Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 72227/19R servis kopírka za 5/2018 186,37 s DPH 42002 04.06.2019 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 75090/19B2 tovar 18,56 s DPH 11519B2 05.06.2019 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 77025/24/K2 potraviny 220,05 s DPH 25/1/2024 3/2023/K2 31.01.2024 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2024
    Faktúra 3091926067/SF/19 príspevok pre zamestnancov školy zo SF 5 895,00 s DPH 1362019 11.06.2019 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 72234/19R oprava Služ. Auta 41,89 s DPH 2819R 06.06.2019 Milan Maté-AutoM.A.T SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 72238/19R vyúčt. Vodné a stočné 30.4.19-30.5.2019 72,79 s DPH 200517381 07.06.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 72235/19R servis výťahov za 2Q 2019 30,00 s DPH 80198 06.06.2019 Ing. Peter Lacika Elvila SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 72236/19R strava MOV+žiaci 5/2019 118,60 s DPH 11918 06.06.2019 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 72233/19R virtuálna knižnica 5/2019 16,56 s DPH 29/2018 05.06.2019 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 72232/19R Poplatok za telefóny 5/2019 351,66 s DPH 1155097100 05.06.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 72231/19R kontrola plynovej kotolne 6/2019 60,00 s DPH 4ku12019 05.06.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 77067/23/K2 potraviny 721,57 s DPH 70/4/2023 25.04.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2023
    Faktúra 77026/24/K2 potraviny 768,71 s DPH 26/1/2024 31.01.2024 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2024
    Faktúra 72237/19R servis kopírka 6/2019 26,88 s DPH 5000861 06.06.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 72228/19R strava MOV 5/2019 32,16 s DPH 21918R 05.06.2019 Compass Group Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 77024/24K2 potraviny 303,95 s DPH 24/1/2024 Z202312531_Z 30.01.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2024
    Faktúra 78030/19c suroviny 82,32 s DPH 252019c 05.06.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 78029/19c suroviny 32,08 s DPH 242019c 05.06.2019 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 77023/24/K2 potraviny 888,28 s DPH 23/1/2024 30.01.2024 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20739