|
|
Objednávka |
25/2025/C
|
suroviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72136/25/R
|
coffee break-olovrant 8.4.2025 1*28 osob Projekt INTERREG SVK-CZ
|
70,00 |
s DPH |
6A/2025/R/FMP/MI/01/012_SK
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Hotel Bystrička s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72135/25/R
|
coffee break-olovrant 8.4-9.4.2025 2*28 osob Projekt INTERREG SVK-CZ
|
280,00 |
s DPH |
6/2025/R/FMP/MI/01/012_SK
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Hotel Bystrička s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72137/25/R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/25
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72133/25/R
|
vyúčt.tepla za r.2024
|
-859,61 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72132/25/R
|
vyúčt.tepla za r.2024
|
-2 581,31 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77081/25/K2
|
potraviny
|
306,38 |
s DPH |
83/4/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72134/25R
|
právne služby 4/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71073/25M
|
krabice kartóny na zakusky a torty-cukrári
|
84,40 |
s DPH |
47/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Uni-Jas združenie s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
83/4/2025
|
potraviny
|
310,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
84/4/2025
|
potraviny
|
475,00 |
s DPH |
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77080/25/K2
|
potraviny
|
119,64 |
s DPH |
78/4/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72122/25R
|
vstup do plaveckého bazénu a Vodného sveta 3h Projekt INTERREG SVK-CZ
|
336,00 |
s DPH |
7/2025/R/FMP/MI/01012/-SK
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
AQUA Kubín s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78035/25/C
|
suroviny
|
312,04 |
s DPH |
44/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77082/25/K2
|
potraviny
|
471,96 |
s DPH |
84/4/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78034/25/C
|
suroviny
|
119,79 |
s DPH |
46/2025/C
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77078/25/K2
|
potraviny
|
485,03 |
s DPH |
81/4/2025/a
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71072/25M
|
čip VIS-kvapka oranžová EM 100ks
|
396,06 |
s DPH |
email 4.4.2025
|
90496
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78036/25/C
|
suroviny
|
44,58 |
s DPH |
45/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77078/25/K2
|
potraviny
|
155,89 |
s DPH |
80/4/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.04.2025 |