Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 72044/26R pranie prádla 01/2026 124,90 s DPH 172011 17.02.2026 Nádej pomoci-M sociálny podnik s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.02.2026
    Faktúra 72185/19R servis kopírka 5/2019 26,88 s DPH 5000861 07.05.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72174/19R záloha el. energie 5/2019 103,00 s DPH 6213987 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72175/19R záloha el. energie 5/2019 510,00 s DPH 6214040 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72176/19R záloha el. energie 5/2019 163,00 s DPH 6214030 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72177/19R záloha Vodné a stočné a zr. Vody 5/2019 925,00 s DPH 200517381 02.05.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72178/19R záloha teplo za 5/2019 490,00 s DPH 450036 02.05.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72179/19R záloha teplo za 5/2019 1 470,00 s DPH 450036 02.05.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72187/19R Poplatok za telefóny 4/2019 351,86 s DPH 1155097100 07.05.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72188/19R virtuálna knižnica 4/2019 16,56 s DPH 29/2018 07.05.2019 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72191/19R vyúčt. Vodné a stočné 29.3-29.4.2019 83,21 s DPH 200517381 09.05.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72192/19R vyúčt.tepla za 4/2019 564,00 s DPH 450036 09.05.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72186/19R kontrola plynovej kotolne 5/2019 60,00 s DPH 4ku12019 07.05.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72172/19R záloha el. energie 5/2019 868,00 s DPH 9631089 02.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2019
    Faktúra 72183/19R služby CO za 4/2019 30,00 s DPH 1518 07.05.2019 Bc. Jana Magdolenová SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72184/19R výkon mesačnej kontroly 4/2019 118,80 s DPH 17/BS 07.05.2019 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72194/19R strava MOV+žiaci 4/2019 100,99 s DPH 11918 09.05.2019 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72195/19R Nájom polygraf. Stroja za 2Q 2019 500,00 s DPH 281122011 09.05.2019 Neografia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    Faktúra 72182/19R právne služby 5/2019+pojednávanie v Ružomberku 165,32 s DPH 82017 07.05.2019 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20295