Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 25/2025/C suroviny 130,00 s DPH 22.04.2025 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 28.02.2025
Faktúra 72106/25R záloha el. energie 4/2025 1 013,00 s DPH 62140291 01.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 72105/25R záloha el. energie 4/2025 167,00 s DPH 62139871 01.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 72104/25R záloha el. energie 4/2025 449,00 s DPH 62137895 01.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 72103/25R záloha el. energie 4/2025 172,00 s DPH 62140301 01.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 72102/25R záloha el. energie 4/2025 515,00 s DPH 62140401 01.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 72107/25R záloha plyn 3/2025 Kuchyňa 135,00 s DPH 9107168458 01.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 72101/25R vyúčt. Vodné a stočné,zr. Vody 4/25 675,00 s DPH 200517381 01.04.2025 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 72100/25R záloha za tepelnú energiu 4/2025 3 860,00 s DPH 450036 01.04.2025 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 71059/25M kadernícky materiál 132,24 s DPH 30/2025/KA 28.03.2025 Biutli s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 71058/25M kadernícky materiál 343,45 s DPH 29/2025/KA 28.03.2025 Slovhair s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 71057/25M kozmetický materiál 169,20 s DPH 28/2025/KZ 28.03.2025 Lorin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 71056/25M víno akcie 180,07 s DPH 015/2025/RŠ 28.03.2025 Jozef Jelšík-Promogroup SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 02.04.2025
Faktúra 78030/25/C suroviny 104,25 s DPH 40/2025/C 28.03.2025 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 72098/25R kontrola a čistenie komína K2 56,00 s DPH 74/3/2025 28.03.2025 Róbert Hruška SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 72099/25R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 3/2025 215,26 s DPH 201208 28.03.2025 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
Faktúra 6003/25/Inv. sučasti konvektomatu+gastronádoby proj. Interreg CZ konvektomat č. FMP/MI/01/012_SK 1 262,56 s DPH 2025/R/OF25/0098 2025/R/OF25/0098 27.03.2025 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.03.2025
Faktúra 6002/25/Inv. konvektomat proj. Interreg CZ konvektomat č. FMP/MI/01/012_SK 13 577,85 s DPH 2025/R/OF25/0098 2025/R/OF25/0098 27.03.2025 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.03.2025
Faktúra 71053/25M nákup kuchyský riad projekt Interreg CZ FMP/MI/01/012_SK 1 709,40 s DPH 202515889 27.03.2025 Gastrozone spol. s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 02.04.2025
Faktúra 72096/25R vyúčtovanie za tepelnej energie r.2025 5 759,14 s DPH 450036 27.03.2025 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/18746