Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	00028/2024/SOŠOaSMT	Dodatok č. 1 o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH								07.11.2025				BILLA s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				05.05.2025
	Faktúra	72151/25R	záloha el. energie 5/2025	515,00	s DPH		62140401						05.05.2025				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72148/25R	vyúčtovanie spotreby plynu K2	5,48	s DPH		9107168458						05.05.2025				Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72149/25R	záloha za tepelnú energiu Uk 5/2025	2 540,00	s DPH		450036						05.05.2025				MH Teplárenský holding a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72150/25R	záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 5/25	675,00	s DPH		200517381						05.05.2025				Turčianska vodárenská spololočnosť a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72156/25R	záloha plyn 5/2025-kuchyňa	135,00	s DPH		9107168458						05.05.2025				Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Zmluva	00014/2025/SOŠOaSMT	Zmluva o nájme nebytových priestorov	158,73	s DPH								05.05.2025				Miroslav Potančok	SOŠ obchodu a služieb Martin	Mgr. Danka Černáková	riaditeľka školy		09.05.2025
	Faktúra	72152/25R	záloha el. energie 5/2025	172,00	s DPH		62140301						05.05.2025				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72154/25R	záloha el. energie 5/2025	167,00	s DPH		62139871						05.05.2025				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72155/25R	záloha el. energie 5/2025	1 013,00	s DPH		62140291						05.05.2025				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Zmluva	00013/2025/SOŠOaSMT	Zmluva o nájme nebytových priestorov	158,73	s DPH								05.05.2025				Edita Tóthová	SOŠ obchodu a služieb Martin	Mgr. Danka Černáková	riaditeľka školy		07.05.2025
	Faktúra	72153/25R	záloha el. energie 5/2025	449,00	s DPH		62137895						05.05.2025				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72147/25R	elektroinštalané práce v počítaovej učebni-škola	3 457,53	s DPH	3/2025/U							30.04.2025				Natur elip s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	78041/25C	suroviny	30,01	s DPH	53/2025/C							30.04.2025				Seba Group s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	77092/25/K2	potraviny	57,42	s DPH	96/4/2025	2024/R/O/Z/02						30.04.2025				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	71087/25M	športové potreby projekt ,,Mládežnícky parlament´´	86,10	s DPH	309025							30.04.2025				Master sport s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	572626725	koučovanie s obrázkovými kartami projekt TESCO	40,00	s DPH	572626725							30.04.2025				Gorila .sk (Martinus s.r.o.)	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	71085/25M	čistiace potreby	755,81	s DPH	19/25							30.04.2025				Ing.Michal Lamačka-Europen	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72145/25R	prečistenie kanalizácie-šachta,kuchyňa	147,00	s DPH	18/25							29.04.2025				ELWORK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	71084/25M	rohová sedacia súprava Lego U Poso 26 projekt z Nadácie TESCO	578,99	s DPH	1063870/04/2025							29.04.2025				Merkury shop s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72146/25R	oprava podlahy C3	197,59	s DPH	17/25							29.04.2025				Unikob Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Objednávka	1063870/04/2025	rohová sedacia súprava Lego U Poso 26 projekt z Nadácie TESCO	578,99	s DPH								29.04.2025				Merkury shop s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	A. Tiefenbacherová Mgr.	psychologička		07.05.2025
	Faktúra	78040/25C	potraviny	58,03	s DPH	51/2025/C	celor. obj.2024/R/P/03						29.04.2025				Inmedia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72142/25R	výkon mesačnej kontroly OOU 4/2025	121,77	s DPH		33/2020						29.04.2025				Amavex s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Objednávka	309025	športové potreby projekt ,,Mládežnícky parlament´´	86,10	s DPH								29.04.2025				Master sport s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Makláryová Miroslava Ing.	učiteľ TV		07.05.2025
