Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
		72021/16R	nájom pozemku	1,00	s DPH		12042010						01.02.2016				Mesto Martin	SOŠ obchodu a služieb Martin				05.02.2016
	Faktúra	76312/17K1	potraviny	65,40	s DPH	353ku12017	422017						01.12.2017				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				06.12.2017
	Faktúra	78026/19c	suroviny	150,78	s DPH	212019c							22.05.2019				Seba Group s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.05.2019
	Faktúra	78025/19c	potraviny,suroviny	158,40	s DPH	192019c,113ku12019							21.05.2019				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.05.2019
	Faktúra	72378/23R	oprava zar. EZS-cukrári	102,84	s DPH	44/23							04.01.2024				REMIS SECURITY s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.01.2024
	Faktúra	71086/19M	spotr. Mat. k výpočt. Technike	50,68	s DPH	187222542							21.05.2019				Alza.sk	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.05.2019
	Faktúra	71087/19M	tonery	231,20	s DPH	2019M							21.05.2019				T&J Invest s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.05.2019
	Faktúra	72205/19R	služb počít. Siete SANET za 2Q.2019	150,00	s DPH		8005709						21.05.2019				Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.05.2019
	Faktúra	72206/19R	servis kopírka 5/2019	100,32	s DPH		5000861						22.05.2019				Konica Minolta Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				22.05.2019
	Faktúra	72207/19R	poplatok za mobil p.riaditeľka 15.4.-14.5.2019	30,00	s DPH		16816						22.05.2019				Slovak telekom a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				22.05.2019
	Faktúra	72208/19R	dodávka a montáž plastových okien	1 065,65	s DPH	1719R							22.05.2019				Slovaktual	SOŠ obchodu a služieb Martin				22.05.2019
	Faktúra	72380/23R	telekomunikačné poplatky 12/23,internet,nájom,servis 1/24	286,37	s DPH		1155097100						04.01.2024				Slovak telekom a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.01.2024
	Faktúra	77082/19K2	potraviny	234,05	s DPH	118519K2							27.05.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.05.2019
	Faktúra	72379/23R	mesačný poplatok GO 1€, 24.12.2023-23.01.2024	2,00	s DPH		A16596483						04.01.2024				Orange Slovensko a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				08.01.2024
	Faktúra	75084/19B2	tovar	161,86	s DPH	8519B2							20.05.2019				Roman Vereš Rover	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.05.2019
	Faktúra	29/2023/U	interaktívny dotykový monitor LED	3 678.00	s DPH	29/2023/U							20.12.2023				HACOM-Roman Dolinajec	SOŠ obchodu a služieb Martin				03.01.2024
	Faktúra	77083/19K2	potraviny	321,65	s DPH	117519K2							27.05.2019				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.05.2019
	Faktúra	77084/19K2	potraviny	34,42	s DPH	119519K2							27.05.2019				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.05.2019
	Faktúra	10232062/SF/23	slávnostný obed pre zamestnancov školy zo SF	1 431.70	s DPH	31/2023/U							22.12.2023				Hotel Bystrička s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				04.01.2024
	Faktúra	76093/19K1	potraviny	1 108,52	s DPH	119ku12019							27.05.2019				Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/20568