|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72463/20R
|
dobropis za Isic kartu-Rebeca Čerbáková
|
9,50 |
s DPH |
|
20042012
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
505,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72454/20R
|
služby CO za 11/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
1520
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72455/20R
|
Poplatok za telefóny 11/2020
|
321,22 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72456/20R
|
poskytnuté služby Magma,ISPIN, Fabasoft 10-12/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
spílenie 2ks stromov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Jozef Santus |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72458/20R
|
Licenčná zmluva
|
661,20 |
s DPH |
|
29112019
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72459/20R
|
vyúčt.tepla za 11/2020
|
596,80 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72460/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.10.-27.11.2020
|
41,59 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72461/20R
|
nájom rohoží 2.11-29.11.2020 škola
|
9,60 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72462/20R
|
nájom rohoží 2.11-29.11.2020 škola
|
4,42 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda
|
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
|
21 000,02 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
26.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Objednávka - 2021
|
Tonery
|
818,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka |
|
14.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
19 344.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
|
21 000,02 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Príloha k správe - PHZ
|
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
15.12.2020 |
