Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 71132/20M čistiace potreby 323,92 s DPH 6520M 03.12.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2020
    Faktúra 76168/20K1 potraviny 24,14 s DPH 189ku12020 1/2019 25.11.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.11.2020
    Faktúra 76169/20K1 potraviny 556,80 s DPH 187ku12020 25.11.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 27.11.2020
    Faktúra 2020995754/SF/20 príspevok pre zamestnancov školy zo SF za II.polrok 2020 4 920,00 s DPH 10K114127 01.12.2020 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2020
    Faktúra 72438/20R činnosť technika OPP za 3Q 2020 200,00 s DPH 30092014 27.11.2020 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2020
    Faktúra 72439/20R činnosť technikaBOZP za 3Q 2020 200,00 s DPH 3092014 27.11.2020 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2020
    Faktúra 71126/20M kadernícky materiál 247,76 s DPH 892020M 26.11.2020 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2020
    Faktúra 71127/20M elektroinštalačný materiál 392,66 s DPH 3520M 27.11.2020 Elwork s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2020
    Faktúra 71128/20M materiál na opravy 100,45 s DPH 3420M 27.11.2020 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2020
    Faktúra 72440/20R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 11/2020 109,75 s DPH 201208 02.12.2020 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2020
    Faktúra 72441/20R virtuálna knižnica 11/2020 16,56 s DPH 29/2018 03.12.2020 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2020
    Faktúra 71130/20M pracovná obuv pre žiakov 2 páry 77,00 s DPH 902020M 02.12.2020 Greenpunkt-Top s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2020
    Faktúra 71131/20M jednorázové nádoby menu box 111,20 s DPH 196aku12020 03.12.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2020
    Faktúra 78061/19c potraviny, suroviny 142,56 s DPH 235ku12019, 482019c 09.12.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.12.2019
    Faktúra 76171/20K1 potraviny 51,63 s DPH 188ku12020 211019 26.11.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.11.2020
    Faktúra 76174/20K1 potraviny 9,11 s DPH 190ku12020 02.12.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2020
    Faktúra 76175/20K1 potraviny 92,93 s DPH 195ku12020 1/2019 02.12.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2020
    Faktúra 76176/20K1 potraviny 217,74 s DPH 194ku12020 03.12.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2020
    Faktúra 72442/20R záloha el. energie 12/2020 890,00 s DPH 9631089 03.12.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20652