|
|
Faktúra |
24VF066/SF/24
|
slávnostný obed pre zamestnancov školy SF
|
1 759,50 |
s DPH |
1/2024/SF
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Wineservice s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode majetku Žilinského samosprávneho kraja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024/SF
|
slávnostný obed pre zamestnancov školy SF
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Wineservice s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
77286/24/K2
|
potraviny
|
89,13 |
s DPH |
283/12/2024
|
2/2023/K2
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z_FMP/MI/01/012_SK
|
ZMLUVA O FINANCOVANÍ MALÉHO PROJEKTU
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Euroregión Bílé-Biele Karpaty |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72391/24R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.10-28.11.2024
|
106,51 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
78092/24C
|
suroviny
|
476,46 |
s DPH |
116/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
78093/24/C
|
potraviny
|
91,68 |
s DPH |
117/2024/C
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
77284/24/K2
|
potraviny
|
295,86 |
s DPH |
288/12/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
77283/24/K2
|
potraviny
|
767,38 |
s DPH |
281/12/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
77282/24/K2
|
potraviny
|
72,38 |
s DPH |
281/12/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72381/24R
|
vypracovanie Energetických certifikátov ku kolaudácii pre SOP kader-/kozm,cukrár
|
2 256,00 |
s DPH |
18/2024/R
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Enerma s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
77285/24/K2
|
potraviny
|
387,12 |
s DPH |
289/12/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72386/24R
|
standart
|
58,80 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72389/24R
|
vyúčt.tepla za 11/2024
|
1 628,42 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72390/24R
|
vyúčt.tepla za 11/2024
|
3 829,09 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72388/24R
|
vyúčt. plyn 1.11-30.11.2024 Kuchyňa
|
22,61 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72387/24R
|
vyúčtov.za tepelnú energiu 11/2024
|
2 613,70 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72385/24R
|
strava žiaci za 11/2024
|
94,50 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72384/24R
|
mandátny certifikát 3 ročný
|
108,00 |
s DPH |
21/2024/R
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Disig a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2024 |