|
|
Faktúra |
71118/26M
|
visačka Q-connect 75*40 mm 50ks, 2ks
|
53,87 |
s DPH |
33/26
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2029 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
173/9/2026
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
90,00 |
s DPH |
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
01.09.2029 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71144/26M
|
sada strihacieho a kontúrovacieho strojčeka
|
454,20 |
s DPH |
28635
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2026 |
|
|
|
Michal Byrtus |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72379/26/R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 11/2026
|
7 780,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72380/26R
|
záloha Vodné a stočné 11/26
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72386/26R
|
záloha plyn 11/2026 Kuchyňa
|
102,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72381/26R
|
záloha el. energie 11/2026
|
504,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72382/26R
|
záloha el. energie 11/2026
|
138,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72383/26/R
|
záloha el. energie 11/2026
|
554,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72384/26R
|
záloha el. energie 11/2026
|
98,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72385/26R
|
záloha el. energie 11/2026
|
990,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72378/26R
|
reklamné služby-výmena rollupoviny,lišta do rollup projekt ,,Enviro´´
|
121,77 |
s DPH |
40/26
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2026 |
|
|
|
Infinity reklama s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
71152/26M
|
káva Promenáda (na akcie)
|
116,03 |
s DPH |
40/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
|
Idylika s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
71153/26M
|
víno,alkohol (na akcie)
|
131,07 |
s DPH |
41/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
|
OEX promogroup s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2027
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2027
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6007/26/Inv.
|
dodanie a montáž systému EZS Satel s GSM
|
1 207,86 |
s DPH |
35/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
71148/26M
|
krabice a kartóny na zákusky,-cukrári
|
132,60 |
s DPH |
25/2026/CU
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Uni-Jas združenie s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
71149/26M
|
čistiace,hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
352,08 |
s DPH |
36/26
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
71150/26M
|
tonery
|
152,03 |
s DPH |
email 27.10.2026
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72151/26R
|
darčekové poulkážky 24 ks po 30 eur
|
720,00 |
s DPH |
email 26.10.2026
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Galéria Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |