|
Zmluva |
00028/2024/SOŠOaSMT
|
Dodatok č. 1 o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
BILLA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78051/25/C
|
suroviny
|
70,04 |
s DPH |
64/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71122/25M
|
spoločenské hry projekt ,, Podaj mi ruku´´
|
37,20 |
s DPH |
1255031838
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Webstores s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71121/25M
|
maliarske umelecké potreby projekt ,,Podaj mi ruku´´
|
104,95 |
s DPH |
1733298968
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Artmie spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71120/25M
|
rýchlovarná kanvica 4ks
|
104,15 |
s DPH |
548568613
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72191/25R
|
preprava osob mikrobusom na trase MT- Bialsko-Biala a spať pr.INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018
|
588,00 |
s DPH |
č.6
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Kastrans s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71119/25M
|
maliarsky tovar projekt ,,Podaj mi ruku´´
|
47,26 |
s DPH |
27/25
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77117/25/K2
|
potraviny
|
730,88 |
s DPH |
124/5/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78050/25C
|
suroviny
|
52,99 |
s DPH |
63/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77118/25/K2
|
potraviny
|
628,11 |
s DPH |
123/5/2025
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71118/25R
|
Publikácia ,,Účtovné súvzťažnosti v samospráve 1.1.2025
|
43,00 |
s DPH |
z 10.12.2024
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Združenie obcí, RVC |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71117/25M
|
koženka modrá,zelený mramor ,20bm.polygrafi
|
60,11 |
s DPH |
40/2025/KN
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72192/25R
|
tlač brožúry ,,Ochrana pred kyberšikanou
|
78,75 |
s DPH |
38/2025/G
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
IdeaPrint s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72193/25R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 5/2025
|
249,92 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1733298968
|
maliarske umelecké potreby projekt ,,Podaj mi ruku´´
|
124,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Artmie spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1255031838
|
spoločenské hry projekt ,, Podaj mi ruku´´
|
37,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Webstores s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
548568613
|
rýchlovarná kanvica 4ks
|
104,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
03.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Slovak Telekom - Predplatenka 0903909961
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Slovak Telekom - Predplatenka 0903909832
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
122/5/2025
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
03.06.2025 |