Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 3032912095/SF/23 príspevok pre zamestnancov 4 210,00 s DPH 10K114127 02.06.2023 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.06.2023
    Faktúra 72052/24R účastnícky poplatok-kurz,školská jedáleň p. Viera Ruttkayová 284,40 s DPH 48/2/2024 16.02.2024 Jedálne.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 01.03.2024
    Faktúra 72248/19R nájom parkovisko 6/2019 149,92 s DPH 12009 19.06.2019 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 20.06.2019
    Faktúra 71101/19M spotrebný tovar -Grant ŽSK,, Škola bez tabaku alkoholu a drog´´ 411,97 s DPH 1462019M 18.06.2019 Ján Volf SOŠ obchodu a služieb Martin 20.06.2019
    Faktúra 71025/24M kadernícky materiál 209,78 s DPH 44/2024/KA 21.02.2024 Biutli s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.03.2024
    Faktúra 77094/19K2 potraviny 279,16 s DPH 135619K2 13.06.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.06.2019
    Faktúra 77096/19K2 potraviny 120,56 s DPH 130614k2 Z201847375_Z 14.06.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.06.2019
    Faktúra 72054/24R výkon mesačnej kontroly 2/2024 118,80 s DPH 33/2020 21.02.2024 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.03.2024
    Faktúra 71102/19M nákup DHM-projektor EPSON 520,08 s DPH 188036524M 20.06.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 20.06.2019
    Faktúra 72053/24R členský poplatok na rok 2024 1-3 2024 150,00 s DPH 8005709 21.02.2024 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 04.03.2024
    Faktúra 75092/19B2 tovar 42,08 s DPH 12519B2 20.06.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.06.2019
    Faktúra 76111/19K1 potraviny 13,08 s DPH 141ku12019 Z201847375_Z 20.06.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.06.2019
    Faktúra 71026/24M lepidlo Duvilax 5kg 24,00 s DPH 45/2024/KN 21.02.2024 Mária Kušnírová-Farby-Laky SOŠ obchodu a služieb Martin 04.03.2024
    Faktúra 76105/19K1 potraviny 210,12 s DPH 139ku12019 20.06.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.06.2019
    Faktúra 77054/24/K2 potraviny 417,87 s DPH 56/3/2024 3/2023/K2 04.03.2024 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.03.2024
    Faktúra 76105/19K1 potraviny 683,99 s DPH 132ku12019 07.06.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 17.06.2019
    Faktúra 77097/19K2 potraviny 130,19 s DPH 138619K2 20.06.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.06.2019
    Faktúra 77053/24/K2 potraviny 63,40 s DPH 49/2/2024 2/2023/K2 04.03.2024 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.03.2024
    Faktúra 72250/19R poplatok za mobil p.Guráňová 30,00 s DPH 16816 24.06.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.06.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20940