|
Faktúra |
001 vnútropodniková
|
občerstvenie v rámci aktivít - projekt Interreg
|
93,50 |
s DPH |
1/2020
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb - šk. jedáleň K2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71056/20M
|
PC príslušenstvom 16Ks projekt Interreg
|
10 590.00 |
s DPH |
|
InT/EB ZA/3/VA0186
|
|
|
|
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
Pavel Scholtz |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
02.06.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72104/22R
|
záloha za teplo za 4/2022
|
510,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72104/22R
|
záloha za teplo za 4/2022
|
640,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72103/22R
|
záloha vodné,stočné, zrážkové vody 4/22
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77065/22K2
|
potraviny
|
69,92 |
s DPH |
6832022K2
|
1122021
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
1122021
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77066/22K2
|
potraviny
|
347,76 |
s DPH |
6942022K2
|
30112021
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77067/22K2
|
potraviny
|
160,68 |
s DPH |
7042022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72107/22R
|
záloha el. energie 4/2022
|
310,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
165,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78025/22C
|
suroviny
|
13,93 |
s DPH |
242022C
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78026/22C
|
suroviny
|
550,67 |
s DPH |
252022C
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
560,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72101/22R
|
odvoz biologického odpadu za 1-3/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
131113
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72102/22R
|
služby v oblasti CO za 1-3/22
|
108,00 |
s DPH |
|
244
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72106/22R
|
záloha el. energie 4/2022
|
77,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.04.2022 |