|
|
Faktúra |
72390/25R
|
výúčtovanie el. energie 9/2025
|
-112,01 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72389/25R
|
výúčtovanie el. energie 9/2025
|
163,67 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72388/25R
|
výúčtovanie el. energie 9/2025
|
-8,62 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72387/25R
|
výúčtovanie el. energie 9/2025
|
-98,70 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72386/25R
|
vyúčtovanie spotreba plyn 1.9.-30.9.2025
|
-11,88 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71177/25M
|
kadernícky materiál
|
171,89 |
s DPH |
54/2025/KA
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72385/25R
|
zdravotný dohľad za 7-9/ 2025
|
156,35 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72384/25R
|
služby stravné 5-kuchyňa
|
2 970,45 |
s DPH |
email 16.9.2025
|
90496
|
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71181/25M
|
čistiace potreby
|
896,02 |
s DPH |
209/10/2025
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71176/25M
|
kadernícky materiál
|
212,55 |
s DPH |
53/2025A
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71180/25M
|
čistiace potreby
|
508,32 |
s DPH |
47/25
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71179/25M
|
materiál k výpočtovej technike
|
9,34 |
s DPH |
565030554
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71178/25R
|
elektroinštalačný materiál
|
68,42 |
s DPH |
46/25
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 00029_2025_SOŠOaSMT
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 00029_2025_SOŠOaSMT
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
SOŠ polytechnická |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
565030554
|
materiál k výpočtovej technike
|
9,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71173/25M
|
materiál k výpočtovej technike
|
16,19 |
s DPH |
563873936
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72380/25R
|
strava žiaci za 9/2025
|
24,30 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72382/25R
|
vyúčt.tepla za 9/2025
|
1 788,28 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72381/25R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/2025
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71175/25/M
|
kozmetické prístroje
|
325,40 |
s DPH |
51/2025/KZ
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Renáta Harenčáková-LACHERS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |