|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77004/19K2
|
potraviny
|
240,48 |
s DPH |
3119K2
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.01.2019 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve č. 35/2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2018 |
|
|
|
Odborné učilište |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190024690
|
vyúčtovanie el. Energie za rok 2018
|
-424,67 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
325,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
vedúca SOP-Kader. A kozmetické |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola plynovej kotolne 1/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tlač plagátov a letákov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
Idea Print s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
vedúca SOP-Polygrafické |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 12/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 12/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Veronika Záňová |
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Jokl Ján |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72534/18R
|
poplatok za mobil p.riaditeľka 15.11-14.12.2018
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75008/19B2
|
tovar
|
652,63 |
s DPH |
5119B2
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Krčula Radovan |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
K.A.B.A. Slovensko |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
WINE CULTURE, s.r.o |
|
|
|
|
08.01.2019 |