|
|
Objednávka |
138/5/2024
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
14.05.1900 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
155,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
30.05.1900 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72135/16R
|
záloha teplo 4/2016
|
500,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
297,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77073/21
|
potraviny
|
296,39 |
s DPH |
8052021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
|
|
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
12.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Rámcová obsahová náplň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2010 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová obsahová náplň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2010 |
|
|
|
Kúpele Rajecké Teplice |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
77013/16K2
|
potraviny
|
173,50 |
s DPH |
17116K2
|
22012016
|
|
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
72163/16R
|
vyúčtovanie zmluvy 4/2016
|
56,96 |
s DPH |
|
42693759
|
|
|
|
|
|
19.04.2015 |
|
|
|
KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
76350/15K1
|
potraviny
|
184,57 |
s DPH |
376ku12015
|
29102014
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76347/15K1
|
potraviny
|
502,78 |
s DPH |
373ku12015
|
29102014
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77258/15k2
|
potraviny
|
49,13 |
s DPH |
2941215K2
|
29102014
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76354/15K1
|
potraviny
|
310,46 |
s DPH |
380ku12015
|
29102014
|
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72498/15R
|
správa www stranky 12/2015
|
66,38 |
s DPH |
|
40625
|
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Mário Herman |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71217/15M
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
57,95 |
s DPH |
2122015M
|
1172015OVS
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77259/15k2
|
potraviny
|
194,78 |
s DPH |
2981215k2
|
29102014
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76356/15K1
|
potraviny
|
172,34 |
s DPH |
382ku12015
|
29102014
|
|
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71223/15M
|
Farby pre hárkový ofset
|
142,69 |
s DPH |
422015M
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72512/15R
|
zdravotný dohľad za 4 Q 2015
|
209,30 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Zdravotka- PZS, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |