Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 75015/20B2 tovar 102,47 s DPH 19120B2 29.01.2020 Libex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.02.2020
    Faktúra 77115/19K2 potraviny 122,40 s DPH 161719K2 25.07.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 72298/19R nájom parkovisko 7/2019 149,92 s DPH 12009 23.07.2019 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 72299/19R poplatok za mobil 15.6-14.7.2019 30,00 s DPH 16816 24.07.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 72300/19R výkon mesačnej kontroly 7/2019 118,80 s DPH 17/BS 24.07.2019 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 77097/24/K2 potraviny 675,78 s DPH 97/4/2024 97/4/2024 19.04.2024 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.04.2024
    Faktúra 77114/19K2 potraviny 166,33 s DPH 160719K2 Z201847375_Z 24.07.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 72302/19R nájom rohoží 17.6-14.7.2019 škola 15,60 s DPH 23517 25.07.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 72301/19R nájom rohoží 17.6-14.7.2019 K1 10,60 s DPH 222018 25.07.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 71109/19M materiál na nadstavbu poličiek 183,16 s DPH 3619M 25.07.2019 Miloš Kramár Mikra SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 77096/24/K2 potraviny 119,50 s DPH 96/4/2024 3/2023/K2 19.04.2024 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.04.2024
    Faktúra 77116/19K2 potraviny 41,93 s DPH 150719K2 2017/10-3 26.07.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.07.2019
    Faktúra 71060/24/M čistiaci prostriedok do kávovaru PULY Milk NSF 1000ml 12,00 s DPH 14/2024/U 19.04.2024 Coffee partners s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.04.2024
    Faktúra 77095/24/K2 potraviny -21,51 s DPH 98/4/2024 Z202313283_Z 19.04.2024 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.04.2024
    Faktúra 77094/24/K2 potraviny 120,58 s DPH 98/4/2024 Z202313283_Z 19.04.2024 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.04.2024
    Faktúra 72303/19R vyúčt. Vodné a stočné 25.6.-10.7.2019 -42,12 s DPH 200517381 30.07.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.08.2019
    Faktúra 72304/19R záloha el. energie 8/2019 823,00 s DPH 6214029 01.08.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.08.2019
    Faktúra 72305/19R záloha el. energie 8/2019 868,00 s DPH 9631089 01.08.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.08.2019
    Faktúra 72306/19R záloha el. energie 8/2019 381,00 s DPH 6213789 01.08.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21306