Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy						Dátum				Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho		12.12.2016
	Faktúra	6005/21/Inv	Projektová dokumentácia na stavebné úpravy a prestavba SOP-Gogoľova	30 360.00	s DPH		zmluva o dielo						11.10.2021				SoARCH s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				25.10.2021
	Faktúra	6001/22/Inv.	Inžinierske činnosti na stavebné úpravy a prestavbu SOP	1 200.00	s DPH		zmluva o dielo						09.02.2022				SoARCH s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				23.02.2022
	Faktúra	6003/22/Inv.	stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova	47 713,84	s DPH		zml.o dielo 49/2022						19.12.2022				KOMSTA s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				22.12.2022
	Faktúra	6001/23/inv.	stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova	19 814,58	s DPH		zml. O dielo 49/2022						27.02.2023				KOMSTA s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.02.2023
	Faktúra	6006/23Inv.	stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova	21 217.32	s DPH		zm.o d.49/2022						16.08.2023				KOMSTA s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				30.08.2023
	Faktúra	6009/23/Inv.	stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova	8 730,19	s DPH		zm.o d.49/2022						12.10.2023				KOMSTA s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				17.10.2023
	Faktúra	6010/23/Inv.	stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova	43 035,64	s DPH		zm.o d.49/2022						12.10.2023				KOMSTA s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				17.10.2023
	Faktúra	6005/23Inv.	stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova	29 692,76	s DPH		zm.o d.49/2022						06.07.2023				KOMSTA s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				10.07.2023
	Faktúra	6007/23/Inv.	autorský dozor a súčinnosť pri realizácii stavby SOP Gogoľova	1 200.00	s DPH		zm.o d.2332021						23.08.2023				SoARCH s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				06.09.2023
	Faktúra	72074/16R	Skipasy na lyžiarsky kurz 22-26.2.2016	780,00	s DPH	62016R	projekt						29.02.2016				Jased s.r.o.,	SOŠ obchodu a služieb Martin				18.03.2016
	Faktúra	77061/24/K2	potraviny	103,94	s DPH	63/3/2024	Z202313283_Z						12.03.2024				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				15.03.2024
	Faktúra	77061/24/K2	dobropis za prepravku+fľaše	-14,34	s DPH	63/3/2024	Z202313283_Z						12.03.2024				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				15.03.2024
	Objednávka	43/2024/C	suroviny	40,00	s DPH		Z202313283_Z						12.04.2024				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		19.04.2024
	Faktúra	78031/24/C	suroviny	36,28	s DPH	43/2024/C	Z202313283_Z						16.04.2024				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.04.2024
	Objednávka	29/2/2024	potraviny	570,00	s DPH		Z202313283_Z						02.02.2024				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		09.02.2024
	Objednávka	92/4/2024	potraviny	720,00	s DPH		Z202313283_Z						10.04.2024				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		19.04.2024
	Faktúra	77092/24/K2	potraviny	719,71	s DPH	82/4/2024	Z202313283_Z						16.04.2024				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.04.2024
	Faktúra	77027/24/K2	dobropis prepravky za minerálku+fľaše	-200,76	s DPH		Z202313283_Z						05.02.2024				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.02.2024
	Objednávka	63/3/224	potraviny	105,00	s DPH		Z202313283_Z						01.03.2024				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		15.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/17076