Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
    Objednávka potraviny 35,00 s DPH 27.05.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 10.06.2021
    Objednávka zabezpečenie stravy a občersvenie Workshop-Interreg 80,00 s DPH 27.05.2021 Janošíkova koliba SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 27.05.2021
    Objednávka služba regionálneho kuchára-experta-Interreg 200,00 s DPH 27.05.2021 Janošíkova koliba SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 27.05.2021
    Objednávka suroviny na prezentáciu projekt Interreg 100,00 s DPH 25.05.2021 Hotel Strachanovka SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 25.05.2021
    Objednávka zabezpečenie stravy a občersvenie Workshop-Interreg 80,00 s DPH 25.05.2021 Hotel Strachanovka SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 25.05.2021
    Objednávka služba regionálneho kuchára-experta-Interreg 200,00 s DPH 25.05.2021 Hotel Strachanovka SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 25.05.2021
    Objednávka suroviny na prezentáciu projekt Interreg 100,00 s DPH 24.05.2021 Kysucká koliba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 24.05.2021
    Objednávka zabezpečenie stravy a občersvenie Workshop-Interreg 80,00 s DPH 24.05.2021 Kysucká koliba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 24.05.2021
    Objednávka služba regionálneho kuchára-experta-Interreg 200,00 s DPH 24.05.2021 Kysucká koliba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 24.05.2021
    Objednávka zabezpečenie stravy a občersvenie Workshop-Interreg 80,00 s DPH 31.05.2021 NHABE s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 31.05.2021
    Objednávka zabezpečenie stravy a občersvenie Workshop-Interreg 100,00 s DPH 01.06.2021 Radovan Krčula SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 01.06.2021
    Objednávka potraviny 35,00 s DPH 21.05.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 04.06.2021
    Objednávka potraviny 30,00 s DPH 21.05.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 04.06.2021
    Objednávka potraviny 25,00 s DPH 14.05.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 28.05.2021
    Objednávka suroviny 60,00 s DPH 01.06.2021 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 14.06.2021
    Objednávka nákup na projekt,,Vráťme šport do škôl´´:bradlá,hrazda,vešiak, lano... 3 200.00 s DPH 19.05.2021 Octago Corporation j.s.a SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 02.06.2021
    Objednávka vodoinštalačný, želežiarsky a ost. Spotreb. Tovar 240,00 s DPH 31.05.2021 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 14.06.2021
    Objednávka čistiace a desinfekčné a hxgienické prostriedky 170,00 s DPH 07.06.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 14.06.2021
    Faktúra 72172/21R telekomunikačné poplatky 5/2021 288,47 s DPH 1155097100 04.06.2021 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21414