|
Zmluva |
00028/2024/SOŠOaSMT
|
Dodatok č. 1 o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
BILLA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72151/25R
|
záloha el. energie 5/2025
|
515,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72148/25R
|
vyúčtovanie spotreby plynu K2
|
5,48 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72149/25R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 5/2025
|
2 540,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72150/25R
|
záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 5/25
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72156/25R
|
záloha plyn 5/2025-kuchyňa
|
135,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
00014/2025/SOŠOaSMT
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
158,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Miroslav Potančok |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72152/25R
|
záloha el. energie 5/2025
|
172,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72154/25R
|
záloha el. energie 5/2025
|
167,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72155/25R
|
záloha el. energie 5/2025
|
1 013,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
00013/2025/SOŠOaSMT
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
158,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Edita Tóthová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72153/25R
|
záloha el. energie 5/2025
|
449,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72147/25R
|
elektroinštalané práce v počítaovej učebni-škola
|
3 457,53 |
s DPH |
3/2025/U
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Natur elip s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78041/25C
|
suroviny
|
30,01 |
s DPH |
53/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77092/25/K2
|
potraviny
|
57,42 |
s DPH |
96/4/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71087/25M
|
športové potreby projekt ,,Mládežnícky parlament´´
|
86,10 |
s DPH |
309025
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Master sport s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
572626725
|
koučovanie s obrázkovými kartami projekt TESCO
|
40,00 |
s DPH |
572626725
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Gorila .sk (Martinus s.r.o.) |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71085/25M
|
čistiace potreby
|
755,81 |
s DPH |
19/25
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72145/25R
|
prečistenie kanalizácie-šachta,kuchyňa
|
147,00 |
s DPH |
18/25
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71084/25M
|
rohová sedacia súprava Lego U Poso 26 projekt z Nadácie TESCO
|
578,99 |
s DPH |
1063870/04/2025
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Merkury shop s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72146/25R
|
oprava podlahy C3
|
197,59 |
s DPH |
17/25
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Unikob Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1063870/04/2025
|
rohová sedacia súprava Lego U Poso 26 projekt z Nadácie TESCO
|
578,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Merkury shop s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
A. Tiefenbacherová Mgr. |
psychologička |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78040/25C
|
potraviny
|
58,03 |
s DPH |
51/2025/C
|
celor. obj.2024/R/P/03
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72142/25R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 4/2025
|
121,77 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
309025
|
športové potreby projekt ,,Mládežnícky parlament´´
|
86,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Master sport s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Makláryová Miroslava Ing. |
učiteľ TV |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72144/25R
|
elektronické stravné lístky pre zam. 4/25
|
660,00 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
572626725
|
koučovanie s obrázkovými kartami projekt TESCO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Gorila .sk (Martinus s.r.o.) |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tiefenbacherová Alexandra Mgr. |
psychologička |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
96/4/2025
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72133/25R
|
mesačný poplatok GO safe mini , 24.4.-23.5.2025
|
2,05 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72143/25R
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Študenského časopisu
|
48,00 |
s DPH |
|
SC/19/10/046
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Komenský Viral s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72132/25R
|
servis výťahov za 4-6/2025
|
42,99 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025/C
|
suroviny
|
30,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71083/25M
|
kozmetický materiál
|
155,11 |
s DPH |
33/2025/KZ
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Harenčáková-LACHERS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77088/25/k2
|
potraviny
|
317,62 |
s DPH |
92/4/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71080/25M
|
stravné lísky pre zam. 4/25
|
79,20 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77089/25/K2
|
potraviny
|
272,19 |
s DPH |
93/4/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77090/25/K2
|
potraviny
|
726,49 |
s DPH |
94/4/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71082/25M
|
koberec Ultra 95-131 400 filc+lepidlo projekt: ,,Podaj mi ruku ´´
|
239,45 |
s DPH |
2/2025/U
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Breno s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77091/24/k2
|
potraviny
|
192,09 |
s DPH |
95/4/2025
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
KINGFRUITS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025/U
|
koberec Ultra 95-131 400 filc+lepidlo projekt: ,,Podaj mi ruku ´´
|
239,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Breno s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
A. Tiefenbacherová Mgr. |
psychologička |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71081/25M
|
jedálenský stôl Betty projekt: ,,Podaj mi ruku ´´
|
435,52 |
s DPH |
1112504624901
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
94/4/2025
|
potraviny
|
730,00 |
s DPH |
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
93/4/2025
|
potraviny
|
275,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
95/4/2025
|
potraviny
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
KINGFRUITS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
544897208
|
držiak čierny PC do 10kg-2ks
|
43,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77085/25/K2
|
potraviny
|
390,87 |
s DPH |
87/4/2025
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77084/25/k2
|
potraviny
|
359,85 |
s DPH |
86/4/2025
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77086/25/K2
|
potraviny
|
55,44 |
s DPH |
85/4/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71079/25M
|
držiak čierny PC do 10kg-2ks
|
43,80 |
s DPH |
544897208
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77083/25/K2
|
potraviny
|
388,28 |
s DPH |
88/4/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |