Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho
Zmluva 08/2012 Prenájom zariadení XEROX - dodatok č. 9 s DPH 28.02.2020 XPS, spol. s r.o. Mgr. Alena Macaláková zástupca riaditeľa
Faktúra 71022/20M hygienické potreby 179,09 s DPH 312278 19.02.2020 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Zmluva o poskytovani služieb s DPH 18.02.2020 MG ODPRADY, s.r.o. Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Faktúra 75024/20B2 tovar 13,44 s DPH 4220B2 18.02.2020 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 17.02.2020 GLOBAL CONTRACT, s.r.o. Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Faktúra 71021/20M školská tabuľa 120,00 s DPH 720M 17.02.2020 Lucia Hucíková-Školáčik Majo SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75023/20B2 tovar 14,34 s DPH 3220B2 17.02.2020 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72070/20R revízia bleskozvodov 572,20 s DPH 820R 16.02.2020 Peter Miazdra SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76034/20k1 potraviny 22,36 s DPH 39ku12020 14.02.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75022/20B2 tovar 459,50 s DPH 2220B2 14.02.2020 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 460,00 s DPH 13.02.2020 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 76028/20K1 potraviny 84,58 s DPH 34ku12020 1/2019 13.02.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72067/20R strava žiaci 1/2020 39,60 s DPH 592019 13.02.2020 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76033/20K1 potraviny 82,33 s DPH 38ku12020 211019 13.02.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76030/20K1 potraviny 925,43 s DPH 36ku12020 13.02.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76031/20K1 potraviny-dobropis -6,43 s DPH 24ku12020 13.02.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75021/20B2 tovar 144,14 s DPH 1220B2 13.02.2020 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77028/20K2 potraviny 260,57 s DPH 39220K2 13.02.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76032/20K1 potraviny 792,36 s DPH 37ku12020 13.02.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10822

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria