Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 72471/17R vyúčt.tepla za 12/2017 490,00 s DPH 450036 01.12.2017 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.12.2017
    Faktúra 72343/23R revízia zapojenia el. spotrebičov-cukrári 384,00 s DPH 40/23 29.11.2023 Miazdra Peter SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2023
    Faktúra 75078/19B2 tovar 58,32 s DPH 4519B2 09.05.2019 WA-SP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2019
    Faktúra 72347/23R činnosť technika BOZP za 10-12/ 2023 200,00 s DPH 3092014 29.11.2023 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2023
    Faktúra 75076/19B2 tovar 29,55 s DPH 14419B2 07.05.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2019
    Faktúra 72346/23R činnosť technika OPP za 10-12/ 2023 200,00 s DPH 30092014 29.11.2023 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2023
    Faktúra 75077/19B2 tovar 38,88 s DPH 2519B2 09.05.2019 Rupi s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2019
    Faktúra 72345/23R Nájom polygraf. Stroja za 4Q 2023 125,00 s DPH 28122011 29.11.2023 Neografia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2023
    Faktúra 72193/19R pranie prádla 04/2019 71,54 s DPH 106419R 172011 09.05.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 72344/23R mesačný poplatok GO Safe mini 24.11.-23.12.2023 2,00 s DPH A16596483 29.11.2023 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2023
    Faktúra 72196/19R pranie prádla 04/2019 32,74 s DPH 110ku12019 172011 09.05.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 77073/19K2 potraviny 424,38 s DPH 105519K2 09.05.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 75079/19B2 tovar 104,30 s DPH 1519B2 09.05.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 78023/19c suroviny 87,73 s DPH 172019c 13.05.2019 M-Falcon spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2019
    Faktúra 72342/23R spustenie a programovanie zar. EZS-cukrári 100,00 s DPH 29/23 29.11.2023 Peter remis REMIS ELEKTRO SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2023
    Faktúra 77074/19K2 potraviny 28,50 s DPH 93419K2 09.05.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 77072/19K2 potraviny 79,03 s DPH 103519K2 06.05.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    Faktúra 72341/23R prezutie a lepenie kolies Fiat DOBLO 1,3 53,25 s DPH 38/23 29.11.2023 J M S s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2023
    Faktúra 76086/19K1 potraviny 41,12 s DPH 108ku12019 09.05.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20403