|
Zmluva |
00011/2025/SOŠOaSMT
|
Zmluva o organizovaní OVY
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Gymnázium Jozefa Letttricha |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72051/25R
|
strava žiaci za 1/2025
|
67,50 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77036/25/K2
|
potraviny
|
713,15 |
s DPH |
37/2/2025
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77037/25/K2
|
potraviny
|
-11,48 |
s DPH |
30/2/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
71022/25M
|
Density spray 400ml-polygrafi
|
15,13 |
s DPH |
21/2025/T
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77032/25/K2
|
potraviny
|
279,81 |
s DPH |
33/2/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77029/25/K2
|
potraviny
|
90,52 |
s DPH |
27/2/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7703325/K2
|
potraviny
|
401,91 |
s DPH |
34/2/2025
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
78016/25C
|
suroviny
|
250,21 |
s DPH |
19/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77034/25/K2
|
potraviny
|
154,64 |
s DPH |
36/2/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
78015/25/C
|
suroviny
|
76,04 |
s DPH |
8/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77035/25/K2
|
potraviny
|
888,59 |
s DPH |
38/2/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
78014/25/C
|
suroviny
|
34,23 |
s DPH |
16/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
78013/25/C
|
suroviny
|
43,32 |
s DPH |
15/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72041/25R
|
vyúčt.tepla za 1/2025
|
1 588,91 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72040/25R
|
vyúčt.tepla za 1/2025
|
4 402,61 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77031/25/K2
|
potraviny
|
484,13 |
s DPH |
32/2/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72042/25R
|
vyúčt. za tepelnú energiu Uk 1/2025
|
3 365,69 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72043/25R
|
vyúčt. plyn 1.1-31.1.2025
|
-90,60 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72044/25R
|
vyúčt. el. energie 1/2025
|
311,12 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2025 |