|
|
Faktúra |
72290/26R
|
vyúčt.sp.tepla za 7/2026
|
722,85 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
77155/26K
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
20,19 |
s DPH |
160/7/2026
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72289/26R
|
vyúčt.sp.tepla za 7/2026
|
1 823,34 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72288/26R
|
ISIC nová karta
|
56,50 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72287/26R
|
webinár -Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien
|
163,00 |
s DPH |
zo 22.7.2026
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Slovenká obchodná a priemyselná komora |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72280/26R
|
elektroinštalačné práce v počítačovej učebni-škola
|
3 703,01 |
s DPH |
31/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Natur Elip s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72282/26R
|
baliček Naša Strava.sk PLUS 8/26
|
84,87 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72281/26R
|
vyúčt. za tepelnú energiu 7/2026
|
827,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72283/26R
|
vyúčt. el. energie 7/2026
|
-4,06 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72284/26R
|
vyúčt. el. energie 7/2026
|
-77,13 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72285/26R
|
vyúčt. el. energie 7/2026
|
-254,41 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72286/26R
|
vyúčt. el. energie 7/2026
|
-350,08 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72267/26R
|
servis výťahov za 7-9/2026
|
44,72 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72273/26R
|
záloha plyn 8/2026 Kuchyňa
|
102,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72268/26R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.7.-23.8.2026
|
4,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72269/26R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 7/2026
|
139,78 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72270/26/R
|
Telekomunikačnépoplatky 7/26, internet,nájom,servis 8/26
|
247,13 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72279/26R
|
právne služby 8/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72271/26R
|
záloha za tepelnú energiu 8/2026
|
2 340,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72272/26R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 8/26
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2026 |