	Faktúra	72144/25R	elektronické stravné lístky pre zam. 4/25	660,00	s DPH		23K112016						29.04.2025				fpoho s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Objednávka	572626725	koučovanie s obrázkovými kartami projekt TESCO	40,00	s DPH								29.04.2025				Gorila .sk (Martinus s.r.o.)	SOŠ obchodu a služieb Martin	Tiefenbacherová Alexandra Mgr.	psychologička		07.05.2025
	Objednávka	96/4/2025	potraviny	60,00	s DPH		2024/R/O/Z/02						29.04.2025				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		07.05.2025
	Faktúra	72133/25R	mesačný poplatok GO safe mini , 24.4.-23.5.2025	2,05	s DPH		A16596483						28.04.2025				Orange Slovensko a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72143/25R	ročná odmena za poskytovanie služieb Študenského časopisu	48,00	s DPH		SC/19/10/046						28.04.2025				Komenský Viral s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	72132/25R	servis výťahov za 4-6/2025	42,99	s DPH		P4119						28.04.2025				OTIS Výťahy s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Objednávka	53/2025/C	suroviny	30,01	s DPH								28.04.2025				Seba Group s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie		07.05.2025
	Faktúra	71083/25M	kozmetický materiál	155,11	s DPH	33/2025/KZ							28.04.2025				Harenčáková-LACHERS	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	77088/25/k2	potraviny	317,62	s DPH	92/4/2025	2024/R/O/Z/02						28.04.2025				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	71080/25M	stravné lísky pre zam. 4/25	79,20	s DPH		10K114127						28.04.2025				fpoho s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	77089/25/K2	potraviny	272,19	s DPH	93/4/2025	2024/R/O/Z/02						28.04.2025				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	77090/25/K2	potraviny	726,49	s DPH	94/4/2025	2024/R/M/01						28.04.2025				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	71082/25M	koberec Ultra 95-131 400 filc+lepidlo projekt: ,,Podaj mi ruku ´´	239,45	s DPH	2/2025/U							28.04.2025				Breno s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Faktúra	77091/24/k2	potraviny	192,09	s DPH	95/4/2025							28.04.2025				KINGFRUITS s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Objednávka	2/2025/U	koberec Ultra 95-131 400 filc+lepidlo projekt: ,,Podaj mi ruku ´´	239,45	s DPH								28.04.2025				Breno s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	A. Tiefenbacherová Mgr.	psychologička		07.05.2025
	Faktúra	71081/25M	jedálenský stôl Betty projekt: ,,Podaj mi ruku ´´	435,52	s DPH	1112504624901							28.04.2025				XLSK Nábytok s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2025
	Objednávka	94/4/2025	potraviny	730,00	s DPH		2024/R/M/01						25.04.2025				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		07.05.2025
	Objednávka	93/4/2025	potraviny	275,00	s DPH		2024/R/O/Z/02						25.04.2025				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		07.05.2025
	Objednávka	95/4/2025	potraviny	195,00	s DPH								25.04.2025				KINGFRUITS s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		07.05.2025
	Objednávka	544897208	držiak čierny PC do 10kg-2ks	43,80	s DPH								24.04.2025				Alza.sk	SOŠ obchodu a služieb Martin	Potančok Miroslav	správca siete		28.04.2025
	Faktúra	77085/25/K2	potraviny	390,87	s DPH	87/4/2025							24.04.2025				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.04.2025
	Faktúra	77084/25/k2	potraviny	359,85	s DPH	86/4/2025							24.04.2025				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.04.2025
	Faktúra	77086/25/K2	potraviny	55,44	s DPH	85/4/2025	2024/R/CH/04						24.04.2025				Turpek s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.04.2025
	Faktúra	71079/25M	držiak čierny PC do 10kg-2ks	43,80	s DPH	544897208							24.04.2025				Alza.sk	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.04.2025
	Faktúra	77083/25/K2	potraviny	388,28	s DPH	88/4/2025	2024/R/M/01						24.04.2025				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-50/18941