Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Faktúra 72301/19R nájom rohoží 17.6-14.7.2019 K1 10,60 s DPH 222018 25.07.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
Zmluva 2012 08 Zmluva o údržbe a servise - dodatok 4 s DPH 17.07.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
Zmluva 2012 08 Zmluva o údržbe a servise - dodatok 5 s DPH 17.07.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
Zmluva 2012 08 Zmluva o údržbe a servise - dodatok 6 s DPH 17.07.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
Zmluva 2012 08 Zmluva o údržbe a servise - dodatok 7 s DPH 17.07.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
Zmluva 2012 08 Zmluva o údržbe a servise - dodatok 8 s DPH 17.07.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
Faktúra 72298/19R nájom parkovisko 7/2019 149,92 s DPH 12009 23.07.2019 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
Faktúra 72299/19R poplatok za mobil 15.6-14.7.2019 30,00 s DPH 16816 24.07.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
Faktúra 72300/19R výkon mesačnej kontroly 7/2019 118,80 s DPH 17/BS 24.07.2019 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
Objednávka potraviny 170,00 s DPH Z201847375_Z 22.07.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 29.07.2019
Faktúra 72302/19R nájom rohoží 17.6-14.7.2019 škola 15,60 s DPH 23517 25.07.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
Objednávka materiál na nadstavbu poličiek 184,00 s DPH 22.07.2019 Miloš Kramár Mikra SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
Zmluva 0072002 Výpoveď zmluvy s DPH 26.06.2019 XPS spol. s.r.o 26.07.2019
Faktúra 72332/23R vyúčt.spotreby tepla za 10/2023 2 473,14 s DPH 252716 10.11.2023 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.11.2023
Objednávka potraviny 125,00 s DPH 22.07.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 29.07.2019
Objednávka potraviny 42,00 s DPH 2017/10-3 10.07.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 19.07.2019
Zmluva 19/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.08.2019 MIDARO ECONOMY s.r.o. 02.08.2019
Zmluva 1-2020-0046 Zmluva o dodávke a odbere tepla - príloha s DPH 01.08.2019 Martinská teplárenská, a.s. 01.08.2019
Zmluva 1-2020-0546 Zmluva o dodávke a odbere tepla - príloha s DPH 01.08.2019 Martinská teplárenská, a.s. 01.08.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20014

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11

Fotogaléria