|
Faktúra |
001 vnútropodniková
|
občerstvenie v rámci aktivít - projekt Interreg
|
93,50 |
s DPH |
1/2020
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb - šk. jedáleň K2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71056/20M
|
PC príslušenstvom 16Ks projekt Interreg
|
10 590.00 |
s DPH |
|
InT/EB ZA/3/VA0186
|
|
|
|
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
Pavel Scholtz |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
02.06.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
305,00 |
s DPH |
|
141220
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76003/21K1
|
potraviny
|
188,45 |
s DPH |
2ku12021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76002/21K1
|
potraviny
|
303,16 |
s DPH |
3ku12021
|
141220
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
141220
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76001/21K1
|
potraviny
|
16,33 |
s DPH |
4ku12021
|
141220
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72001/20R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
4 490,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72486/20R
|
nájom rohoží 29.1-30.12.2020 škola
|
12,00 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72487/20R
|
nájom rohoží 30.11.-31.12.2020 K1
|
5,52 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa za II. polrok 2020
|
VO čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa za III. štvrťrok 2020
|
VO - III. štvrťrok 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2020
|
VO za IV. štvrťrok 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76004/21K1
|
potraviny
|
8,58 |
s DPH |
5ku12021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72003/21R
|
záloha Vodné a stočné a zrážkové vody 1/21
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmlua o poskytovaní praktického vyučovania 12-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
Hotel Turiec, a.s. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravovania 9.1/2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Penzión Čierna Pani |
|
|
|
|
13.07.2020 |