|
|
Faktúra |
72196/21R
|
nájom rohoží 24.5-20.6.2021 škola
|
15,41 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72195/21R
|
výkon mesačnej kontroly 6/2021
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72194/21R
|
aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ r. 2022
|
559,00 |
s DPH |
2021/2022
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ r. 2022
|
559,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72192/21R
|
činnosť technika OPP za 4-6 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
vodoinštalačný, želežiarsky a ost. Spotreb. Tovar
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
zabezpečenie stravy a občersvenie Workshop-Interreg
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
NHABE s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77067/21K2
|
potraviny
|
73,60 |
s DPH |
7352021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77066/21K2
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
7752021K2
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77065/21K2
|
potraviny, suroviny
|
47,52 |
s DPH |
6652021K2, 42021c
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77064/21K2
|
potraviny
|
8,88 |
s DPH |
7252021K2
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77068/21K2
|
potraviny
|
287,16 |
s DPH |
7652021K2
|
17122020
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77063/21K2
|
potraviny
|
268,19 |
s DPH |
7152021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.05.2021 |