Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 72254/23R činnosť technika BOZP za 7-9/ 2023 200,00 s DPH 3092014 04.09.2023 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 11.09.2023
    Faktúra 77090/24/k2 potraviny 148,74 s DPH 95/4/2024 Z202312531_Z 16.04.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
    Faktúra 72129/24R strava žiaci za 3/2024 112,80 s DPH 20170801 16.04.2024 Univerzita Komenského v BA, JLF v MT SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
    Faktúra 72128/24R poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/24 698,00 s DPH 0783613012004 16.04.2024 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
    Faktúra 72297/19R Desinsekcia 264,00 s DPH 3519R 22.07.2019 Ing. Anton Fedor Fedorex SOŠ obchodu a služieb Martin 22.07.2019
    Faktúra 72127/24R vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vôd 1.1.-31.3.2024 117,50 s DPH 200517381 16.04.2024 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
    Faktúra 77113/19K2 potraviny 39,60 s DPH 151719K2 22.07.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.07.2019
    Faktúra 72126/24R vyúčt.tepla za 3/2024 3 258,01 s DPH 252716 16.04.2024 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
    Faktúra 75097/19B2 tovar 6,72 s DPH 4619B2 22.07.2019 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.07.2019
    Faktúra 72125/24R vyúčt.tepla za 3/2024 1 572,47 s DPH 2527115 16.04.2024 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
    Faktúra 77089/24/K2 potraviny 69,24 s DPH 80/3/2024 2/2023/K2 16.04.2024 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
    Faktúra 77091/24/K2 potraviny 289,15 s DPH 94/4/2024 3/2023/K2 16.04.2024 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
    Faktúra 77112/19K2 potraviny 72,30 s DPH 159419K2 18.07.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.07.2019
    Faktúra 72298/19R nájom parkovisko 7/2019 149,92 s DPH 12009 23.07.2019 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 72299/19R poplatok za mobil 15.6-14.7.2019 30,00 s DPH 16816 24.07.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 72300/19R výkon mesačnej kontroly 7/2019 118,80 s DPH 17/BS 24.07.2019 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 77092/24/K2 potraviny 719,71 s DPH 82/4/2024 Z202313283_Z 16.04.2024 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
    Faktúra 77114/19K2 potraviny 166,33 s DPH 160719K2 Z201847375_Z 24.07.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 72302/19R nájom rohoží 17.6-14.7.2019 škola 15,60 s DPH 23517 25.07.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21273