Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho
Faktúra 76154/20K1 potraviny 25,81 s DPH 156ku12020 211019 22.10.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76151/20K1 potraviny 86,04 s DPH 162ku12020 22.10.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72390/20R strava žiaci 9/2020 68,40 s DPH 71/2020 22.10.2020 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76148/20K1 potraviny 262,21 s DPH 157ku12020 22.10.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76149/20K1 potraviny 67,21 s DPH 159ku12020 1/2019 22.10.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76150/20K1 potraviny 388,45 s DPH 161ku12020 22.10.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76147/20K1 potraviny 452,33 s DPH 158ku12020 22.10.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76153/20K1 potraviny 410,41 s DPH 165ku12020 22.10.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76152/20K1 potraviny 143,98 s DPH 164ku12020 1/2019 22.10.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72396/20R poplatok za mobil p. riaditeľka 35,00 s DPH 16816 22.10.2020 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72391/20R oprava motorového vozidla Fiat Doblo 19,44 s DPH 30/20R 20.10.2020 Milan Maté-AutoM.A.T. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71106/20M pera s potlačou projekt INTERREG 162,99 s DPH 16920M 20.10.2020 National Pen SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72395/20R Isic karty +známky 209,00 s DPH 20082014 20.10.2020 CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 415,00 s DPH 20.10.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 72392/20R preventívna lek. Prehliadka zamestnancov 340,76 s DPH 17122014 20.10.2020 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72393/20R pranie prádla 09/2020 104,02 s DPH 10492020K2 172011 20.10.2020 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72394/20R ISIC karta+obal na ISIC kartu, 135,00 s DPH 2082014 20.10.2020 Transdata s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 145,00 s DPH 1/2019 19.10.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 71105/20M jednorázové nádoby sada 118,01 s DPH 160ku12020 16.10.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11820

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria