Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
		72021/16R	nájom pozemku	1,00	s DPH		12042010						01.02.2016				Mesto Martin	SOŠ obchodu a služieb Martin				05.02.2016
	Faktúra	72421/17R	Refakturácia poistného 1.1-31.12.2017	1 623,78	s DPH		0808014800						03.11.2017				Žilinský samosprávny kraj	SOŠ obchodu a služieb Martin				06.11.2017
	Faktúra	77040/22/K2	potraviny	50,94	s DPH	37/2/2023	2/2023/K2						13.03.2023				Turpek s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				16.03.2023
	Faktúra	75028/19B2	tovar	4,51	s DPH	3219B2							14.02.2019				Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Faktúra	72067/19R	servis kopírka 2/2019	128,26	s DPH		5000861						19.02.2019				Konica Minolta Slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Faktúra	72066/19R	vyúčt. Ele. Energie za 1/2019	64,99	s DPH		9631089						19.02.2019				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Faktúra	72065/19R	nájom parkovisko 2/2019	149,92	s DPH		12009						19.02.2019				Mária Kročková	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Faktúra	77042/23/K2	potraviny	757,55	s DPH	42/3/2023	5/2023/K2						13.03.2023				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				16.03.2023
	Faktúra	76036/19K1	potraviny	710,52	s DPH	48ku12019	23052018						18.02.2019				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Faktúra	76037/19K1	potraviny	403,18	s DPH	46ku12019							19.02.2019				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.02.2019
	Faktúra	77041/23/K2	potraviny	565,57	s DPH	41/3/2023							13.03.2023				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				16.03.2023
	Faktúra	72070/19R	poplatok za mobil p.riaditeľka 15.1.-14.2.2019	30,00	s DPH		16816						20.02.2019				Slovak telekom a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	72069/19R	školenie vodičov	120,00	s DPH	819R							20.02.2019				BOZiPO-SK.s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	77043/23/K2	potraviny	1 080,54	s DPH	46/3/2023	4/2023/K2						14.03.2023				QUALITED s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				16.03.2023
	Faktúra	72071/19R	lyžiarsky výcvik žiakov	1 200,00	s DPH	422019R							20.02.2019				Yeti s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	72068/19R	služby Sanet za 1q. 2019	150,00	s DPH		8005709						20.02.2019				Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	77039/23/K2	potraviny	288,13	s DPH		3/2023/K2						06.03.2023				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				16.03.2023
	Faktúra	71029/19M	pracovné rukavice pre zamestnancov	91,26	s DPH	40ku12019							20.02.2019				SCHIPRO SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	71028/19M	materiál na opravy	169,49	s DPH	719M							20.02.2019				Peva-Color s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				21.02.2019
	Faktúra	72049/23R	nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 2/2023	218,81	s DPH		201208						28.02.2023				XPS s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				14.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/19129