,34 |
s DPH |
rozhodnutie č.1621434063/2018
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2018 |