|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72235/24R
|
záloha el. energie 8/2024
|
413,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72236/24R
|
záloha el. energie 8/2024
|
141,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72237/24R
|
záloha el. energie 8/2024
|
1 128.00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
čistiace,hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
tortová krabica
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
UNI-JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Akord s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
39/24
|
maliarsky tovar-réžia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72233/24R
|
záloha el. energie 8/2024
|
617,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
21716
|
|
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
475,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
12.04.2019 |
|
Zmluva |
|
Rámcova kúpna zmluva - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
materiál pre polygrafov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-Polygrafické |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 03/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
72234/24R
|
záloha el. energie 8/2024
|
177,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72232/24R
|
záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 8/24
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.08.2024 |
