Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
Faktúra 72228/20R virtuálna knižnica 5/2020 16,56 s DPH 29/2018 09.06.2020 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2020
Faktúra 72222/20R oprava zariadenia EZS 63,00 s DPH 25520R 03.06.2020 Remis security s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2020
Faktúra 72221/20R záloha plyn 6/2020 K2 10,00 s DPH 9106579815 03.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2020
Faktúra 72220/20R záloha plyn 6/2020 K1 152,00 s DPH 9106579820 03.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2020
Faktúra 72219/20R kontrola plynovej kotolne 6/2020 85,00 s DPH 5ku12020 03.06.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2020
Faktúra 72217/20R nájom a prevádzkovanie stroja za 5/2020 79,82 s DPH 42002 02.06.2020 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2020
Faktúra 71058/20M doxx-stravné lístky 326Ks 1 248,58 s DPH 3022020 04.06.2020 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2020
Faktúra 72218/20R ISIC karta+obal na ISIC kartu 9,00 s DPH 2082014 02.06.2020 Transdata s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2020
Faktúra 71060/20M tovar na udržbu 111,69 s DPH 2020M 10.06.2020 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2020
Faktúra 71059/20M projekt záhrada 52,65 s DPH 2120M 10.06.2020 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2020
Faktúra 72230/20R vyúčt.tepla za 5/2020 380,80 s DPH 450036 10.06.2020 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2020
Faktúra 72229/20R vyúčt. Vody a stočné 30.4.-28.5.2020 22,88 s DPH 200517381 09.06.2020 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2020
Faktúra 78035/19c suroviny 603,25 s DPH 322019c 12.09.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.09.2019
Faktúra 72225/20R Poplatok za telefóny 5/2020 320,14 s DPH 1155097100 08.06.2020 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2020
Faktúra 72226/20R nájom kopírka 6/2020 26,88 s DPH 5000861 09.06.2020 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2020
Faktúra 76072/20K1 menu box sada 108,00 s DPH 82ku12020 04.06.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2020
Faktúra 72231/20R revízia el. zar. kuchyňa,jedáleň, sklady,revizia bleskozvodov 637,75 s DPH 19/20R 15.06.2020 Peter Miazdra SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2020
Faktúra 76074/20K1 potraviny 114,22 s DPH 84ku12020 1/2019 15.06.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2020
Faktúra 76073/20K1 potraviny 354,38 s DPH 85ku12020 15.06.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19317

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria