|
|
Faktúra |
72295/25R
|
ISIC karta 14 žiakov
|
158,20 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.08.2025 |
|
Zmluva |
Projekt Interreg - Príkazná zmluva č. 7
|
Príkazná zmluva č. 7 - PhDr. P. Huľo, PhD.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Projekt Interreg - Príkazná zmluva č. 8
|
Príkazná zmluva č. 8 - Ing. Lenka Pšenková - výroba filmov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8117393013
|
Tovary - robot univerzálny
|
4 200.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2017 |
15.03.2017 |
|
15.03.2017 |
Gastro Global s.r.o. |
SOŠOS, Martin |
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Cenová ponuka k RD
|
pekársky tovar na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Turpek, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
78054/19c
|
potraviny
|
190,08 |
s DPH |
224ku12019,442019c,2171119K2
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
Projekt Interreg - príkazná zmluva č. 4
|
príkazná zmluva č. 4 - Oliwier Kowalczyk
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71036/26/M
|
stravné lístky pre zam. 2/26-67ks
|
469,00 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71111/24M
|
stravné lístky pre zam. Počas zatv. Kuchyne
|
1 175,85 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72016/20R
|
vyučtov. el. energie 1.1.-31.12.2019
|
56,64 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72015/20R
|
vyučtov. el. energie 1.1.-31.12.2019
|
221,87 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva _7781
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Príloha k výzve_7781 Návrh uchádzača
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Príloha k výzve _7781 Vyhlásenie uchádzača
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Príloha k výzve_7781 ZOD návrh
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Protokol o výslednom poradí zákazky č. 7781
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE“
|
34 560.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
do 15 týždňov od podpísania ZoD |
|
SOARCH s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
00013/2023/SOŠ OaS MT - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
00039/2024/SOŠOaS MT
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Andrea Kuželková SALÓN NIKOLETA s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
05.07.2024 |
