Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
		72021/16R	nájom pozemku	1,00	s DPH		12042010						01.02.2016				Mesto Martin	SOŠ obchodu a služieb Martin				05.02.2016
	Faktúra	77035/24/K2	potraviny	190,23	s DPH	33/2/2024	3/2023/K2						13.02.2024				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				14.02.2024
	Faktúra	75054/19B2	tovar	22,10	s DPH	11319B2							28.03.2019				Grotto s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				02.04.2019
	Faktúra	77045/19K2	potraviny	522,43	s DPH	65319K2							25.03.2019				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin				02.04.2019
	Faktúra	72197/23R	odvoz biologického odpadu za 4-6/ 2023	30,00	s DPH		13113						04.07.2023				DF Družstvo s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.07.2023
	Faktúra	72125/19R	revizia zariadenia a bleskovodov-škola	2 363,50	s DPH	1419R							27.03.2019				Miazdra Peter	SOŠ obchodu a služieb Martin				02.04.2019
	Faktúra	72196/23R	revízia plynoveho zariadenia a spotrebičov	408,00	s DPH	128/6/2023							04.07.2023				Osmar Gas s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.07.2023
	Faktúra	72124/19R	deratizácia proti hlodavcom	60,00	s DPH	76ku12019							27.03.2019				AJ-DDD-LR s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				02.04.2019
	Faktúra	75053/19B2	tovar	115,58	s DPH	7319B2							27.03.2019				Kofola a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				02.04.2019
	Faktúra	72195/23R	služby v oblasti CO za 4-6/2023	108,00	s DPH		244						04.07.2023				BOZiPO s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.07.2023
	Faktúra	75052/19B2	tovar	27,96	s DPH	17319B2							27.03.2019				Fatran s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				02.04.2019
	Faktúra	72194/23R	Poplatok za telefóny 6/2023	287,89	s DPH		1155097100						04.07.2023				Slovak telekom a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.07.2023
	Faktúra	72193/23R	nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 6/2023	197,24	s DPH		201208						29.06.2023				XPS s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.07.2023
	Faktúra	77044/19K2	potraviny	562,06	s DPH	64319K2							25.03.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				02.04.2019
	Faktúra	77050/19K2	potraviny	84,78	s DPH	72319K2							28.03.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				02.04.2019
	Faktúra	72192/23R	strava žiaci +MOV 6/2023	60,68	s DPH		11.1/2022						29.06.2023				Padych František-Penzió Čierna pani	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.07.2023
	Faktúra	77047/19K2	potraviny	131,72	s DPH	68319K2	Z201847375_Z						25.03.2019				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				02.04.2019
	Faktúra	72191/23R	strava žiaci	93,60	s DPH	28.1./2022	20170801						04.07.2023				Univerzita Komenského v BA, JLF v MT	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.07.2023
	Faktúra	77049/19K2	potraviny	44,00	s DPH	71319K2							27.03.2019				Sunfood SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				02.04.2019
	Faktúra	72190/23R	strava žiakov 6/23	108,00	s DPH		9.1.2022						04.07.2023				Hotel Turiec a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				10.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/19707