|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71188/19M
|
spotreb. Mat. na opravy
|
70,47 |
s DPH |
5319M
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72489/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
-191,48 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72487/20R
|
nájom rohoží 30.11.-31.12.2020 K1
|
5,52 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72486/20R
|
nájom rohoží 29.1-30.12.2020 škola
|
12,00 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76001/21K1
|
potraviny
|
16,33 |
s DPH |
4ku12021
|
141220
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76002/21K1
|
potraviny
|
303,16 |
s DPH |
3ku12021
|
141220
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76003/21K1
|
potraviny
|
188,45 |
s DPH |
2ku12021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76004/21K1
|
potraviny
|
8,58 |
s DPH |
5ku12021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72001/20R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
4 490,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72003/21R
|
záloha Vodné a stočné a zrážkové vody 1/21
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72490/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné K1 24.6-16.12.2020
|
-70,94 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72005/21R
|
prenos. Tech. Prostr. SRP a pauš. Poplatky za 1Q 2021
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7204/21R
|
záloha el. energie 1/2021
|
726,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72488/20R
|
odvoz biologického odpadu za 10-12 2020
|
12,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72006/21R
|
právne služby 1/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72479/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
5,47 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72002/21R
|
záloha za tepelnú energiu 1/21
|
470,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71001/21M
|
čistiace potreby
|
108,00 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76005/21K1
|
potraviny
|
436,96 |
s DPH |
6ku12020
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
