|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72031/24R
|
záloha plyn 2/2024 K2
|
247,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
5,00 |
s DPH |
|
21716
|
|
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
23052018
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
19.05.2017 |
|
Zmluva |
ZoS-SOS/2017/DUAL/53
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Ing. Slavomíra Guráňová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku cez TENDERnet
|
ovocie, zemiaky, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
02.11.2021 |
|
19.10.2021 |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku cez TENDERnet
|
mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
02.11.2021 |
20.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
DS Smith Turpak Obaly, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Dodatok 3/2021 k zmluve 35/2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Odborné učilište |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
06/DV/2021
|
Prílohy 2021-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Faťolova Jolana |
účtovníčka |
|
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
ŽSK, SOŠ obchodu a služieb |
Midaro kurzy s.r.o. |
Ing. Slavomíra Guráňová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
62,00 |
s DPH |
|
21716
|
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.05.2017 |
