|
|
Faktúra |
71118/26M
|
visačka Q-connect 75*40 mm 50ks, 2ks
|
53,87 |
s DPH |
33/26
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2029 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
173/9/2026
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
90,00 |
s DPH |
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
01.09.2029 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71144/26M
|
sada strihacieho a kontúrovacieho strojčeka
|
454,20 |
s DPH |
28635
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2026 |
|
|
|
Michal Byrtus |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71143/26/M
|
mixer Kenwood s príslušenstvom 1ks,HA
|
554,26 |
s DPH |
z 12.10.2026
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
P.W. DIGITAL Tomasz Kaczmarek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72369/26R
|
deratizácia proti hlodavcom-kuchyňa
|
86,10 |
s DPH |
215/10/2026
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
AJ-DDD-LR s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71141/26M
|
kadernícky materiál
|
242,10 |
s DPH |
23/2026/KA
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71142/26M
|
kadernícky materiál
|
204,00 |
s DPH |
24/2026/KA
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72358/26R
|
vyúčtovanie tepelnej energie 9/2026
|
857,04 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72359/26R
|
vyúčt.tepla za 9/2026
|
1 960,76 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72360/26R
|
vyúčt.tepla za 9/2026
|
722,85 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72361/26R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.8.-29.9.2026
|
145,91 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72362/26R
|
vyúčt. Vodné a stočné 23.6.-24.9.2026
|
168,78 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72368/26R
|
záchrana dát v režime Standart
|
738,00 |
s DPH |
38/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Datarecovery s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72363/26R
|
vyúčtovanie spotreby plynu 1.9.2026-30.9.2026
|
22,71 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71140/26M
|
tonery
|
71,51 |
s DPH |
email:9.10.2026
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72364/26R
|
vyúčtovanie el. energie 9/2026
|
-27,54 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72365/26R
|
vyúčtovanie el. energie 9/2026
|
-6,96 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72366/26R
|
vyúčtovanie el. energie 9/2026
|
-33,82 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72367/26R
|
vyúčtovanie el. energie 9/2026
|
-4,94 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
z 12.10.2026
|
mixer Kenwood s príslušenstvom 1ks,HA
|
554,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
P.W. DIGITAL Tomasz Kaczmarek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
19.10.2026 |