|
|
Faktúra |
77174/25/K2
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
180/9/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77175/25/K2
|
potraviny
|
336,15 |
s DPH |
181/9/2025
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
181/9/2025
|
potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
180/9/2025
|
potraviny
|
62,52 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77173/25/K2
|
potraviny
|
8,35 |
s DPH |
173/9/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77171/24K2
|
potraviny
|
129,11 |
s DPH |
178/9/2025
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
KINGFRUITS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77165/25/K2
|
potraviny
|
568,24 |
s DPH |
170/9/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77169/25/K2
|
potraviny
|
289,91 |
s DPH |
177/9/2025
|
cel.obj.2024/R/P/03
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77167/25/K2
|
potraviny
|
110,16 |
s DPH |
175/9/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77164/25/K2
|
potraviny
|
605,46 |
s DPH |
171/9/2025
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77168/25/K2
|
potraviny
|
619,92 |
s DPH |
176/9/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77163/25/K2
|
potraviny
|
234,66 |
s DPH |
172/9/2025
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77172/25/K2
|
potraviny
|
513,01 |
s DPH |
174/9/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77170/25/K2
|
potraviny
|
-113,58 |
s DPH |
177/9/2025
|
cel.obj.2024/R/P/03
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
178/9/2025
|
potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
KINGFRUITS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77166/25/K2
|
potraviny
|
15,75 |
s DPH |
174/9/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77162/25/K2
|
potraviny
|
17,56 |
s DPH |
157/8/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77162/25/K2
|
suroviny
|
66,42 |
s DPH |
74/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
78061/25/C
|
suroviny
|
230,63 |
s DPH |
75/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
Zmluva |
00030/2025/SOŠOASMT
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00030_2025_SOŠOASMT
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Hair & Salon s´ s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |