Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ján Jokl Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Wolkrova 1 Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
		72021/16R	nájom pozemku	1,00	s DPH		12042010						01.02.2016				Mesto Martin	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	78004/18c	potraviny,suroviny	230,40	s DPH	4712018c, 3ku12018, 10118K2							24.01.2018				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76076/19K1	potraviny	70,38	s DPH	98ku12019	Z201847375_Z						24.04.2019				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72436/17R	vyúčt. Vodné, stočné a teplo 10/2017	2 563,01	s DPH		252716						08.11.2017				Steffe Martin a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72435/17R	servis výťahov za 4Q.2017	27,11	s DPH		P4119						08.11.2017				OTIS Výťahy s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72434/17R	nájom polyg. Stroja za 4Q	500,00	s DPH		28122011						08.11.2017				Neografia a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	75164/17B2	tovar	33,19	s DPH	131017B2							08.11.2017				Lirio s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76282/17K1	potraviny	52,86	s DPH	319ku12017	422017						08.11.2017				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76078/19K1	potraviny	267,35	s DPH	99ku12019							26.04.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	72433/17R	ISIC karta+obal na ISIC kartu	9,00	s DPH		2082014						08.11.2017				Transdata s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Potančok Miroslav	správca siete
	Faktúra	71142/17M	vybavenie učebne-učebné pomôcky	175,56	s DPH	10322017M							08.11.2017				Berndorf Sandrik s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76283/17K1	potraviny	477,29	s DPH	320ku12017	42017						08.11.2017				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77164/17K2	potraviny	348,64	s DPH	2231117K2	42017						08.11.2017				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	71068/19M	čistiace potreby	292,04	s DPH		580/2017/OSM						24.04.2019				Banchem s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77163/17K2	potraviny	483,04	s DPH	2271117K2							08.11.2017				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76077/19K1	potraviny	459,86	s DPH	97ku12019	23052018						24.04.2019				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	77165/17K2	potraviny	343,99	s DPH	2211117K2	122017						08.11.2017				Salim SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76281/17K1	potraviny	200,88	s DPH	321ku12017	122017						08.11.2017				Salim SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	76079/19K1	potraviny	48,62	s DPH	89ku12019							29.04.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin
	Faktúra	771141/17M	Nákup DHM	159,00	s DPH	18102017							08.11.2017				Lukáš Storinský-Lanux	SOŠ obchodu a služieb Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11063